| 索引号: | 33082456/2024-127780 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 大溪边乡 | 有效性: |
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。
2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。
3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。
4.推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县大溪边乡人民政府（汇总）部门决算包括：乡本级决算。
纳入开化县大溪边乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,653.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,482.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 155.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 17.40 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.50 |
八、其他收入 | 8 | 462.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 81.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 277.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7.63 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 16.56 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 129.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 85.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,271.06 | 本年支出合计 | 58 | 2,256.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 14.64 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,271.06 | 总 计 | 62 | 2,271.06 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,271.06 | 1,808.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 |
开化县大溪边乡人民政府 | 2,271.06 | 1,808.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,271.06 | 1,808.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,496.81 | 1,034.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 | ||
20101 | 人大事务 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,365.38 | 902.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,346.54 | 884.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.51 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 148.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 277.40 | 277.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 76.75 | 76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 113.58 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,256.41 | 1,918.58 | 337.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县大溪边乡人民政府 | 2,256.41 | 1,918.58 | 337.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,256.41 | 1,918.58 | 337.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,482.17 | 1,479.54 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.80 | 12.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,350.74 | 1,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,331.90 | 1,331.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 146.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 81.19 | 11.19 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 277.40 | 108.82 | 168.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 76.75 | 21.75 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 113.58 | 0.00 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,653.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,034.30 | 1,034.30 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 155.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.59 | 148.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 81.19 | 11.19 | 70.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 277.40 | 277.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,808.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,808.55 | 1,653.55 | 155.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,808.55 | 总 计 | 64 | 1,808.55 | 1,653.55 | 155.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,653.55 | 1,470.71 | 182.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,034.30 | 1,031.68 | 2.63 | ||
20101 | 人大事务 | 14.80 | 12.80 | 2.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 902.88 | 902.88 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 884.03 | 884.03 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | ||
20106 | 财政事务 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 146.59 | 2.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 277.40 | 108.82 | 168.58 | ||
21301 | 农业农村 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 76.75 | 21.75 | 55.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 113.58 | 0.00 | 113.58 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,245.04 | 302 | 商品和服务支出 | 190.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 147.63 | 30201 | 办公费 | 16.38 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 189.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.79 |
30103 | 奖金 | 384.85 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 26.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.79 |
30107 | 绩效工资 | 75.60 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.95 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 30211 | 差旅费 | 12.79 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 116.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 94.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.23 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 6.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.55 | 30227 | 委托业务费 | 40.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,274.27 | 公用经费合计 | 196.45 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县大溪边乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.30 | 1.30 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.30 | 1.30 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2271.06万元，支出总计2271.06万元,与2022年度相比，各增加275.29万元，增长13.79%,主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2271.06万元；包括财政拨款收入1808.55万元（其中，一般公共预算1653.55万元，政府性基金预算155.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计79.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入462.51万元，占收入合计20.37%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2256.41万元，其中基本支出1918.58万元，占85.03%；项目支出337.84万元，占14.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1808.55万元，支出总计1808.55万元，与2022年相比，各增加192.90万元，增长11.94%。主要原因是主要原因是一是人员经费支出增加，二是项目经费支出增加财政拨款支出年初预算数1164.81万元，完成年初预算的155.27%，主要原因是无财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1653.55万元，占本年支出合计的73.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.43万元，增长9.79%。主要原因是：人员经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1653.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1034.30万元，占62.55%；公共安全支出（类）17.40万元，占1.