| 索引号: | 11330824002626613H/2024-127777 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 农业农村局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1、统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。
2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务和农村文化、农村基础设施和乡村治理。
3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。
4、负责高效生态农业产业体系建设。
5、负责种植业、畜牧业、水产养殖业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。
7、负责农业资源管理。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。
10、负责农业投资管理。
11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。
12、指导农业农村人才工作。
13、组织开展农业对外合作工作。
14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入开化县农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。本单位内设：办公室、乡村产业发展科、人事科教科、农办秘书科、农村社会事业促进科、法规指导科、乡村振兴促进科。县茶产业发展中心（茶叶科学研究所）：内设综合协调科、项目建设科、品牌发展科、技术推广科。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,681.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,478.36 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.50 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 611.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,487.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 29,677.24 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 55.87 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 457.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,160.33 | 本年支出合计 | 58 | 35,295.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 462.67 | 年末结转和结余 | 60 | 327.72 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 35,623.00 | 总 计 | 62 | 35,623.00 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,160.33 | 35,160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县农业农村局 | 35,160.33 | 35,160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 35,160.33 | 35,160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 611.66 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.52 | 567.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 117.40 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.49 | 261.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.95 | 130.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,487.37 | 4,487.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.36 | 4,478.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 2,272.97 | 2,272.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,948.59 | 1,948.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,542.29 | 29,542.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 21,422.40 | 21,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,564.41 | 1,564.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,927.53 | 1,927.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 443.97 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 524.53 | 524.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 221.40 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16,712.34 | 16,712.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,096.89 | 8,096.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8,096.89 | 8,096.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 378.01 | 378.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,295.28 | 4,528.75 | 30,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县农业农村局 | 35,295.28 | 4,528.75 | 30,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,295.28 | 4,528.75 | 30,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 611.66 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.52 | 567.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 117.40 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.49 | 261.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.95 | 130.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,487.37 | 0.00 | 4,487.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,478.36 | 0.00 | 4,478.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 207.80 | 0.00 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 2,272.97 | 0.00 | 2,272.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,948.59 | 0.00 | 1,948.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,677.24 | 3,504.15 | 26,173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 21,557.35 | 3,504.15 | 18,053.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,564.41 | 1,564.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,927.53 | 1,927.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 443.97 | 0.00 | 443.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 524.53 | 0.00 | 524.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 221.40 | 0.00 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16,847.28 | 12.22 | 16,835.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,096.89 | 0.00 | 8,096.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8,096.89 | 0.00 | 8,096.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 457.03 | 412.33 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 378.01 | 378.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,681.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,478.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 611.66 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,487.37 | 9.01 | 4,478.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 29,542.29 | 29,542.29 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 457.03 | 457.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,160.33 | 本年支出合计 | 59 | 35,160.33 | 30,681.97 | 4,478.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 35,160.33 | 总 计 | 64 | 35,160.33 | 30,681.97 | 4,478.36 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 30,681.97 | 4,523.99 | 26,157.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
