| 索引号: | 12330824472001378U/2024-127791 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 气象局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
根据浙江省气象局有关文件，开化县气象局主要职责是：
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（办事处）气象工作站和人员队伍建设。
3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目等的防雷装置设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。
5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，开化县气象局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县气象局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 开化县气象局本级 2. 开化县气象防灾减灾中心
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、减灾科、气象台。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,202.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 500.51 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 615.91 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,202.91 | 本年支出合计 | 58 | 1,202.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,202.91 | 总 计 | 62 | 1,202.91 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,202.91 | 1,202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县气象局 | 1,093.08 | 1,093.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县气象防灾减灾中心 | 109.84 | 109.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,202.91 | 1,202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 500.51 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.51 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.51 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 615.91 | 615.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 615.91 | 615.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 236.76 | 236.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200507 | 气象信息传输及管理 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 283.47 | 283.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,202.91 | 359.75 | 843.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县气象局 | 1,093.08 | 249.92 | 843.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县气象防灾减灾中心 | 109.84 | 109.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,202.91 | 359.75 | 843.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 615.91 | 275.26 | 340.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 615.91 | 275.26 | 340.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 236.76 | 231.58 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200507 | 气象信息传输及管理 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 283.47 | 0.00 | 283.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,202.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 500.51 | 500.51 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 615.91 | 615.91 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,202.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,202.91 | 1,202.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,202.91 | 总 计 | 64 | 1,202.91 | 1,202.91 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,202.91 | 359.75 | 843.16 | |||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.51 | 0.00 | 500.51 | ||
213 | 农林水支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 615.91 | 275.26 | 340.65 | ||
22005 | 气象事务 | 615.91 | 275.26 | 340.65 | ||
2200501 | 行政运行 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 236.76 | 231.58 | 5.18 | ||
2200507 | 气象信息传输及管理 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 283.47 | 0.00 | 283.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 278.08 | 302 | 商品和服务支出 | 72.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.55 | 30201 | 办公费 | 2.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.58 |
30103 | 奖金 | 108.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.70 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 4.58 |
30107 | 绩效工资 | 36.21 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.88 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 30207 | 邮电费 | 9.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.59 | 30209 | 物业管理费 | 6.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 3.67 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.24 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.75 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 282.92 | 公用经费合计 | 76.83 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.50 | 4.50 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.90 | 2.90 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.90 | 2.90 |
3．公务接待费 | 1.60 | 1.60 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计1202.91万元，支出总计1202.91万元,与2022年度相比，各增加775.87万元，增长181.68%,主要原因是：本年度项目建设经费增加，主要包括开化X波段天气雷达及配套设施建设项目和2023年省级公共气象服务项目。
