| 索引号: | 330824/2024-127788 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 政法委 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安开化、法治开化建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大涉稳突发事件。
4.加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向县委提出建议。组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。领导管理县法学会。
9.贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作方针、政策、法律法规和规章，起草司法行政规范性文件，结合本县实际，编制司法行政工作中长期规划、年度计划并负责组织实施。
10.拟订全县法律宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各部门、各行业、基层法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
11.指导管理全县律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构和人员教育工作。
12.指导管理基层司法所和人民调解、社区矫正和帮教安置工作；参与社会管理综合治理工作。
13.负责全县法律援助和“12348”法律服务工作。
14.负责全县司法行政系统依法行政、内部审计、信息化建设、队伍建设、党建和思想政治工作，负责全县司法行政系统外事工作。
15.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治预防腐败体系建设工作。
16.完成县委县政府和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共开化县委政法委员会（汇总）部门决算包括：开化县政法委员会（含司法局合署办公）本级决算。
纳入中共开化县委政法委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,205.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,226.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,699.37 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 120.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,205.06 | 本年支出合计 | 58 | 3,205.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9.57 | 年末结转和结余 | 60 | 9.57 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,214.63 | 总 计 | 62 | 3,214.63 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,205.06 | 3,205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委政法委员会 | 3,205.06 | 3,205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,205.06 | 3,205.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,226.48 | 1,226.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,196.48 | 1,196.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,166.04 | 1,166.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,699.37 | 1,699.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 418.80 | 418.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 55.71 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,280.57 | 1,280.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 57.45 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,223.12 | 1,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,205.06 | 1,441.75 | 1,763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委政法委员会 | 3,205.06 | 1,441.75 | 1,763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,205.06 | 1,441.75 | 1,763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,226.48 | 1,166.04 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,196.48 | 1,166.04 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,166.04 | 1,166.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.44 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,699.37 | 0.00 | 1,699.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 418.80 | 0.00 | 418.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 55.71 | 0.00 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 66.39 | 0.00 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,280.57 | 0.00 | 1,280.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 57.45 | 0.00 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,223.12 | 0.00 | 1,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,205.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,226.48 | 1,226.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,699.37 | 1,699.37 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,205.06 | 本年支出合计 | 59 | 3,205.06 | 3,205.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,205.06 | 总 计 | 64 | 3,205.06 | 3,205.06 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,205.06 | 1,441.75 | 1,763.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,226.48 | 1,166.04 | 60.44 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,196.48 | 1,166.04 | 30.44 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,166.04 | 1,166.04 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.44 | 0.00 | 30.44 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,699.37 | 0.00 | 1,699.37 | ||
20406 | 司法 | 418.80 | 0.00 | 418.80 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 55.71 | 0.00 | 55.71 | ||
2040605 | 普法宣传 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
2040606 | 律师管理 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 96.34 | 0.00 | 96.34 | ||
2040610 | 社区矫正 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | ||
