| 索引号: | 330824/2024-127771 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县科协 | 有效性: |
一、概况
（一）部门职责
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2、组织科学技术工作者开展学术交流，活跃学术思想，开展科技创新，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。
4、推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农民技术人员职称评审。
5、开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、注重激发青少年科技兴趣，发现培养域内杰出科学技术工作者和创新团队，表彰优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
7、开展民间科学技术交流活动，普及科学技术，助力创新驱动，服务大众创业，万众创新，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往。
8、对所属团体进行管理、指导和提供服务。
9、兴办符合开化县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
10、承担县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县科学技术协会（汇总）部门决算包括：科协本级决算。
纳入开化县科学技术协会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 367.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 309.63 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 367.58 | 本年支出合计 | 58 | 367.58 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 367.58 | 总 计 | 62 | 367.58 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科学技术协会 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 309.63 | 309.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 303.08 | 303.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 177.06 | 177.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 367.58 | 251.12 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科学技术协会 | 367.58 | 251.12 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 367.58 | 251.12 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 309.63 | 193.17 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 303.08 | 186.63 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 177.06 | 177.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 126.02 | 9.57 | 116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 367.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 309.63 | 309.63 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 367.58 | 本年支出合计 | 59 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 367.58 | 总 计 | 64 | 367.58 | 367.58 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 367.58 | 251.12 | 116.46 | |||
206 | 科学技术支出 | 309.63 | 193.17 | 116.46 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 303.08 | 186.63 | 116.46 | ||
2060701 | 机构运行 | 177.06 | 177.06 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 126.02 | 9.57 | 116.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.62 | 21.62 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 224.92 | 302 | 商品和服务支出 | 22.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.17 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 60.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.67 | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 1.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.61 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.16 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.31 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 228.53 | 公用经费合计 | 22.60 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.48 | 1.10 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.50 | 0.31 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.31 |
3．公务接待费 | 0.98 | 0.79 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计367.58万元，支出总计367.58万元,与2022年度相比，各增加65.38万元，增长21.64%,主要原因是：科普建设项目较上年增大投入11.35万元，占3.76%，“一家三站”建设政策支持及基层科普行动计划政策支持54.03万元，占17.88%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计367.58万元；包括财政拨款收入367.58万元（其中，一般公共预算367.58万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计367.58万元，其中基本支出251.12万元，占68.32%；项目支出116.46万元，占31.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计367.58万元，支出总计367.58万元，与2022年相比，各增加65.38万元，增长21.64%。主要原因是科普建设项目较上年增大投入11.35万元，占3.76%，“一家三站”建设政策支持及基层科普行动计划政策支持54.03万元，占17.88%。财政拨款支出年初预算数382.94万元，完成年初预算的95.99%，主要原因是部分政策预算调整，财政拨款严格按预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.38万元，增长21.64%。主要原因是：科普建设项目较上年增大投入11.35万元，占3.76%，“一家三站”建设政策支持及基层科普行动计划政策支持54.03万元，占17.88%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）309.63万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）34.95万元，占9.51%；住房保障支出（类）23.01万元，占6.26%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.94万元，支出决算为367.58万元,完成年初预算的95.99%，主要原因是：部分政策未兑现、当年单位退休1 人及社保基数调整。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为6.54万元，支出决算数为6.54万元,完成年初预算的100.04%，决算数等于预算数的主要原因：经费安排严格按预算执行。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为187.72万元，支出决算数为177.06万元,完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因：当年单位退休1 人。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为130.48万元，支出决算数为126.02万元,完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因：博士创新站人才政策未兑现。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为22.46万元，支出决算数为23.28万元,完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数政策调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.01万元，支出决算数为11.67万元,完成年初预算的116.57%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数政策调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为24.22万元，支出决算数为21.62万元,完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因：当年单位退休1 人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为1.51万元，支出决算数为1.39万元,完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因：年度缴费基数政策调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.12万元，其中：
人员经费228.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费22.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.48万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的24.55%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位深入贯彻落实开财预[2022]8号文件精神取得实效。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）费，同比上年度实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.31万元，占28.32%，与2022年度相比，减少2.89万元，下降90.28%，主要原因是本单位严格按照《开化县机关公务用车制度改革实施方案》办事，认真落实好“过紧日子原则” ；公务接待费支出决算为0.79万元，占71.68%，与2022年度相比，减少0.84万元，下降51.61%，主要原因是接待指标预算较上年有所下降，接待人次较上年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的8.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是会计年度内部分车辆维修费当年未支付。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的8.86%。决算数小于全年预算数的主要原因是会计年度内部分车辆维修费当年未支付，主要用于车改后单位保留的特种技术车辆在县城内开展科普宣传、送科技下乡活动。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.98万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的80.61%。国内公务接待6批次，累计68人次。主要用于接待市外来宾对接战略合作结对帮扶，校企合作和项目招商工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年接待预算指标较上年有所下降，接待人次较上年减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于市外来宾对接战略合作结对帮扶，校企合作和项目招商工作等接待6批次，累计68人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为25.54万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费节约支出1.1万元，占4.31%，其他商品和服务支出约束支出1.84万元，占7.2%；比2022年度下降3.65万元，下降13.92%，主要原因是公务接待费约束支出0.84万元、其他交通费用减少支出1.1万元、其他商品和服务支出减少支出1.71万元。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的13.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，科协本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县科协组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金116.46万元，占一般公共预算项目支出总额的96.38%。
本年无政府性基金预算。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
县科协随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普专项工作项目和科学普及和学术智力活动专项扶持资金项目绩效自评具体情况如下：
科普专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.5万元，执行数为38.46万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是科普基础设施建设进一步得到加强；二是大众创新科普活动线上线下有序开展；三、技术推广助力乡村振兴，促共同富裕，极大提升了科学素养。发现的问题及原因：一是促进高素质创新队伍大军建立任务仍很艰巨；二是在加强科学教育与培训、科普资源开发与共享、科普基础设施等基础工程的建设投入上仍有待提升。下一步改进措施：一是强化组织保障；二是加大保障经费投入。
科普专项工作_202408271407250.pdf
科学普及和学术智力活动专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为30万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：一是引进到访院士10位；二是有力地促进了学术活动的开展，区域项目合作及科技成果转化。发现的问题及原因：一是区域传统产业传承、新兴产业和主导产业等方面企业开展高端对接有待加强；二是人才引进，资源、产业、科技、金融等要素深度融合存在差距较大。下一步改进措施：一是加大院士引进力度，发挥院士之家平台应有作用；二是多承接省级以上学术活动，进行项目合作对接及科技成果转化。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供其他一般公共服务支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）：指参公事业单位的基本支出。
19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于科普事业单位的基本支出。
20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