20503 | 职业教育 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 611.66 | 611.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 567.52 | 567.52 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 117.40 | 117.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.49 | 261.49 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.95 | 130.95 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | ||
213 | 农林水支出 | 29,542.29 | 3,499.39 | 26,042.90 | ||
21301 | 农业农村 | 21,422.40 | 3,499.39 | 17,923.01 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,564.41 | 1,564.41 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,927.53 | 1,927.53 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 443.97 | 0.00 | 443.97 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 524.53 | 0.00 | 524.53 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 221.40 | 0.00 | 221.40 | ||
2130153 | 农田建设 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16,712.34 | 7.46 | 16,704.88 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,096.89 | 0.00 | 8,096.89 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8,096.89 | 0.00 | 8,096.89 | ||
21307 | 农村综合改革 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
22001 | 自然资源事务 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 457.03 | 412.33 | 44.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 412.33 | 412.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 378.01 | 378.01 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,771.39 | 302 | 商品和服务支出 | 513.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 605.05 | 30201 | 办公费 | 85.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 257.03 | 30202 | 印刷费 | 6.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,042.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 85.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 446.74 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.49 | 30206 | 电费 | 17.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 130.95 | 30207 | 邮电费 | 12.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.50 | 30211 | 差旅费 | 79.79 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 378.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 368.67 | 30214 | 租赁费 | 6.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 239.43 | 30215 | 会议费 | 0.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 41.18 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 36.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 44.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.64 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 35.70 | 30227 | 委托业务费 | 6.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 150.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,010.82 | 公用经费合计 | 513.17 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,478.36 | 4,478.36 | 0.00 | 4,478.36 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,478.36 | 4,478.36 | 0.00 | 4,478.36 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,478.36 | 4,478.36 | 0.00 | 4,478.36 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 207.80 | 207.80 | 0.00 | 207.80 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 2,272.97 | 2,272.97 | 0.00 | 2,272.97 | 0.00 | ||
2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 1,948.59 | 1,948.59 | 0.00 | 1,948.59 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 42.50 | 28.24 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 17.50 | 17.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |
