| 索引号: | 113308240026265253/2024-127794 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县发改局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（1）拟定并组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
（2）负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。引导和促进区域经济协调发展。组织研究提出新型城镇化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进新型城镇化和城乡一体化统筹发展，推动实施新型城镇化规划。牵头实施全县重大平台整合提升。
（3）负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。
（4）指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（5）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。
（6）负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（7）负责全县基本建设项目、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施。负责国家、省、市和县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好省、市、县重点建设工程的安全生产监督管理，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。
（8）会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。承担全口径外债管理；负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目。
（9）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。提出全县人口均衡高质量发展战略、规划和政策建议。
（10）提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题。会同有关部门提出农业农村经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作。组织编制全县乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
（11）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（12）提出全县能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责拟订能源发展及相关专项规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。负责全县能源合作交流和能源科技管理工作。做好本行业安全生产工作。负责全县能源监察（监测）和行政执法工作。
（13）负责全县价格工作。负责全县重大价格改革和政策协调；负责价格监测预警和价格调控工作,提出价格政策措施和价格改革建议；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按权限负责全县重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理；组织重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。负责价格认定工作。
（14）负责全县国民经济动员工作，组织拟订国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略的有关工作。
（15）承担县委社会建设委员会主要职责。
（16）承担人防、山海协作相关职责。
（17）完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，开化县发展和改革局（汇总）部门决算包括：开化县发展和改革局本级决算。
纳入开化县发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,104.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,784.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 353.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 10.39 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 379.40 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 406.07 |
八、其他收入 | 8 | 90.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 251.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,800.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3,414.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 149.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 353.30 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,548.31 | 本年支出合计 | 58 | 11,549.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.08 | 年末结转和结余 | 60 | 0.36 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,549.38 | 总 计 | 62 | 11,549.38 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,548.31 | 11,458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 |
开化县发展和改革局 | 11,548.31 | 11,458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,548.31 | 11,458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,783.64 | 1,693.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,783.64 | 1,693.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,095.10 | 1,095.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 687.71 | 597.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.18 | ||
203 | 国防支出 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 379.40 | 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 363.40 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 363.40 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 406.07 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 406.07 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 406.07 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 251.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.30 | 177.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,414.40 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,549.03 | 1,617.04 | 9,931.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县发展和改革局 | 11,549.03 | 1,617.04 | 9,931.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,549.03 | 1,617.04 | 9,931.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,784.36 | 1,215.93 | 568.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,784.36 | 1,215.93 | 568.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,095.10 | 1,095.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 688.43 | 120.83 | 567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 379.40 | 0.00 | 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 251.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.30 | 177.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,104.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,693.46 | 1,693.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 353.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 379.40 | 379.40 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 406.07 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 251.73 | 251.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3,414.40 | 3,414.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,458.13 | 本年支出合计 | 59 | 11,458.13 | 11,104.83 | 353.30 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,458.13 | 总 计 | 64 | 11,458.13 | 11,104.83 | 353.30 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,104.83 | 1,616.14 | 9,488.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,693.46 | 1,215.03 | 478.43 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,693.46 | 1,215.03 | 478.43 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,095.10 | 1,095.10 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 597.54 | 119.93 | 477.61 | ||
203 | 国防支出 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | ||
20306 | 国防动员 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | ||
206 | 科学技术支出 | 379.40 | 0.00 | 379.40 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 363.40 | 0.00 | 363.40 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | ||
20701 | 文化和旅游 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 406.07 | 0.00 | 406.07 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 251.73 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.30 | 177.30 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,414.40 | 0.00 | 3,414.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149.38 | 149.38 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,238.38 | 302 | 商品和服务支出 | 226.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 174.18 | 30201 | 办公费 | 23.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.90 | 30202 | 印刷费 | 13.25 | 310 | 资本性支出 | 4.71 |
30103 | 奖金 | 362.97 | 30203 | 咨询费 | 1.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 36.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.71 |
