| 索引号: | 11330824753996260L/2024-127796 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 林山乡 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
开化县林山乡政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 1.党委的工作职能：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作；完成县委，县政府交给的其他工作任务。 2.政府职能：制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县林山乡人民政府（汇总）部门决算包括：开化县林山乡人民政府本级决算
纳入开化县林山乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,797.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,783.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 89.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 700.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 290.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 24.55 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 26.94 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 136.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 89.89 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,587.92 | 本年支出合计 | 58 | 2,599.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 74.16 | 年末结转和结余 | 60 | 62.77 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,662.07 | 总 计 | 62 | 2,662.07 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,587.92 | 1,887.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 |
开化县林山乡人民政府 | 2,587.92 | 1,887.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,587.92 | 1,887.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,772.28 | 1,072.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 | ||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,628.63 | 928.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,441.26 | 741.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.15 | ||
2010350 | 事业运行 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.99 | 153.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 290.71 | 290.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 184.48 | 184.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.48 | 65.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.71 | 115.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,599.31 | 2,158.67 | 440.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林山乡人民政府 | 2,599.31 | 2,158.67 | 440.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,599.31 | 2,158.67 | 440.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,783.67 | 1,780.63 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,640.02 | 1,639.48 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,452.65 | 1,452.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.99 | 153.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 290.71 | 0.00 | 290.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 81.30 | 0.00 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 81.30 | 0.00 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 24.94 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24.94 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 184.48 | 0.00 | 184.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.48 | 0.00 | 65.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.71 | 115.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,797.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,072.12 | 1,072.12 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 89.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 290.71 | 290.71 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,887.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,887.76 | 1,797.87 | 89.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,887.76 | 总 计 | 64 | 1,887.76 | 1,797.87 | 89.89 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,797.87 | 1,447.13 | 350.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,072.12 | 1,069.08 | 3.04 | ||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 928.48 | 927.93 | 0.54 | ||
2010301 | 行政运行 | 741.10 | 741.10 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 141.15 | 141.15 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.99 | 153.99 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.06 | 94.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.19 | 80.19 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 290.71 | 0.00 | 290.71 | ||
21302 | 林业和草原 | 81.30 | 0.00 | 81.30 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 81.30 | 0.00 | 81.30 | ||
21303 | 水利 | 24.94 | 0.00 | 24.94 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24.94 | 0.00 | 24.94 | ||
21307 | 农村综合改革 | 184.48 | 0.00 | 184.48 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.48 | 0.00 | 65.48 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | ||
21401 | 公路水路运输 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.55 | 0.00 | 24.55 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 136.13 | 136.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.71 | 115.71 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,324.47 | 302 | 商品和服务支出 | 82.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 161.66 | 30201 | 办公费 | 0.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 207.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.70 |
30103 | 奖金 | 455.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.70 |
30107 | 绩效工资 | 81.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.03 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 33.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 84.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,356.61 | 公用经费合计 | 90.52 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.41 | 0.41 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 5.41 | 0.41 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2662.07万元，支出总计2662.07万元,与2022年度相比，各减少1567.46万元，下降37.06%,主要原因是：相比2023年而言，2022年收入下江村加油站土地出让资金 1600余万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2587.92万元；包括财政拨款收入1887.76万元（其中，一般公共预算1797.87万元，政府性基金预算89.89万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计72.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入700.15万元，占收入合计27.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2599.31万元，其中基本支出2158.67万元，占83.05%；项目支出440.63万元，占16.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1887.76万元，支出总计1887.76万元，与2022年相比，各减少1475.57万元，下降43.87%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数1118.81万元，完成年初预算的168.73%，主要原因是单位人员预算奖金、办公用品预算加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1797.87万元，占本年支出合计的69.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.89万元，增长5.02%。主要原因是：一事一议财政奖补项目、枯死松木清理等各类项目支出较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1797.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1072.12万元，占59.63%；社会保障和就业支出（类）241.92万元，占13.46%；农林水支出（类）290.71万元，占16.17%；交通运输支出（类）24.55万元，占1.37%；自然资源海洋气象等支出（类）26.94万元，占1.50%；住房保障支出（类）136.13万元，占7.57%；灾害防治及应急管理支出（类）5.50万元，占0.31%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.81万元，支出决算为1797.87万元,完成年初预算的160.69%，主要原因是：各类项目支出较多。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于人大主席团经费等支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为439.22万元，支出决算数为741.10万元,完成年初预算的168.73%，决算数大于预算数的主要原因：办公用品费用增加，奖金预算增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为186.83万元，支出决算数为186.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于事业单位人员工资支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为141.15万元，支出决算数为141.