目录

一、概况  

（一）部门职责  

（二）机构设置  

二、2023 年度部门决算公开表  

2023 年度收入支出决算总表  

2023 年度收入决算表（分单位）  

2023 年度收入决算表（分科目）  

2023 年度支出决算表（分单位）  

2023 年度支出决算表（分科目）  

2023 年度财政拨款收入支出决算总表 

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表  

三、2023 年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有使用情况说明 

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释 

五、附件  

一、概况

（一）部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、县关于推进县域社会治 理现代化的决策部署，协助推进基层治理体系建设工作。

（二）承担中心的规范化建设，协助重点应用和事项的 贯通，负责对部门贯通应用、进驻事项、入驻人员开展管理 考评等工作。负责社会治理中心业务和机制向乡镇（办事 处）、村（社区）延伸的具体指导落实。

（三）协助党建统领、经济生态、平安法治、公共服务 四条跑道的数据集成、信息共享，依托基层治理大脑对四条 跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开 展实时监测、预测预警。

（四）承担治理事件的一窗受理、流转交办、督查考评 等工作并规范流程。协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、 跨部门的重大矛盾纠纷和案（事）件。负责开展社会矛盾纠 纷调处化解相关宣传教育工作。

（五）建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效 的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的 联动指挥和协调处置。负责治理信息收集、分流交办、执行 处置、 日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程 闭环管理。负责矛调协同平台等基层治理应用的日常运行及 指导培训。

（六）发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥 调度提供支撑保障。

（七）负责中心流转交办各类事项的跟办督办、督查考 核。协助开展乡镇（办事处）、村（社区）基层治理运行情 况考评工作。负责人驻平台、部门的综合督查考核等具体工 作。

（八）常态化开展分析研判，发现规律性、趋势性、苗 头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委政 府科学决策提供参考意见。

（九）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县社会治理中心（汇总）部门 决算包括：开化县社会治理中心本级决算

纳入开化县社会治理中心（汇总）2023 年度部门决算编 制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、 综合受理科、 协调指挥科、风险研判科、督查指导科等科室。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                           金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                           金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                        金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                         金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                      金额单位：万元

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                     金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                         金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                         金额单位：万元

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                        金额单位：万元

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                         金额单位：万元

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：开化县社会治理中心（汇总）                                     金额单位：万元

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 456.65 万元，支出总计 456.65 万元, 与 2022 年度相比，各增加 456.65 万元，增长 0.00%,主要原 因是：本单位是新增单位，上年无预算安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 456.65 万元；包括财政拨款收入 456.65  万元（其中，一般公共预算 456.65 万元，政府性基金预算  0.00 万元 , 国有资本经营预算 0.00 万元） ， 占收入合计  100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合 计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 456.65 万元，其中基本支出 340.65 万元， 占 74.60%；项目支出 116.00 万元，占 25.40%；上缴上级支 出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%； 对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 456.65 万元，支出总计 456.65 万元，与 2022 年相比，各增加 456.65 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位是新增单位，上年无预算安排。 财政拨款支出年初预算数 446.40 万元，完成年初预算的

102.30%，主要原因是年中预算调整，增加事业人员社保经 费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 456.65 万元， 占 本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 456.65 万元，增长 0.00%。主要原因是：本 单位是新增单位，上年无预算安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 456.65 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）399.24 万元， 占 87.43%；社会保障和就业支出（类）21.77 万元，占 4.77%； 住房保障支出（类）35.64 万元，占 7.81%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共 预算 财政拨款支出年初预算为 446.40 万元，支出决算为456.65万元 ,完成年初预算的102.30%，主要原因是：年中预算调整，增加事业人员社保经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）年初预算数为 389.59 万元，支 出决算数为 272.71 万元,完成年初预算的 70.00%，决算数小 于预算数的主要原因：社会治理中心运行经费项目中部分款 项因材料为准备齐全，年终结算不及时，未能在 2023 年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为  14.52 万元 ，支出决算数为 14.52 万元 ,完成年初预算的  100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 7.26  万元，支出决算数为 7.26 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 30.03 万元，支出决算数为 30.03 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因： 严格执行预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数为 5.01 万元，支出决算数为 5.61 万元,完成年 初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因：人员调 动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构  事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 124.54 万元，决算 数大于预算数的主要原因：社会治理中心运行经费和开办经 费根据实际支出进行了预算调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运  行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，网格员每月培 训放在本单位进行，因此年中预算调整了培训费支出项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出340.65 万元， 其中：

