| 索引号: | 113308240026265921/2024-127770 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县公安局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
开化县公安局是县人民政府主管公安工作的职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机关，它担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其主要职责是： 1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示精神和工作部署。 2.负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作。 3.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件;管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作及群众性治安保卫防范工作。 4.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。 5.负责全县道路交通安全、交通秩序，指导、监督机动车辆驾驶员管理工作;依法处理道路交通事故。 6.依据消防法规定对相关场所进行消防检查并作出行政处罚和刑事立案侦查。 7.主管全县计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。 8.负责县看守所监管和治安拘留所的管理工作。 9.组织实施对来开化的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 10.负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。 11.按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指导。 12.在县委、县政府和上级公安机关的领导下，依法从严治警，加强公安队伍的组织建设、思想建设和作风建设，促进公安队伍的革命化、正规化、知识化和现代化建设，保证公安机关各项业务工作和执法活动的顺利进行。 13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作;查处公安队伍违纪案件。 14.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县公安局（汇总）部门决算包括：开化县公安局本级决算、开化县公安局交通警察大队决算、开化县机动车驾驶员考试服务中心决算。
纳入开化县公安局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开化县公安局（本级）、开化县公安局交通警察大队、开化县机动车驾驶员考试服务中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,908.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 164.80 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 20,349.04 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 177.48 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 56.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,395.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 164.80 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,320.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,129.47 | 本年支出合计 | 58 | 23,417.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 323.04 | 年末结转和结余 | 60 | 35.14 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 23,452.51 | 总 计 | 62 | 23,452.51 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,129.47 | 23,073.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.11 |
开化县公安局 | 17,640.17 | 17,585.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.11 |
开化县公安局交通警察大队 | 5,392.20 | 5,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
开化县机动车驾驶员考试服务中心 | 97.09 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,129.47 | 23,073.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,061.14 | 20,005.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.11 | ||
20401 | 武装警察部队 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 20,026.42 | 20,001.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,261.14 | 15,236.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.18 | ||
2040219 | 信息化建设 | 780.56 | 780.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,972.95 | 1,972.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,915.71 | 1,914.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930.66 | 930.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 465.33 | 465.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 162.61 | 162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,188.57 | 1,188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,417.37 | 18,244.26 | 5,173.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公安局 | 17,918.56 | 14,080.04 | 3,838.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公安局交通警察大队 | 5,401.71 | 4,067.13 | 1,334.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县机动车驾驶员考试服务中心 | 97.09 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,417.37 | 18,244.26 | 5,173.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,349.04 | 15,528.21 | 4,820.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 20,314.32 | 15,528.21 | 4,786.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,408.08 | 15,408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 780.56 | 0.00 | 780.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,972.95 | 0.00 | 1,972.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,056.67 | 27.94 | 2,028.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 30.93 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 30.93 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930.66 | 930.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 465.33 | 465.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 162.61 | 0.00 | 162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,188.57 | 1,188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,908.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 164.80 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 20,005.03 | 20,005.03 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 177.48 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,073.35 | 本年支出合计 | 59 | 23,073.35 | 22,908.55 | 164.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 23,073.35 | 总 计 | 64 | 23,073.35 | 22,908.55 | 164.80 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,908.55 | 18,073.14 | 4,835.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,005.03 | 15,357.09 | 4,647.94 | ||
20401 | 武装警察部队 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
20402 | 公安 | 20,001.23 | 15,357.09 | 4,644.15 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,236.96 | 15,236.96 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 780.56 | 0.00 | 780.56 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,972.95 | 0.00 | 1,972.95 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | ||
2040250 | 事业运行 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,914.71 | 27.94 | 1,886.77 | ||