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于行政人员的津补贴及奖金发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为12.80万元，支出决算数为12.90万元,完成年初预算的100.78%，决算数等于预算数的主要原因：行政退休人员津补贴发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为75.17万元，支出决算数为94.06万元,完成年初预算的125.13%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，养老保险调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为37.58万元，支出决算数为47.03万元,完成年初预算的125.13%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动，支出增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为7.75万元，支出决算数为7.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，用于退役军人乡镇补贴、绩效奖金发放。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为80.19万元，支出决算数为80.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，主要用于遗属人员补助发放。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为115.71万元，支出决算数为115.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，用于公务员及事业单位住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为20.42万元，支出决算数为20.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，用于公务员及事业单位购房补贴。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因：为三星食安办奖励项目调剂。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因：产生乡镇修缮费水电误工0.5万元。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为81.30万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“林山乡 2023年森林效益补偿资金”项目支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.94万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“林山乡2023年农业水价综合 改革农业灌溉设施提升”、“林山乡 2023 年农村供水安全 保障项目”支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为94.00万元，决算数大于预算数的主要原因：新增2022-2023年财政一事一议项目支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为65.48万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“村级组织运转补助经费”等支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“2023年开化绿色共富产业园二期项目-省级补助资金”支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.55万元，决算数大于预算数的主要原因：新增公路水毁应急工程支出以及日常养护经费支出。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.94万元，决算数大于预 算数的主要原因：新增“林山乡2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金”支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“2022年开化县避灾安置场所规范化建设资金”支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“重点乡镇综合性应急救援队伍建设”项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.13万元，其中：
人员经费1356.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费90.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出89.89万元，占本年支出合计的3.46%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少1561.46万元，下降94.56%，主要原因是：2022年存在廿亩畈土地出让。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出89.89万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出89.89万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为89.89万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是新增耕保资金、绿色生态补偿考核奖补等政府性基金预算支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.89万元，决算数大于预算数的主要原因：新增耕保资金、绿色生态补偿考核奖补等政府性基金预算支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的7.58%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子，减少公务接待费的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已经没有公务用车 ；公务接待费支出决算为0.41万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.88万元，下降68.26%，主要原因是2022年出台过紧日子文件，持续贯彻落实。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的7.58%。国内公务接待5批次，累计50人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，倡导节约，进一步从严控制“三 公”经费开支其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于招商引资接待5批次，累计50人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为77.51万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于预算数的主要原因差旅费增加；比2022年度下降131.74万元，下降59.27%，主要原因是办公费、会议费等办公经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额13.30万元，其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县林山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县林山乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目20个，共涉及资金350.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度2022年美丽城镇建设1、绿色生态补偿考核奖补、耕地保护整治第一次补助资金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金89.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县林山乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村级组织运转补助资金项目和支付林山乡2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金项目绩效自评具体情况如下：
村级组织运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织运转日常管理支出。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。
支付林山乡2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.94万元，执行数为26.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林枯死松木清理。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映行政单位其他发展与改革事务支出的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他退役军人管理方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.城乡社区支出（类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
31.农林水支出（类)农业农村（款)事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出（类)农业农村（款)其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
33.农林水支出（类)林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
34.农林水支出（类)水利（款)水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
35.农林水支出（类)水利（款)其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。
36.农林水支出（类)农村综合改革（款)对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.农林水支出（类)农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
39.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映公益林保护和管理等方面的支出。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
41.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目之外的其他应急管理方面的支出。
44.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。
五、附件
2023 年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
开化县林山乡人民政府 | 2021年度一事一议财政奖补项目 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2022年度一事一议财政奖补项目 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2022年美丽城镇建设1 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 村级组织运转补助资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年乡镇食安办星级奖励 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2022年度第二批地质灾害综合治理应急补助-林山乡琅川村徐丽媛屋后崩塌 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 扶持壮大村集体经济发展省级补助资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 林山乡2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 林山乡2023年农村供水安全保障项目 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 重点乡镇综合性应急救援队伍建设 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2022年开化县避灾安置场所规范化建设 | 良 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年开化县避灾安置场所规范化建设 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 林山乡2023年森林生态效益补偿资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 支付林山乡2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2021年度第二批地质灾害综合治理应急补助-开化县林山乡江家村徐根松屋后滑坡 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 村级组织活动场所建设经费 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 利平村多肉庄园提升补助 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 林源村白石尖基础设施建设补助 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年四好农村公路建设补助资金（上半年） | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年灾毁应急修复工程补助 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 乡村振兴讲堂 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 耕地保护整治第一次补助资金 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 第二批村级组织运转补助经费 | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 2023年度一事一议财政奖补项目（利平村） | 优 |
开化县林山乡人民政府 | 两新党建经费 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 现代养老服务体系建设补助 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 全国第五次经济普查 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 新时代文明实践专项经费 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 提案办理经费 | 中 |
开化县林山乡人民政府 | 乡村振兴补助 | 中 |
