| 索引号: | 11330824002626189Y/2024-127776 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县机关事务中心 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
1、组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。
2、负责属于本中心管辖的经费管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；对本中心下属科室实行财务管理和监督；制定内部财务管理制度并督促执行。
3、组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查县级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。
4、承担县委、人大、政府、政协重大活动、重要会议的相关会务和保障工作。负责副处及以上领导办公室的有关服务工作。负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、重要嘉宾及属于接待范围的其他宾客的接待工作。
5、负责县行政中心及县行政服务中心集中办公区域有关后勤服务保障和食堂管理工作。
6、组织实施全县公务用车管理制度。负责党政机关及其他公务用车管理工作。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。
7、完成上级交办的其他任务。
从预算单位构成看，开化县机关事务保障中心（汇总）部门决算包括：开化机关事务保障中心本级决算。
纳入开化县机关事务保障中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,504.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,347.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 42.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,554.83 | 本年支出合计 | 58 | 6,554.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,554.83 | 总 计 | 62 | 6,554.83 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,554.83 | 6,511.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
开化县机关事务保障中心 | 6,554.83 | 6,511.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,554.83 | 6,511.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,347.85 | 6,304.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,177.85 | 6,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,757.12 | 1,714.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 577.66 | 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,765.72 | 3,765.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.74 | 119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.35 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.23 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,554.83 | 5,892.04 | 662.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县机关事务保障中心 | 6,554.83 | 5,892.04 | 662.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,554.83 | 5,892.04 | 662.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,347.85 | 5,692.84 | 655.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,177.85 | 5,522.84 | 655.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,757.12 | 1,757.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 577.66 | 0.00 | 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 77.35 | 0.00 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,765.72 | 3,765.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.74 | 119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.35 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.23 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,504.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,304.90 | 6,304.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.74 | 119.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,511.88 | 本年支出合计 | 59 | 6,511.88 | 6,504.10 | 7.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,511.88 | 总 计 | 64 | 6,511.88 | 6,504.10 | 7.78 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,504.10 | 5,849.09 | 655.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,304.90 | 5,649.89 | 655.01 | ||
20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,134.90 | 5,479.89 | 655.01 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,714.17 | 1,714.17 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 577.66 | 0.00 | 577.66 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 77.35 | 0.00 | 77.35 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,765.72 | 3,765.72 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.74 | 119.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.35 | 88.35 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.23 | 58.23 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,862.36 | 302 | 商品和服务支出 | 3,621.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 91.98 | 30201 | 办公费 | 35.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 892.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 335.20 |
30103 | 奖金 | 185.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 18.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 149.18 |
30107 | 绩效工资 | 49.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.12 | 30207 | 邮电费 | 6.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 30211 | 差旅费 | 157.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 425.00 | 30214 | 租赁费 | 1,461.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.98 | 30215 | 会议费 | 197.50 | 31013 | 公务用车购置 | 186.02 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 111.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 719.03 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.20 | 30227 | 委托业务费 | 22.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 39.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 745.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,892.34 | 公用经费合计 | 3,956.75 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 358.01 | 358.01 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 246.02 | 246.02 |
（1）公务用车购置费 | 186.02 | 186.02 |
（2）公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 |
3．公务接待费 | 111.99 | 111.99 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计6554.83万元，支出总计6554.83万元，与2022年度相比，各增加2575.22万元，增长64.71%，主要原因是：保障服务范围增加。
本年收入合计6554.83万元；包括财政拨款收入6511.88万元（其中，一般公共预算6504.10万元，政府性基金预算7.78万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入42.95万元，占收入合计0.66%。