206 | 科学技术支出 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 177.48 | 0.00 | 177.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,395.98 | 1,395.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930.66 | 930.66 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 465.33 | 465.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,188.57 | 1,188.57 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 15,747.88 | 302 | 商品和服务支出 | 2,069.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,436.61 | 30201 | 办公费 | 167.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,543.38 | 30202 | 印刷费 | 25.85 | 310 | 资本性支出 | 104.42 |
30103 | 奖金 | 3,037.21 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 246.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 66.91 |
30107 | 绩效工资 | 6.20 | 30205 | 水费 | 11.00 | 31003 | 专用设备购置 | 23.09 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,110.51 | 30206 | 电费 | 131.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 555.29 | 30207 | 邮电费 | 47.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 454.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.24 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123.90 | 30209 | 物业管理费 | 23.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 54.19 | 30211 | 差旅费 | 145.66 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,188.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 157.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,991.68 | 30214 | 租赁费 | 37.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.35 | 30215 | 会议费 | 4.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 23.10 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.84 | 30224 | 被装购置费 | 59.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 10.18 |
30305 | 生活补助 | 13.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 190.93 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 58.82 | 30227 | 委托业务费 | 49.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 93.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 118.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 165.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 291.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 311.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 15,899.22 | 公用经费合计 | 2,173.92 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 164.80 | 164.80 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 162.61 | 162.61 | 0.00 | 162.61 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县公安局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 442.91 | 442.91 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 440.70 | 440.70 |
（1）公务用车购置费 | 167.91 | 167.91 |
（2）公务用车运行维护费 | 272.79 | 272.79 |
3．公务接待费 | 2.21 | 2.21 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计23452.51万元，支出总计23452.51万元,与2022年度相比，各增加1947.83万元，增长9.06%,主要原因是：本年度人员经费以及亚运安保专项经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计23129.47万元；包括财政拨款收入23073.35万元（其中，一般公共预算22908.55万元，政府性基金预算164.80万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入56.11万元，占收入合计0.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23417.37万元，其中基本支出18244.26万元，占77.91%；项目支出5173.10万元，占22.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计23073.35万元，支出总计23073.35万元，与2022年相比，各增加2545.22万元，增长12.40%。主要原因是本年度人员经费以及亚运安保专项经费增加财政拨款支出年初预算数20421.94万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是1.民辅警增加导致人员经费增加；2.县局资源优化整合导致公用经费增加；3.信息化项目均为年中调整预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22908.55万元，占本年支出合计的97.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2397.65万元，增长11.69%。主要原因是：本年度人员经费以及亚运安保专项经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22908.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）20005.03万元，占87.33%；科学技术支出（类）177.48万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）1395.98万元，占6.09%；住房保障支出（类）1320.07万元，占5.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20421.94万元，支出决算为22908.55万元,完成年初预算的112.18%，主要原因是：1.民辅警增加导致人员经费增加；2.县局资源优化整合导致公用经费增加；3.信息化项目均为年中调整预算。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算数为45.00万元，支出决算数为3.79万元,完成年初预算的8.43%，决算数小于预算数的主要原因是武警厉行节约原则除日常必要开支外未产生其他支出。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为15234.03万元，支出决算数为15236.96万元,完成年初预算的100.02%，决算数大于的主要原因是合理安排预算资金使用，与年初预算基本持平。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为1719.78万元，支出决算数为1972.95万元,完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度执法办案业务增加导致经费相应增加。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算数为3.87万元，支出决算数为3.87万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算数为81.42万元，支出决算数为92.19万元,完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员有增加。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为1028.61万元，支出决算数为1914.71万元,完成年初预算的186.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整县局资源优化、公安SM网建设等项目经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为615.82万元，支出决算数为930.66万元,完成年初预算的151.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算以及人员有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为307.91万元，支出决算数为465.33万元,完成年初预算的151.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算以及人员有所增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1248.36万元，支出决算数为1188.57万元,完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金基数有所下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为127.14万元，支出决算数为131.50万元,完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员有增加。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为780.56万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目均为年中调整预算。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为177.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18073.14万元，其中：