3．公务接待费 | 25.00 | 10.74 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计35623.00万元，支出总计35623.00万元，与2022年度相比，各减少12909.72万元，下降26.60%，主要原因是：高标准农田建设、高背景区受污染地安全利用技术应用示范项目、“非粮化”与耕地抛荒整治激励资金等项目资金相应减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计35160.33万元；包括财政拨款收入35160.33万元（其中，一般公共预算30681.97万元，政府性基金预算4478.36万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计35295.28万元，其中基本支出4528.75万元，占12.83%；项目支出30766.53万元，占87.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计35160.33万元，支出总计35160.33万元，与2022年相比，各减少10391.80万元，下降22.81%。主要原因是高标准农田建设、高背景区受污染地安全利用技术应用示范项目等项目资金相应减少。财政拨款支出年初预算数16936.24万元，完成年初预算的207.60%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金、扶持壮大村级集体经济发展补助资金、区域协调和“大三农”专项考核兑现类资金等项目资金增加等上级转移支付资金支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30681.97万元，占本年支出合计的86.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12477.65万元，下降28.91%。主要原因是：高标准农田建设、高背景区受污染地安全利用技术应用示范项目等项目资金相应减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30681.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.60万元，占0.00%；教育支出（类）5.50万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）611.66万元，占1.99%；城乡社区支出（类）9.01万元，占0.03%；农林水支出（类）29542.29万元，占96.29%；自然资源海洋气象等支出（类）55.87万元，占0.18%；住房保障支出（类）457.03万元，占1.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11436.24万元，支出决算为30681.97万元，完成年初预算的268.29%，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金、扶持壮大村级集体经济发展补助资金、区域协调和“大三农”专项考核兑现类资金等项目资金增加等上级转移支付资金支出。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为117.70万元，支出决算数为117.40万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为236.62万元，支出决算数为261.49万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整以及人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为118.31万元，支出决算数为130.95万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整及人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为21.60万元，支出决算数为57.69万元，完成年初预算的267.08%，决算数大于预算数的主要原因新增改制退休人员的福利费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为34.63万元，支出决算数为44.14万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于预算数的主要原因遗属人员变动及增加生活补助费。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1305.59万元，支出决算数为1564.41万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资调整及运行经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为1952.70万元，支出决算数为1927.53万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因事业人员变动。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为252.00万元，支出决算数为443.97万元，完成年初预算的176.18%，决算数大于预算数的主要原因增加中央生调出大县奖励、动物防疫等相关项目经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为262.06万元，支出决算数为524.53万元，完成年初预算的200.16%，决算数大于预算数的主要原因粮功区改造等项目资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为5009.94万元，支出决算数为16712.34万元，完成年初预算的333.58%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因中央农业生产发展、农业农村高质量发展先行资金等项目资金增加。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为1680.00万元，支出决算数为8096.89万元，完成年初预算的481.96%，决算数大于预算数的主要原因中央、省县财政衔接推进乡村振兴项目资金增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为404.49万元，支出决算数为378.01万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整及人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为40.59万元，支出决算数为34.32万元，完成年初预算的84.55%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴基数调整及人员变动。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因两新党员经费增加。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付农民培训项目资金。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.01万元，决算数大于预算数的主要原因农村住房保险财政补贴增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为221.40万元，决算数大于预算数的主要原因中央农业资源及生态保护补助资金增加。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.23万元，决算数大于预算数的主要原因省级农田建设项目资金增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因村级组织运转经费增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.87万元，决算数大于预算数的主要原因省分成新增建设用途土地有偿使用费增加。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.70万元，决算数大于预算数的主要原因政策性农村住房保险省级补助资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4523.99万元，其中：
人员经费4010.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费513.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4478.36万元，占本年支出合计的12.69%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2085.86万元，增长87.18%，主要原因是：粮食功能区改造等农业生产发展资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4478.36万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出4478.36万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5500.00万元，支出决算为4478.36万元，完成年初预算的81.42%，主要原因是农村清洁工程、粮功区改造和非粮整治等项目资金按照实际支出列支，剩余部分收回。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为2000.00万元，支出决算数为207.80万元，完成年初预算的10.39%，决算数小于预算数的主要原因高标准农田项目未完成验收，跨年度支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为1500.00万元，支出决算数为2272.97万元，完成年初预算的151.53%，决算数大于预算数的主要原因粮食功能区改造项目资金增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为2000.00万元，支出决算数为1948.59万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因农村清洁工程按照实际项目情况支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增区域协调方案编制咨询费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.50万元，支出决算为28.24万元，完成全年预算的66.45%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，控制非必要支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是全局无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.50万元，占61.97%，与2022年度相比，减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是公务用车运行维护费正常支出 ；公务接待费支出决算为10.74万元，占38.03%，与2022年度相比，减少4.14万元，下降27.82%，主要原因是厉行节俭，控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是全局未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费正常支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是全局没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费正常支出，主要用于车辆维修、油费、保险费和过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为25.00万元，支出决算为10.74万元，完成全年预算的42.96%。国内公务接待137批次，累计1096人次。