本年支出合计6554.83万元，其中基本支出5892.04万元，占89.89%；项目支出662.79万元，占10.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计6511.88万元，支出总计6511.88万元，与2022年相比，各增加2622.12万元，增长67.41%。主要原因是保障服务的范围增加，财政拨款支出年初预算数4424.67万元，完成年初预算的147.17%，主要原因是保障服务范围增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6504.10万元，占本年支出合计的99.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2614.34万元，增长67.21%。主要原因是：保障服务范围增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6504.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6304.90万元，占96.94%；社会保障和就业支出（类）119.74万元，占1.84%；住房保障支出（类）79.46万元，占1.22%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4424.67万元，支出决算为6504.10万元，完成年初预算的147.00%，主要原因是：保障服务范围增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为70.00万元，支出决算数为70.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1782.27万元，支出决算数为1714.17万元，完成年初预算的96.18%，决算数大于小于预算数的主要原因一般性支出正常压减。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为581.42万元，支出决算数为577.66万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为83.00万元，支出决算数为77.35万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为1652.80万元，支出决算数为3765.72万元，完成年初预算的227.84%，决算数大于预算数的主要原因服务保障范围增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为49.25万元，支出决算数为58.23万元，完成年初预算的118.25%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.62万元，支出决算数为30.12万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为74.15万元，支出决算数为71.32万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为7.16万元，支出决算数为8.15万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为31.39万元，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5849.09万元，其中：
人员经费1892.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、劳务派遣人员支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3956.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.78万元，占本年支出合计的0.12%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加7.78万元，增长0.00%，主要原因是：疫情防控费用调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.78万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出7.78万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是疫情防控费用调整。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.78万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控费用调整。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为358.01万元，支出决算为358.01万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照财政预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为246.02万元，占68.72%，与2022年度相比，增加229.02万元，增长1347.17%，主要原因是新购置公务用车 ；公务接待费支出决算为111.99万元，占31.28%，与2022年度相比，减少3.42万元，下降2.96%，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为246.02万元，支出决算为246.02万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是新购置公务用车。
公务用车购置全年预算数为186.02万元，支出决算为186.02万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于经批准购置的9辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，主要用于公务用车燃油费、维修费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为106辆。
（3）公务接待费全年预算数为111.99万元，支出决算为111.99万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待451批次，累计5600人次。主要用于接待到开化考察指导工作的上级领导、知名专家、投资客商以及到我县参观交流的外地党政代表团等以及大型活动等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出111.99万元，主要用于接待到开化考察指导工作的上级领导、知名专家、投资客商以及到我县参观交流的外地党政代表团等以及大型活动等支出。接待451批次，累计5600人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为4424.67万元，支出决算为3956.75万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减；比2022年度增长3857.38万元，增长3881.62%，主要原因是保障服务范围增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额149.18万元，其中：政府采购货物支出149.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额149.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，开化县机关事务保障中心共有车辆106辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车106辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县机关事务保障中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金648.92万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。
组织对2023年度疫情防控经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目
组织对“机关车辆保障中心工作经费”和“党政机关办公用房数字化管理平台”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出648.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均达到预期效果。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县机关事务保障中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机关车辆保障中心工作经费项目和党政机关办公用房数字化管理平台项目绩效自评具体情况如下：
机关车辆保障中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为618.92万元，执行数为618.11万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是高效出车；二是保障用车安全。发现的问题及原因：一是平台派车系统需进一步完善；二是派车流程需进一步优化。下一步改进措施：一是提升系统功能；二是优化扩大使用面。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 机关车辆保障中心工作经费 | ||||||||
| 主管部门 | 338-开化县机关事务保障中心 | 预算单位 | 338001-开化县机关事务保障中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 618.92 | 618.92 | 618.11 | 0 | 99.87% | ||||
| 一般公共预算资金 | 618.92 | 618.92 | 618.11 | 0 | 99.87% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成2023年开化县机关事务保障中心平台运行经费预算 | 及时完成预算安排资金 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(30.00分) | 高效出车，零延误保障 | 及时性 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(35.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(0分) | 0 | ||||||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(35.00分) | 提升公车平台安全行车和服务至上意识 | 全面提升 | 优 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 满意度指标(35.00分) | 服务对象满意度(35.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 35.00 | 35.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
党政机关办公用房数字化管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了数字化管理平台；二是健全了数字化管理规定。发现的问题及原因：一是系统有待完善；二是流程有待优化。下一步改进措施：一是优化并完善相关系统；二是简化并健全有关规定。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 党政机关办公用房数字管理平台 | ||||||||
| 主管部门 | 338-开化县机关事务保障中心 | 预算单位 | 338001-开化县机关事务保障中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 22.57 | 7.43 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 30 | 30 | 22.57 | 7.43 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成2023年党政机关用房测绘费 | 完成2023年行政资源整合办公用房测绘工作 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 项目资金支出数 | ＝30万元 | 30万元 | 50.00 | 50.00 | |||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(30.00分) | 工作完成进度 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 相关人员满意度 | ≥90% | 90% | 20.00 | 20.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化县机关事务保障中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
开化县机关事务保障中心 | 数字化改革 | 100 | 优 |
开化县机关事务保障中心 | 机关车辆保障中心工作经费 | 100 | 优 |