2040612 | 法治建设 | 66.39 | 0.00 | 66.39 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,280.57 | 0.00 | 1,280.57 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 57.45 | 0.00 | 57.45 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1,223.12 | 0.00 | 1,223.12 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,266.50 | 302 | 商品和服务支出 | 152.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.50 | 30201 | 办公费 | 32.75 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 190.42 | 30202 | 印刷费 | 3.60 | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
30103 | 奖金 | 307.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 24.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.04 |
30107 | 绩效工资 | 34.82 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.22 | 30206 | 电费 | 4.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 51.61 | 30207 | 邮电费 | 8.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 11.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 108.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 226.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.78 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.85 | 30227 | 委托业务费 | 1.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.61 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,286.25 | 公用经费合计 | 155.49 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委政法委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 13.19 | 12.71 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.22 | 3.74 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.22 | 3.74 |
3．公务接待费 | 8.97 | 8.97 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3214.63万元，支出总计3214.63万元,与2022年度相比，各增加69.62万元，增长2.21%,主要原因是：由于人员新增，人员经费及公用经费有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3205.06万元；包括财政拨款收入3205.06万元（其中，一般公共预算3205.06万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3205.06万元，其中基本支出1441.75万元，占44.98%；项目支出1763.32万元，占55.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3205.06万元，支出总计3205.06万元，与2022年相比，各增加94.57万元，增长3.04%。主要原因是人员新增，人员经费及公用经费有所增加。财政拨款支出年初预算数3267.24万元，完成年初预算的98.10%，主要原因是部分项目资金未完全支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3205.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.57万元，增长3.04%。主要原因是：由于人员新增，人员经费及公用经费有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3205.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1226.48万元，占38.27%；公共安全支出（类）1699.37万元，占53.02%；科学技术支出（类）3.50万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）154.84万元，占4.83%；住房保障支出（类）120.87万元，占3.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3267.24万元，支出决算为3205.06万元,完成年初预算的98.10%，主要原因是：部分项目资金未完全支付。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为1182.80万元，支出决算数为1166.04万元,完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为35.20万元，支出决算数为30.44万元,完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是平安开化网站维护经费项目未完全支付。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为26.00万元，支出决算数为96.00万元,完成年初预算的369.22%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度存在第2笔87万元办案业务经费下发，2023年度全年的办案业务经费总额为109万元。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为63.63万元，支出决算数为55.71万元,完成年初预算的87.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未完全支付。
公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为11.16万元，支出决算数为3.79万元,完成年初预算的33.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付缓慢，未完全支付。
公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算数为33.00万元，支出决算数为33.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为107.00万元，支出决算数为96.34万元,完成年初预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付缓慢，未完全支付。
公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为92.88万元，支出决算数为67.57万元,完成年初预算的72.75%，决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完，有剩余。
公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算数为6.96万元，支出决算数为66.39万元,完成年初预算的953.95%，决算数大于数的主要原因根据工作需要，2023年度后期新增城市有机更新法律服务专项 、党政机关法律顾问统一服务专项2项经费。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算数为108.00万元，支出决算数为57.45万元,完成年初预算的53.19%，决算数小于预算数的主要原因一是按照政法单位申请金额据实支付；二是部分金额用省里下达资金支付。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为1327.17万元，支出决算数为1223.12万元,完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金未完全支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为78.68万元，支出决算数为103.22万元,完成年初预算的131.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为39.34万元，支出决算数为51.61万元,完成年初预算的131.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为111.84万元，支出决算数为108.76万元,完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中住房公积金调整，汇缴基数下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为13.58万元，支出决算数为12.11万元,完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中住房公积金调整，汇缴基数下降。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增购买3.5万元的信息技术服务，
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.75万元，其中：