主要用于接待省级的项目检查、验收及招商客户的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制陪同人数、严控接待标准其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出10.74万元，主要用于省级的项目检查、验收及招商客户的接待，接待137批次，累计1096人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为385.30万元，支出决算为513.17万元，完成年初预算的133.19%，决算数大于预算数的主要原因业务工作需要差旅费、办公费等比预计增加；比2022年度下降25.58万元，下降4.75%，主要原因是合署办公后水电、维修等支出相应减少。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1486.77万元，其中：政府采购货物支出514.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出972.32万元。授予中小企业合同金额1263万元，占政府采购支出总额的84.95%。其中，授予小微企业合同金额1120万元，占授予中小企业合同金额的88.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.4%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县农业农村局本级及所属各部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务需要用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目136个，共涉及资金27042.08万元，占一般公共预算项目支出总额的88.14%。
组织对2023年度2023年度粮食生产功能区改造提升、粮功区“非粮化”整治激励资金等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4478.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对农业产业发展、耕地建设与利用等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4590.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，出色完成了粮油生产保障、耕地建设与利用、农业生产发展、农业经营主体能力提升、农业生态资源保护、农业防灾减灾和水利救灾等农业农村重点工作，全年做到了绩效目标与本年度预算相匹配，较好地完成整体绩效目标。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县农业农村局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业产业化联合体建设项目和粮食生产发展项目绩效自评具体情况如下：
农业产业化联合体建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农产品全程质量追溯体系1套；二是完成开化农特产品展示区150平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2022年第三批中央农业生产发展-农业产业化联合体建设（2022)33 | ||||||||
主管部门 | 318-开化县农业农村局 | 预算单位 | 318001-开化县农业农村局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 42 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 42 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
农产品全程质量追溯体系1套、农产品检测室15平方米、开化农特产品展示区150平方米、冷藏车/厢式货车1辆、留样柜3个、检测室用电脑打印机1套、全自动液压叉车2台 | 完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（40.00分） | 数量指标（40.00分） | 农产品全程质量追溯体系 | ＝1套 | 1套 | 20.00 | 20.00 | |||
开化农特产品展示区 | ＝150平方米 | 150平方米 | 20.00 | 20.00 | |||||
效益指标（30.00分） | 经济效益（30.00分） | 建立企业、村集体、农户利益联结机制，带动农民增收 | 完成 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
满意度指标（30.00分） | 服务对象满意度（30.00分） | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
粮食生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.98万元，执行数为25.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创建单季稻高产创建千亩示范片；二是创建旱粮百亩高产高效创建示范片。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2022年农业农村高质量发展-粮食生产发展（2021)64 | ||||||||
主管部门 | 318-开化县农业农村局 | 预算单位 | 318001-开化县农业农村局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
省级粮食绿色高产高效创建，完成创建单季稻高产创建千亩示范片6个，面积7590亩；创建旱粮百亩高产高效创建示范片5个，面积740亩。 | 完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（40.00分） | 数量指标（40.00分） | 完成创建单季稻高产创建千亩示范片 | ＝6个 | 6个 | 20.00 | 20.00 | |||
创建旱粮百亩高产高效创建示范片 | ＝5个 | 5个 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（30.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（30.00分） | 推动粮食产业绿色高质高效发展 | 完成 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（30.00分） | 服务对象满意度（30.00分） | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
公开2023年度部门评价项目绩效情况（详见附件）。其中，农业生产发展项目和耕地建设与利用项目绩效评价具体情况如下：%0A农业生产发展项目绩效评价情况：根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（浙财农〔2023〕36号）、《关于下达2023年中央财政农业生产发展资金的通知》（浙财农〔2023〕83号），下达我县专项资金合计2045万元，主要用于优势特色产业集群、农业产业强镇、水产品初加工和冷藏保鲜等设施装备建设。完成建设优势特色产业集群1个；完成农业产业强镇1个；完成水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备1套/台、对渔业经济发展的促进作用明显增强、服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度95%，较好地完成了整体绩效目标。%0A耕地建设与利用项目绩效评价情况：根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知》（浙财农〔2023〕33号），下达我县专项资金合计1347.94万元，主要用于第三次土壤普查和耕地地力保护补贴支出。完成耕地地力保护补贴发放（时限2023年6月30日前）；测土配方施肥技术推广面积36万亩次；外业调查采样和内业测试化验点位数722个；耕地地力保护补贴政策满意度95%，较好地完成了整体绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指单位离退休人员工资。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职人员基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职人员职业年金缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指离退休人员福利费。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指遗属和精简人员生活补助经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指在职行政人员工资及行政运行经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指在职事业人员工资及相关经费支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指植物检疫站和动物疫控中心相关业务工作经费支出、灭鼠专项、非洲猪瘟防控经费等支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指农机购置补贴支出和农产品示范基地建设等支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）规模种粮扶持政策、耕地地力保护补贴等农业农村先行项目资金支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）中央财政部分农业资源及生态保护补助资金支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）指农田建设补助资金。
29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指财政衔接推进乡村振兴补助资金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员住房公积金支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指在职人员购房补贴支出。
32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指两新党建支出
33.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指农民培训支出。
34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指农村住房保险支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）村级组织运转经费。