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.50万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）148.59万元，占8.99%；城乡社区支出（类）11.19万元，占0.68%；农林水支出（类）277.40万元，占16.78%；交通运输支出（类）7.63万元，占0.46%；自然资源海洋气象等支出（类）16.56万元，占1.00%；住房保障支出（类）129.97万元，占7.86%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1084.81万元，支出决算为1653.55万元,完成年初预算的152.43%，主要原因是：人大代表工作、统计专项普查活动、社会养老服务、其他水利支出、对村民委员会和村党支的%0A补助、对村集体经济组织的补助、灾害防治及应急管理支出的增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为12.80万元，支出决算数为12.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为520.15万元，支出决算数为884.03万元,完成年初预算的169.96%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，日常办公经费支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为18.84万元，支出决算数为18.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为8.58万元，支出决算数为8.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为8.91万元，支出决算数为8.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为91.09万元，支出决算数为91.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为7.43万元，支出决算数为7.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为8.97万元，支出决算数为8.97万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为8.43万元，支出决算数为8.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为8.50万元，支出决算数为8.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为75.22万元，支出决算数为93.89万元,完成年初预算的124.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关费用支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为37.61万元，支出决算数为46.95万元,完成年初预算的124.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关费用支出增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为5.75万元，支出决算数为5.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为11.19万元，支出决算数为11.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为42.03万元，支出决算数为42.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为45.03万元，支出决算数为45.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为21.75万元，支出决算数为21.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为24.00万元,完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因2023 年度一事一议财政奖补项目资金支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为16.56万元，支出决算数为16.56万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为111.46万元，支出决算数为111.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为18.51万元，支出决算数为18.51万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是人大事务代表工作经费的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是因统计专项普查活动的经费支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是是现代养老服务体系建设支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.00万元，决算数大于预算数的主要原因是大溪边乡 2023 年农业水价综合改革农业灌溉设施提升工程小型水利工程建设及加固改造工程款。。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为63.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.62万元，决算数大于预算数的主要原因是是 2023 年各行政村组织运转经费、2023 年村一肩挑人员季度考核奖和奖金和对村民委员会和村党支部的补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2023 年四好农村公路建设补助资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是是大溪边村、大桥头村森林消防队应急补助。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.71万元，其中：
人员经费1274.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费196.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出155.00万元，占本年支出合计的6.87%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加45.47万元，增长41.51%，主要原因是：财政体制分成、乡镇产业发展考核、乡镇组织收入考核、绿色生态奖补考核等增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出155.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出70.00万元，占45.16%。；其他（类）支出85.00万元，占54.84%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80.00万元，支出决算为155.00万元,完成年初预算的193.75%，主要原因是财政体制分成、乡镇产业发展考核、乡镇组织收入考核、绿色生态奖补考核等增加 。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为85.00万元,完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因绿色生态补偿考核奖补的增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇补助资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照工作要求，严控相关费用支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已经没有公务用车 ；公务接待费支出决算为1.30万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.52万元，下降53.93%，主要原因是主要原因是推行公务餐后公务接待减少，因为疫情客商考察减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保险费费用等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待163批次，累计536人次。主要用于接待接待主要用于接待市外人员来镇招商引资、考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和"过紧日子"的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.30万元，主要用于主要用于接待市外人员来镇招商引资、考察调研等工作接待163批次，累计536人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为76.19万元，支出决算为196.45万元，完成年初预算的257.84%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、机关正常运行经费支出；比2022年度增长116.17万元，增长144.70%，主要原因是广告宣传费等机关运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额22.90万元，其中：政府采购货物支出22.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额22.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县大溪边乡人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县大溪边乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目19个，共涉及资金392.88万元，占一般公共预算项目支出总额的91.14%。
组织对2023 年度 2019 年扶持村集体经济项目第二批资金(大溪边村)、绿色生态奖补等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85万元，占政府性基金预算项目支出总额的106.25%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2022年度第一批一事一议财政奖补项目第一次补助资金”“党建联建示范典型奖补资金”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.08万元，政府性基金预算支出150万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。%0A。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县大溪边乡人民政府随决算公开 2023 年度本部门%0A项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，%0A2023年四好农村公路建设补助资金(上半年）项目%0A和大溪边乡2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升工程项目绩效自评具体%0A情况如下：
2023 年四好农村公路建设补助资金(上半年）项目绩效自评综述：根据年初设%0A定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。%0A项目全年预算数为7.63万元，执行数为7.63万元，完成预算的100%。%0A项目绩效目标完成情况：一是准时拨付资金；二是群众%0A满意度高。发现的问题及原因：无。
大溪边乡2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是准时拨付资金；二是群众%0A满意度高。发现的问题及原因：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
32.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
34.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）： | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
开化县大溪边乡人民政府 | 小城镇环境综合整治项目 | 100 | 优 |
2019年扶持村集体经济项目第二批资金(大溪边村) | 100 | 优 | |
2022年度第一批一事一议财政奖补项目第一次补助资金 | 100 | 优 | |
2022年美丽城镇建设 | 100 | 优 | |
党建联建示范典型奖补资金 | 100 | 优 | |
2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金 | 100 | 优 | |
2023年度一事一议财政奖补项目 | 100 | 优 | |
2023年村级组织运转补助资金 | 100 | 优 | |
小型水利工程建设及加固改造 | 100 | 优 | |
扶持壮大村集体经济发展省级补助资金 | 100 | 优 | |
小城镇环境综合整治转一般公共预算资金（奖金） | 100 | 优 | |
小城镇环境综合整治转一般公共预算资金（差旅费） | 100 | 优 | |
小城镇环境综合整治转一般公共预算资金（商品服务支出） | 100 | 优 | |
阳坑村石龙葱水毁河堤修复工程 | 100 | 优 | |
大溪边乡2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升工程 | 100 | 优 | |
2023年度开化县大溪边乡大桥头村等3村百亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 0 | 差 | |
重点乡镇综合性应急救援队伍建设 | 100 | 优 | |
2022年开化县避灾安置场所规范化建设 | 0 | 差 | |
2023年开化县避灾安置场所规范化建设 | 0 | 差 | |
2023年四好农村公路建设补助资金(上半年） | 100 | 优 | |
耕地保护整治第一次补助资金 | 0 | 差 | |
乡村振兴讲堂 | 0 | 差 | |
两新党建经费 | 0 | 差 | |
现代养老服务体系建设补助 | 100 | 优 | |
全国第五次经济普查 | 100 | 优 | |
乡村振兴补助款 | 100 | 中 | |