人员经费1286.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费155.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.19万元，支出决算为12.71万元，完成全年预算的96.36%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.74万元，占29.42%，与2022年度相比，增加1.61万元，增长75.86%，主要原因是公车老旧，出现故障率高 ；公务接待费支出决算为8.97万元，占70.58%，与2022年度相比，增加0.12万元，增长1.38%，主要原因是因召开四省边际平安边界论坛会，对接事项较多，故经费有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.22万元，支出决算为3.74万元，完成全年预算的88.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是使用公务车次数减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.22万元，支出决算为3.74万元，完成全年预算的88.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照使用公务车次数减少，主要用于接待上级检查调研、同级部门交流及招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待82批次，累计750人次。主要用于接待上级部门检查、上级部门考察调研、招商引资、平安边界论坛会议对接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照计划精准使用相关经费其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.97万元，主要用于接待%0A上级部门检查、上级部门考察调研、招商引资、平安边界论坛会议对接%0A等支出。接待82批次，累计750人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为188.15万元，支出决算为155.49万元，完成年初预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因执行政府过紧日子精神，支出控制在预算范围内；比2022年度下降21.63万元，下降12.21%，主要原因是压减机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额21.53万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.82万元。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共开化县委政法委员会本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县委政法委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1763.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目”
组织对“司法援助经费”“平安建设经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1763.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“社会维稳经费”“网格员误工补贴及其他费用支出”等项目分别委托委内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，大部分项目均能根据年初设定的绩效目标，自评结论为“好”或“较好”，项目支出均纳入了预算绩效目标管理。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。我县平安建设考核全市领先，扫黑除恶专项斗争纵深推进，维护政治安全和社会稳定坚定有力，平安开化建设根基不断夯实，服务大局精准有效，执法司法公信力持续有进，法治开化建设务实有为，过硬队伍建设持续加强。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另一方面要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用;三是要严格按照《中华人民共和国公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行；四是在经费开支上严格按照八项规定执行。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（中共开化县委政法委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政府购买调解服务经费项目和国家安全人民防线建设专项经费项目绩效自评具体情况如下：
政府购买调解服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.16万元，执行数为35.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少当事人维权成本；二是提升调解当事人满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不足；项目过程管理欠缺。二是经费支出迟缓。下一步改进措施：一是对项目过程加强管理；二是及时与相关业务承接方沟通。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 政府购买调解服务经费项目 | ||||||||
主管部门 | 307-中共开化县委政法委员会 | 预算单位 | 307001-中共开化县委政法委员会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
购买人民调解服务,充实专职人民调解员队伍，提高人民调解队伍专业化水平，提高纠纷调解率及成功率，提高人民群众满意度。 | 目前司法局付第一季度购买调解服务经费，充实专职人民调解员队伍，提高人民调解队伍专业化水平，提高纠纷调解率及成功率，提高人民群众满意度。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(35.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(35.00分) | 购买人民调解服务经费 | ＝35.16万元 | 35.16万元 | 35.00 | 35.00 | ||||
效益指标(35.00分) | 经济效益(35.00分) | 减少当事人维权成本 | 无 | 优 | 35.00 | 35.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 调解当事人满意度 | ≥96百分比 | 97百分比 | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
国家安全人民防线建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全民安全意识；二是维护社会安全稳定。发现的问题及原因：一是资金拨付缓慢；二是项目绩效难以量化。下一步改进措施：一是加强与业务对接部门沟通联系；二是深入开展调研，出台量化指标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 国家安全人民防线建设专项经费 | ||||||||
主管部门 | 307-中共开化县委政法委员会 | 预算单位 | 307001-中共开化县委政法委员会 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
在对外开放的形势下，为保卫国家的安全和利益，维护国家的稳定，在各级党委、政府的领导下，通过宣传、动员、组织有关社会力量，同专门机关配合，形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏活动的综合防卫体系。 | 在对外开放的形势下，为保卫国家的安全和利益，维护国家的稳定，在各级党委、政府的领导下，通过宣传、动员、组织有关社会力量，同专门机关配合，形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏活动的综合防卫体系。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 培训次数 | 常态化 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 安全意识、技能 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 年度 | 全年 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 发展环境稳定 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众满意度 | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
23.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
24.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
25.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
26.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
27.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。
28.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：中共开化县委政法委员会 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共开化县委政法委（本级） | 2023年政法转移支付资金-司法救助经费 | 优 |
法律援助经费 | 优 | |
反邪教工作经费 | 中 | |
平安建设经费 | 优 | |
平安开化网站维护经费 | 差 | |
普法宣传经费 | 优 | |
人民调解经费 | 优 | |
社会维稳经费 | 中 | |
社区矫正经费 | 良 | |
省补办案（业务）经费 | 优 | |
省补办案(业务)经费——法律顾问 | 优 | |
省补法律援助经费 | 优 | |
省补人民调解经费 | 优 | |
省补社区矫正经费 | 优 | |
省补业务装备经费 | 优 | |
司法救助资金 | 差 | |
网格员误工补贴及其他费用支出 | 优 | |
县“智慧矫正中心”建设经费 | 优 | |
县政府法律顾问专项经费 | 优 | |
政法委书记经费 | 差 | |
政府法律事务专项工作经费 | 优 | |
政府购买调解服务经费 | 优 | |