36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指省分成新增建设用途土地有偿使用费。
37.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）政策性农村住房保险省级补助资金。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指高标准农田建设支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）指粮功区非粮化整治资金、粮功区改造等项目支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指农村清洁工程支出。
41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项） 指新增区域协调方案编制咨询费。
五、附件
附件 | ||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）： | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
318001-开化县农业农村局 | 龙顶茶宣传研发经费 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 规模种粮扶持政策资金 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 种子储备专项经费 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 农药废弃包装、农膜回收处置项目 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 村级组织运转补助经费 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-乡村未来社区创建综合考评奖补 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理资金 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 规模种粮第三方核查资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 受污染耕地严格管控工作经费 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 测土配方施肥项目 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 农民建房测绘社会化服务项目 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 农村土地承包数据日常管理经费 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 全县异地搬迁安置户县级补助资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 县财政衔接资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 清廉村居创建经费 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 浙财农【2021】61号省级千村示范万村整治工程补助资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 浙财农【2021】64号农业农村高质量发展专项资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 浙财农【2021】73号农田建设补助资金 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 浙财农【2021】82号中央动物防疫等补助经费 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 浙财农【2021】83号农业资源及生态保护补助资金 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 大三农资金 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 村级集体经济审计 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 农广校农业种养专业技术补助 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 政策性农村住房保险省级补助资金 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 农业生产发展资金 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年第二批省级深化千万工程建设补助资金（2022)4 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-新时代美丽乡村（2022)5 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-钱江源数字三农产业园项目（2022)5 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-扶持壮大村集体经济发展项目（2022)5 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-东城异地搬迁安置小区四期项目（2022)5 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-特色农产品示范基地项目（2022)5 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 区域协调-农业品牌发展项目（2022)5 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 第二批农业农村高质量发展农业科技创新推广（2022)13 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 第二批农业农村高质量发展农产品质量安全（2022)13 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 第二批农业农村高质量发展农业基础设施建设（2022)13 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 第二批中央农业资源及生态保护补助资金（2022)31 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-共富综合体创建 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-未来农业园区创建 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 开化县高背景区受污染地安全利用技术应用示范项目 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展-优势特色产业集群建设（2022)33 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展-深化基层农技推广体系改革建设（2022)33 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展-农业产业化联合体建设（2022)33 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-粮食生产发展（2021)64 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-畜牧生产发展（2021)64 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-渔业生产发展（2021)64 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-农业科技创新推广技术（2021)64 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-农产品质量安全（2021)64 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-池淮省级现代园区建设（2021)64 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 2022年农业农村高质量发展-大溪边红高粱强镇（2021)64 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-美丽乡村标杆村综合考评（2021)23 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-诗画风光建设年度综合考评（2021)23 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-乡村振兴专题宣传合作补助（2021)23 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | “大三农”专项资金-3+x特色产业高质量发展扶持（2021)23 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 动物疫病防控工作经费 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 农业双强-农事服务中心 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 第三次全国土壤普查 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 农村住房保险财政补贴 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 开化县高标准农田（粮田区）改造提升建设 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金稳产保供（2022)72 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金—绿色安全（2022)72 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)70 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金—基础设施（2022)72 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金—农业“双强”（2022)72 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金—乡村建设2022)72 | 良 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金2022-74 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央渔业发展补助资金2022-80 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央动物防疫等补助经费—-养殖环节病死猪无害化处理2022-81 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央动物防疫等补助经费—-动物强制免疫2022-81 | 中 |