人员经费 319.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 10.33%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022年度 相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是未安排出国考 察事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主 要原因是本单位未配备公车 ；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.31 万元，增 长 0.00%增加 0.31 万元，主要原因是本单位是新增单位，上年无预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本 单位近两年未安排出国考察事宜。全年使用财政拨款支出涉 及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未配备公车。

公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是本单位未配备公车。主要用于经批准购置的 0 辆公 务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未 配备公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务 用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 10.33%。国内公务接待 3 批次， 累计 26 人次。主要用于接待衢州市外单位来本单位考察、 调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻 落实中央八项规定、严格推行“公务餐”制度，控制公务接 待费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于来本单位 考察、调研接待 3 批次，累计 26 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管 理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采  购货物支出 58.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.73 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企  业合同金额58.73万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采  购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县社会治理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县社会治理中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 94.45 万元， 占 一般公共预算项目支出总额的 81.42%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县社会治理中心随决算公开 2023 年度本单位项 目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开办经费项目和 社会治理中心运行经费项目绩效自评具体情况如下：

开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目  标，项目自评得分 100 分， 自评结论为“优秀。项目全年预  算数为60.95万元，执行数为60.11万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：一是中心标准化建设迈上新台阶。以行政资源整合为契机，完成受理大厅和指挥中心部分智能化改造提升，群众来访办事更加规范有序。研究出台《开化  县社会治理中心群众来访事项分类处置流程》和《关于进一步规范“ 基层治理综合应用 ”中四级事件办理工作的建  议》，有效解决受理事项分类不清、交办不顺等问题，事件流转处置更加高效，群众满意度进一步提升。截至 11 月份，中心窗口共接众 5404 批 9366 人次（其中集体访 118 批1505 人次），群众满意度达 98.6%。基层智治综合应用（四平台）上报事件32720 件，办结 32620 件，办结率达 99.69%；二是基层智治综合应用汇聚新动能。按照“平台之  外无应用，项目之外无任务”的要求，归集县级有效特色应用 9 个，为相关应急处置领导小组进驻中心开展指挥调度提 供支撑保障。截至目前，完成护航亚运会视频调度保障 40 余次，森林防火、防汛抢险、雨雪冰冻灾害应急演练 3 次， 圆满完成浙江省 2023 年公路雨雪冰冻应急防御暨开化县雨 雪冰冻灾害应急演练任务。此外，还利用高空瞭望和乡镇治 安监控等视频资源，为秸秆禁烧提供线上巡查点位数 1792 个，发现并处置问题 16 处，有效减轻乡镇巡查压力。

社会治理中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为33.5万元，执行数为28.4万元，完成预算的84.77%。项目绩效目标完成情况：一是矛盾纠纷化解开创新局面。全面推进诉前调解改革试点工作，对受理的事项开展双引双调，累计开展各类调解 269 次，调解成功率97.71%，一审民商事收案件同比下降3.34%，扎实推动了法治政府的建设工作。同时，进一步提高“浙江解纷码”影响力和使用率，在线调处案件6051件，调解成功4765件，调解成功率达78.74%，其中5起异地纠纷处置大大节约了涉事双方的时间精力，为“矛盾纠纷化解一地不用跑”提供了指引；二是风险隐患防范取得新成效。进一步归集“矛调大厅、基层治理四平台、12345热线”等多个渠道信息，完善风险信息筛选规则，打造“风险研判蓄水池”，累计发现各类风险信息200余条。探索“社会风险事件单”报送机制，引导乡镇主动发现风险隐患，共收集事件单130余份。进一步优化月度风险信息报告，提升其风险预判价值，累计完成月度分析报告12期、专题研判2期（“迎亚运三大提升行动”和“欠薪引起群访事件”专题研判报告），并获县委主要领导批示1期。发现的问题及原因：有部分款项因材料为准备齐全，年终结算不及时，未能在2023年支付。下一步改进措施：做好预算管理和预算执行分析，照轻重缓急，突出保障重点，切实发挥好财政资金的使用效益。

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

部门（单位）：开化县社会治理中心