30107 | 绩效工资 | 133.92 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.76 | 30206 | 电费 | 7.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.35 | 30207 | 邮电费 | 6.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.53 | 30209 | 物业管理费 | 3.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 30211 | 差旅费 | 50.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 122.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 94.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 146.73 | 30215 | 会议费 | 2.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 29.46 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 73.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.60 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 12.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.85 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,385.12 | 公用经费合计 | 231.02 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 353.30 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 24.44 | 24.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.46 | 3.46 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.46 | 3.46 |
3．公务接待费 | 20.98 | 20.98 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计11549.38万元，支出总计11549.38万元,与2022年度相比，各增加2867.01万元，增长33.02%,主要原因是：2023年财政拨款收入增加。
本年收入合计11548.31万元；包括财政拨款收入11458.13万元（其中，一般公共预算11104.83万元，政府性基金预算353.30万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.22%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入90.18万元，占收入合计0.78%。
本年支出合计11549.03万元，其中基本支出1617.04万元，占14.00%；项目支出9931.99万元，占86.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计11458.13万元，支出总计11458.13万元，与2022年相比，各增加2778.24万元，增长32.01%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数12367.04万元，完成年初预算的92.65%，主要原因是年中下达省发展与改革专项资金、人防工作经费、绍兴滨海新区-开化山海协作“产业飞地 ”补助资金、开化县特色生态产业平台补助资金、23年诗路文化带建设资金等。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11104.83万元，占本年支出合计的96.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3592.80万元，增长47.83%。主要原因是：2023年度国防、科学技术等支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11104.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1693.46万元，占15.25%；国防支出（类）10.39万元，占0.09%；科学技术支出（类）379.40万元，占3.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）406.07万元，占3.66%；社会保障和就业支出（类）251.73万元，占2.27%；城乡社区支出（类）4800.00万元，占43.22%；商业服务业等支出（类）3414.40万元，占30.75%；住房保障支出（类）149.38万元，占1.35%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10367.04万元，支出决算为11104.83万元,完成年初预算的107.12%，主要原因是：年中追加省发展与改革专项资金、人防工作经费、绍兴滨海新区-开化山海协作“产业飞地 ”补助资金、开化县特色生态产业平台补助资金、23年诗路文化带建设资金等。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为1013.37万元，支出决算数为1095.10万元,完成年初预算的108.07%，年中追加2022年部门综合争先公用经费和新进人员工资津补贴指标等。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为278.98万元，支出决算数为597.54万元,完成年初预算的214.19%，年中追加省发展与改革专项资金、人防工作经费、2022年部门向上争取资金奖励经费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为50.88万元，支出决算数为37.39万元,完成年初预算的73.49%，当年5名离退休干部死亡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为69.79万元，支出决算数为90.76万元,完成年初预算的130.05%，当年新增人员4名，年中追加新进人员工资津补贴指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为34.89万元，支出决算数为45.35万元,完成年初预算的129.99%，当年新增人员4名，年中追加新进人员工资津补贴指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为4.23万元，支出决算数为3.80万元,完成年初预算的89.87%，当年5名离退休干部死亡。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为8776.00万元，支出决算数为3414.40万元,完成年初预算的38.91%，部分服务业政策兑现未执行到位。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为115.79万元，支出决算数为122.92万元,完成年初预算的106.16%，当年新增人员4名，年中追加新进人员工资津补贴指标。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为23.11万元，支出决算数为26.46万元,完成年初预算的114.51%，当年新增人员4名，年中追加新进人员工资津补贴指标。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.83万元，2022年度中央农产品成本调查经费结转到2023年继续使用。
国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.39万元，因人防职能22年底划转，年初预算未编制，为年中追加情况。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.00万元，信息化专项-开化县数字社会系统门户项目年初未申报预算，为年中追加情况。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为363.40万元，年中下达金溪画廊产业带提升工程、2021年GEP核算报告编制等项目资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为406.07万元，年中下达2023年诗路文化带建设资金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为73.84万元，追加离退休干部死亡抚恤金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.58万元，年中追加1名遗属困难人员补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4800.00万元，年中下达绍兴滨海新区-开化山海协作“产业飞地 ”补助资金和开化县特色生态产业平台补助资金。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1616.14万元，其中：
人员经费1385.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费231.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出353.30万元，占本年支出合计的3.06%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少814.56万元，下降69.75%，主要原因是：重点项目前期经费部分资金通过指标划转形式直接拨付至各项目主管单位。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出353.30万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出353.30万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000.00万元，支出决算为353.30万元,完成年初预算的17.67%，主要原因是重点项目前期经费部分资金通过指标划转形式直接拨付至各项目主管单位。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2000.00万元，支出决算数为353.30万元,完成年初预算的17.67%，重点项目前期经费部分资金通过指标划转形式直接拨付至各项目主管单位。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.44万元，支出决算为24.44万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近三年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，占14.15%，与2022年度相比，增加3.46万元，主要原因是22年底机构改革，人防公车资产划入，产生运行维护费用；公务接待费支出决算为20.98万元，占85.85%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降0.17%，主要原因是加强公务接待管理，最大限度减少公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是22年底机构改革，人防公车资产划入，产生运行维护费用。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是22年底机构改革，人防公车资产划入，未产生购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年底机构改革，人防公车资产划入，产生运行维护费用，主要用于保障人防指挥信息保障中心人员因公出行。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待132批次，累计1781人次。主要用于接待接待上级部门检查指导、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出20.98万元，主要用于上级部门检查指导、招商引资等。接待132批次，累计1781人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为69.25万元，支出决算为231.02万元，完成年初预算的333.60%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2022年部门综合争先公用经费奖励、2022年向上争取资金奖励；比2022年度增长142.85万元，增长162.00%，主要原因是1、统计口径不同，2023年将编外聘用人员经费纳入机关运行经费；2、人员增加、职能工作增多相应的运行经费也增加。
2023年度政府采购支出总额618.41万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出599.11万元。授予中小企业合同金额268.50万元，占政府采购支出总额的43.42%。其中，授予小微企业合同金额268.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.59%。
截至2023年12月31日，开化县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是因22年底机构改革，人防公车资产划入；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县发展和改革局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金9874.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.42%。
组织对2023年度重点项目前期经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金353.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县发展和改革局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化县低碳试点县建设方案项目和信息化专项-开化县数字社会系统门户项目绩效自评具体情况如下：
开化县低碳试点县建设方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.8万元，执行数为70.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对县域碳排放现状与趋势结果进行分析，完成低碳试点县建设方案。
信息化专项-开化县数字社会系统门户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年数字社会系统门户建设既定目标，透过开化县数字化改革成果，展现开化县特色风貌。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
19.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