318001-开化县农业农村局 | 2023年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地轮作休耕与农业结构调整资金2022-82 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 中央耕地地力保护补贴2022-83 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 共富帮促资金 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 扶贫小额信贷风险补偿金1 | 优 |
318001-开化县农业农村局 | 农业品牌发展资金 | 优 |
318002-开化县农业农村局 | 低收入农户医疗补助 | 优 |
318003-开化县农业农村局 | 沼气沼液项目资金 | 优 |
318004-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-八月炸种植基地 | 优 |
318005-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-冬桃基地产业配套设施建设 | 优 |
318006-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-高山蔬菜基地 | 优 |
318007-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-农业产业园 | 良 |
318008-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-小甜枣示范基地建设 | 优 |
318009-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-项目管理费 | 优 |
318010-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2022)75-雨露计划 | 优 |
318011-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——稳产保供 | 中 |
318012-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——绿色安全 | 良 |
318013-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——基础设施 | 中 |
318014-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——农业“双强” | 中 |
318015-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——乡村建设 | 优 |
318016-开化县农业农村局 | 2023年第二批农业农村现代化先行资金（2023)7——农民共富 | 良 |
318017-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——物业产业用房建设工程 | 良 |
318018-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——软枣猕猴桃示范基地防鸟网，护栏项目 | 良 |
318019-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——流动供销致富车建设项目 | 中 |
318020-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——省级异地搬迁 | 优 |
318021-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——2023年医疗补充政策性保险 | 优 |
318022-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——2022年小额信贷贴息 | 良 |
318023-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——2023年公益性岗位补贴 | 中 |
318024-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——2022年来料加工到户补助 | 良 |
318025-开化县农业农村局 | 2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——项目管理费 | 优 |
318026-开化县农业农村局 | 关于下达省分成新增建设用地土地有偿使用费2022年清算 | 中 |
318027-开化县农业农村局 | 关于下达省分成新增建设用地土地有偿使用费2023年 | 中 |
318028-开化县农业农村局 | 开化县政策性农业保险县级补贴 | 中 |
318029-开化县农业农村局 | 开化县共富直通车 | 中 |
318030-开化县农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 优 |
318031-开化县农业农村局 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-杨梅产业提升 | 优 |
318032-开化县农业农村局 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-雨露计划 | 优 |
318033-开化县农业农村局 | 耕地地力保护补贴（2023-33) | 优 |
318034-开化县农业农村局 | 耕地质量提升2023-33 | 优 |
318035-开化县农业农村局 | 2023中央农业产业生产发展资金预算-优势特色产业集群 | 中 |
318036-开化县农业农村局 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）-养殖环节病死猪无害化处理 | 优 |
318037-开化县农业农村局 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 （动物防疫补助）-动物强制免疫 | 中 |
318038-开化县农业农村局 | 2023年中央农业生态资源保护补助资金-渔业资源（35) | 优 |
318039-开化县农业农村局 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训（37) | 优 |
318040-开化县农业农村局 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设 | 中 |
318041-开化县农业农村局 | 2023年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效支出 | 中 |
318042-开化县农业农村局 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育 | 中 |
318043-开化县农业农村局 | 区域协调-开化龙顶振兴项目 | 中 |
318044-开化县农业农村局 | 区域协调-钱江源区域公用品牌建设项目 | 中 |
318045-开化县农业农村局 | 区域协调-清水鱼全产业链项目 | 中 |
318046-开化县农业农村局 | 区域协调-强村富民共富帮扶项目 | 中 |
318047-开化县农业农村局 | 区域协调-金溪画廊共富带项目 | 中 |
318048-开化县农业农村局 | 2023年中央产粮大县奖励资金（2023)41 | 优 |
318049-开化县农业农村局 | 市大三农—农事服务中心（2023)12 | 中 |
318050-开化县农业农村局 | 市大三农资金-未来农业园（2023)11 | 优 |
318051-开化县农业农村局 | 大三农资金-农事服务中心（2023)12 | 中 |
318052-开化县农业农村局 | 市大三农资金-三大百亿（茶叶）【2023】12 | 中 |
318053-开化县农业农村局 | 市大三农资金-未来农业园（2023)12 | 中 |
318054-开化县农业农村局 | 市大三农资金-未来乡村连片试验区（2023)12 | 中 |
318055-开化县农业农村局 | 市“大三农”—农村工作指导员驻村补助（2023)12 | 中 |
318056-开化县农业农村局 | 市大三农资金-农村人居环境（2023)12 | 中 |
318057-开化县农业农村局 | 市大三农资金-农村三块地的农村标准地改革（2023)12 | 中 |
318058-开化县农业农村局 | 市“大三农”—共富工坊评选奖励（2023)12 | 中 |
318059-开化县农业农村局 | 市“大三农”—党建联建共富综合体（2023)12 | 优 |
318060-开化县农业农村局 | 粮油高产创建评比奖励 | 中 |
318061-开化县农业农村局 | 茶产业数字化改造提升 | 中 |
318062-开化县农业农村局 | 人大代表建议办理专项资金 | 良 |
318063-开化县农业农村局 | 两新党建经费 | 优 |
318064-开化县农业农村局 | 农村清洁工程 | 优 |
318065-开化县农业农村局 | 高标准农田建设项目 | 优 |
318066-开化县农业农村局 | 省统筹资金-粮食生产功能区改造提升2022(63) | 优 |
318067-开化县农业农村局 | 省统筹资金-农田建设2022(63) | 优 |
318068-开化县农业农村局 | 粮功区“非粮化”整治激励资金 | 优 |
318069-开化县农业农村局 | 区域协调方案编制咨询费 | 优 |
318070-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金（2023)6——高标准农田（含粮食生产功能）区改造提升 | 优 |
318071-开化县农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行资金（2023)6——新建高标准农田 | 优 |