本年收入合计1202.91万元；包括财政拨款收入1202.91万元（其中，一般公共预算1202.91万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1202.91万元，其中基本支出359.75万元，占29.91%；项目支出843.16万元，占70.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1202.91万元，支出总计1202.91万元，与2022年相比，各增加775.87万元，增长181.68%。主要原因是本年度项目建设经费增加，主要包括开化X波段天气雷达及配套设施建设项目和2023年省级公共气象服务项目。财政拨款支出年初预算数719.12万元，完成年初预算的167.28%，主要原因是项目预算追加，主要包括开化X波段天气雷达及配套设施建设项目和2023年省级公共气象服务项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加775.87万元，增长181.68%。主要原因是：本年度项目建设经费增加，主要包括开化X波段天气雷达及配套设施建设项目和2023年省级公共气象服务项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.00万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）25.38万元，占2.11%；卫生健康支出（类）12.62万元，占1.05%；城乡社区支出（类）500.51万元，占41.61%；农林水支出（类）7.20万元，占0.60%；自然资源海洋气象等支出（类）615.91万元，占51.20%；住房保障支出（类）39.29万元，占3.27%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.12万元，支出决算为1202.91万元,完成年初预算的167.28%，主要原因是：项目预算追加，主要包括开化X波段天气雷达及配套设施建设项目和2023年省级公共气象服务项目。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为2.45万元，支出决算数为2.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排金额支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为15.71万元，支出决算数为15.88万元,完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为8.06万元，支出决算数为7.05万元,完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因中央财政承担部分职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为3.97万元,完成年初预算的396.58%，决算数大于预算数的主要原因参公人员医疗基数与社保基数一致，支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为9.80万元，支出决算数为6.14万元,完成年初预算的62.64%，决算数小于预算数的主要原因年初事业单位医疗预算较多，实际事业人员根据医疗基数缴纳较少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.14万元，支出决算数为2.52万元,完成年初预算的60.80%，决算数小于预算数的主要原因年初公务员医疗补助预算下达较多，实际执行按医疗基数缴纳支出较少。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）年初预算数为43.00万元，支出决算数为43.68万元,完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算数为250.65万元，支出决算数为236.76万元,完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费未用完，结余部分退回财政。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）年初预算数为32.00万元，支出决算数为32.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排金额支出。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排金额支出。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算数为289.20万元，支出决算数为283.47万元,完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是2023年省级公共气象服务项目部分建设内容未验收，尾款未支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为40.07万元，支出决算数为36.26万元,完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数下调，支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为3.04万元，支出决算数为3.04万元,完成年初预算的99.89%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排金额支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因公共气象服务合作经费，年中科协指标调整，预算追加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为500.51万元，决算数大于预算数的主要原因年初开化X波段天气雷达建设经费预算未下达，后期项目预算经费下达。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，综合争先考核公用经费奖励预算追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.75万元，其中：
人员经费282.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费76.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排金额支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.90万元，占64.45%，与2022年度相比，减少0.88万元，下降23.34%，主要原因是人影作业用车和气象应急车维修次数减少 ；公务接待费支出决算为1.60万元，占35.55%，与2022年度相比，增加0.86万元，增长114.85%，主要原因是来我局调研、业务检查、业务交流活动增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算金额安排支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算金额安排支出，主要用于日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待19批次，累计160人次。主要用于接待各单位来我局调研、业务检查、业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算金额安排支出，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.60万元，主要用于来我局调研、业务检查、业务交流等接待19批次，累计160人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为12.97万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的543.95%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算经费，气象业务维持经费增加；比2022年度增长46.96万元，增长199.05%，主要原因是气象业务维持经费增加。
2023年度政府采购支出总额548.03万元，其中：政府采购货物支出536.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.44万元。授予中小企业合同金额548.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额548.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，开化县气象局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金837.73万元，占一般公共预算项目支出总额的76.64%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县气象局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，气象风险普查项目和2023年省级公共气象服务项目绩效自评具体情况如下：
气象风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是气象灾害危险性评估；二是各类气象灾害普查数据通过各级验收。发现的问题及原因：一是项目方案编制有待进一步完善。下一步改进措施：完善项目实施方案编制，提高方案可操作性。
2023年公共气象服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为266万元，执行数为260.02万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：一是建设气象监测系统（X波段天气雷达、农田小气候站），二是深化气象科普，三是提升国家公园气象保障服务能力。发现的问题及原因：项目实施方案可操作性方面存在不足。下一步改进措施：高度重视项目执行进度，严格完成考核节点的支出进度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。
19.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指气象部门用于各项事业维持的项目支出。
20.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
21.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）： | 开化县气象局 | |
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县气象局 | 气象风险普查专项经费 | 优 |
开化县气象局 | 2023年省级公共气象服务专项资金 | 优 |
开化县气象局 | 人工影响天气运行费 | 优 |
开化县气象局 | 信息网络维护费 | 优 |
开化县气象局 | 科普专项经费 | 优 |
开化县气象局 | 浙江省气象监测预报能力提升工程(立体化观测项目) | 优 |
开化县气象局2023年浙江2023年度部门决算公开报告.docx开化县气象防灾减灾中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告.docx