人员经费15899.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2173.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出164.80万元，占本年支出合计的0.70%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加147.57万元，增长856.46%，主要原因是：年中安排政府性基金预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出164.80万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出164.80万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为164.80万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是政府性基金为年中调整预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为162.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为442.91万元，支出决算为442.91万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为440.70万元，占99.50%，与2022年度相比，减少27.03万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约原则，减少公务用车运行维护费 ；公务接待费支出决算为2.21万元，占0.50%，与2022年度相比，减少1.90万元，下降46.15%，主要原因是厉行节约原则，市内不得招接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为440.70万元，支出决算为440.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用。
公务用车购置全年预算数为167.91万元，支出决算为167.91万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用。主要用于经批准购置的8辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为272.79万元，支出决算为272.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用，主要用于执法办案、安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为98辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计143人次。主要用于接待外省、市政法领导、公安民警来我局考察、学习交流、办案等各项活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.21万元，主要用于外省、市政法领导、公安民警来我局考察、学习交流、办案等各项活动接待13批次，累计143人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为2454.17万元，支出决算为2103.84万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约原则，合理安排预算；比2022年度下降258.80万元，下降10.95%，主要原因是厉行节约原则，减少机关运行经费使用。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3437.54万元，其中：政府采购货物支出1577.46万元、政府采购工程支出918.89万元、政府采购服务支出941.18万元。授予中小企业合同金额2738.40万元，占政府采购支出总额的79.66%。其中，授予小微企业合同金额2693.40万元，占授予中小企业合同金额的98.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.79%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县公安局本级及所属各部门共有车辆112辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是机动车驾驶员考试服务中心里的考试用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县公安局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目53个，共涉及资金4880.08万元，占一般公共预算项目支出总额的94.33%。
组织对2023年度苏庄派出所迁建工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金162.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.67%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县公安局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“融治理”工作经费项目和2022年交通劝导长干队项目绩效自评具体情况如下：
“融治理”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设“融治理”工作站； 二是满意度优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年交通劝导长干队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67.06万元，执行数为67.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是事故减少量大于等于11；二是服务对象满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。 18.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：其他用于武装警察部队的支出。 19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。 21.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。 22.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。 23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 28.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。 29.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001001 | 反恐怖专项经费 | 92,900.00 | 68-行政事业科 | 92,900.00 | 0.00 | 92,900.00 | 185,800.00 | 0 | 66 | 中 | -165.0 |
2 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001012 | 看守所医疗社会化专项经费 | 600,000.00 | 68-行政事业科 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 100 | 92 | 优 | -165.0 |
3 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001016 | 公安特情专项经费 | 38,700.00 | 68-行政事业科 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 77,400.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
4 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001017 | 公安禁毒专项经费 | 75,200.00 | 68-行政事业科 | 75,200.00 | 33,736.00 | 75,200.00 | 150,400.00 | 44.86 | 100 | 中 | -165.0 |
5 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001019 | 人身意外伤害保险经费 | 280,000.00 | 68-行政事业科 | 280,000.00 | 279,424.95 | 280,000.00 | 560,000.00 | 99.79 | 100 | 优 | -165.0 |
6 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001033 | 警犬基地运行经费 | 75,800.00 | 68-行政事业科 | 75,800.00 | 12,417.26 | 75,800.00 | 151,600.00 | 16.38 | 100 | 中 | -165.0 |
7 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824210130306001045 | 扫黑除恶工作专项经费 | 69,700.00 | 68-行政事业科 | 69,700.00 | 49,800.00 | 69,700.00 | 139,400.00 | 71.45 | 100 | 良 | -165.0 |
8 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824210130306002059 | 交通劝导长干队项目 | 0.00 | 68-行政事业科 | 4,250,000.00 | 3,293,750.00 | 4,250,000.00 | 8,200,000.00 | 77.5 | 100 | 良 | -165.0 |
9 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220122306001009 | 刑事诉讼涉案财物跨部门管理中心项目 | 629,500.00 | 68-行政事业科 | 629,500.00 | 629,500.00 | 629,500.00 | 1,888,500.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
10 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220122306001014 | 武警中队日常维护性经费 | 450,000.00 | 68-行政事业科 | 461,400.00 | 37,917.21 | 461,400.00 | 1,650,000.00 | 8.22 | 100 | 中 | -165.0 |
11 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220122306001023 | 华埠派出所专项经费(省补) | 200,000.00 | 68-行政事业科 | 200,000.00 | 196,408.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 98.2 | 100 | 优 | -165.0 |
12 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001001 | 天网工程三期2022 | 2,356,000.00 | 68-行政事业科 | 2,356,000.00 | 2,356,000.00 | 2,356,000.00 | 5,654,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
13 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001002 | 11-13年视频监控升级改造项目 | 530,000.00 | 68-行政事业科 | 530,000.00 | 520,000.00 | 530,000.00 | 1,060,000.00 | 98.11 | 100 | 优 | -165.0 |
14 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001003 | 省际通道公安检查站建设 | 3,512,638.14 | 68-行政事业科 | 3,512,638.14 | 2,542,563.10 | 3,512,638.14 | 4,900,000.00 | 72.38 | 100 | 良 | -165.0 |
15 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001004 | 省市际入城智慧卡口"电子围栏" | 4,019,900.00 | 68-行政事业科 | 4,019,900.00 | 3,910,107.50 | 4,019,900.00 | 4,019,900.00 | 97.27 | 100 | 优 | -165.0 |
16 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001005 | 苏庄派出所迁建工程 | 0.00 | 68-行政事业科 | 1,626,100.00 | 1,626,100.00 | 1,626,100.00 | 4,216,553.95 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
17 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001008 | 省补办案(业务)经费—办案(业务)经费 | 293,406.00 | 68-行政事业科 | 293,406.00 | 293,406.00 | 293,406.00 | 2,202,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
18 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001010 | 省补业务装备经费—业务装备经费 | 1,001,308.50 | 68-行政事业科 | 1,001,308.50 | 1,001,306.55 | 1,001,308.50 | 4,058,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
19 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001024 | 公安SM网建设项目 | 1,000,000.00 | 68-行政事业科 | 1,740,000.00 | 1,604,757.00 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 92.23 | 100 | 优 | -165.0 |
20 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824220130306001030 | 业务装备经费(上级)2022 | 850,000.00 | 68-行政事业科 | 370,000.00 | 87,000.00 | 370,000.00 | 850,000.00 | 23.51 | 100 | 中 | -165.0 |
21 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824220130306002003 | 2022年省补办案业务经费 | 73,285.00 | 68-行政事业科 | 73,285.00 | 73,285.00 | 73,285.00 | 2,470,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
22 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824220130306002014 | 2022年交通劝导长干队项目 | 670,637.00 | 68-行政事业科 | 670,637.00 | 670,637.00 | 670,637.00 | 2,720,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
23 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230122306001002 | “融治理”工作经费 | 0.00 | 68-行政事业科 | 0.00 | 199,993.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
24 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230122306002001 | 两站两员建设交通劝导站经费 | 137,800.00 | 68-行政事业科 | 137,800.00 | 137,790.00 | 137,800.00 | 137,800.00 | 99.99 | 100 | 优 | -165.0 |
25 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001005 | 办案(业务)经费(上级) | 2,470,000.00 | 68-行政事业科 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | 9,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
26 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001006 | 办案(业务)经费(上级)—亚运安保专项 | 750,000.00 | 68-行政事业科 | 750,000.00 | 364,763.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 48.64 | 100 | 中 | -165.0 |
27 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001007 | 办案(业务)经费(上级)—公安特费 | 110,000.00 | 68-行政事业科 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 330,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
28 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001008 | 原乡镇民警特殊岗位津贴 | 1,738,900.00 | 68-行政事业科 | 1,738,900.00 | 1,655,767.50 | 1,738,900.00 | 1,738,900.00 | 95.22 | 100 | 优 | -165.0 |
29 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001009 | 业务装备经费(上级) | 4,210,000.00 | 68-行政事业科 | 5,760,000.00 | 5,355,032.20 | 5,760,000.00 | 14,000,000.00 | 92.97 | 100 | 优 | -165.0 |
30 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001010 | 业务装备经费(上级)—亚运安保专项 | 750,000.00 | 68-行政事业科 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
31 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001011 | 业务装备经费(上级)—民警服装经费 | 220,000.00 | 68-行政事业科 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 440,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
32 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001012 | 看守所拘留所专项经费 | 2,000,000.00 | 68-行政事业科 | 2,000,000.00 | 1,999,162.07 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 99.96 | 100 | 优 | -165.0 |
33 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001013 | 防暴装甲车 | 1,650,000.00 | 68-行政事业科 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 1,650,000.00 | 0 | 60 | 中 | -165.0 |
34 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001014 | 精神病人强制医疗费 | 300,000.00 | 68-行政事业科 | 300,000.00 | 73,979.83 | 300,000.00 | 300,000.00 | 24.66 | 100 | 中 | -165.0 |
35 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001015 | 全县重点部位视频监控 | 1,170,000.00 | 68-行政事业科 | 1,170,000.00 | 527,612.40 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 45.1 | 100 | 中 | -165.0 |
36 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001016 | 见义勇为奖 | 100,000.00 | 68-行政事业科 | 100,000.00 | 82,472.23 | 100,000.00 | 100,000.00 | 82.47 | 100 | 良 | -165.0 |
37 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001020 | 智能改造项目 | 61,400.00 | 68-行政事业科 | 0.00 | 0.00 | 61,400.00 | 100,000.00 | 0 | 100 | 优 | -165.0 |
38 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001021 | 国家公园生态警务中心项目 | 1,551,700.00 | 68-行政事业科 | 0.00 | 1,314,529.92 | 1,551,700.00 | 3,908,000.00 | 84.72 | 100 | 优 | -165.0 |
39 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001022 | 信息化项目—钱江源国家公园生态保护联合执法集成应用 | 0.00 | 68-行政事业科 | 1,050,000.00 | 1,036,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 98.67 | 100 | 优 | -165.0 |
40 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001024 | 信息化项目—开化县智慧安防小区 | 0.00 | 68-行政事业科 | 2,000,000.00 | 738,764.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 36.94 | 100 | 中 | -165.0 |
41 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001028 | 开化县公安局社会治安动态视频监控系统三期建设项目 | 0.00 | 68-行政事业科 | 3,276,607.00 | 0.00 | 3,276,607.00 | 9,829,821.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
42 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001029 | 开化县中村乡监控覆盖项目 | 0.00 | 68-行政事业科 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
43 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001030 | 开化水库移民安置及重要路段视频监控费 | 0.00 | 68-行政事业科 | 0.00 | 209,290.00 | 209,290.00 | 627,870.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
44 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001031 | 资源优化整合费用 | 0.00 | 68-行政事业科 | 1,860,000.00 | 980,820.12 | 1,860,000.00 | 6,000,000.00 | 52.73 | 100 | 良 | -165.0 |
45 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001032 | 开化县2023年民生实事—护校安园公共视频采购项目 | 0.00 | 68-行政事业科 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 6,900,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
46 | 已终审 | 306001-开化县公安局 | 330824230130306001035 | 开化县社会治安动态视频监控系统运维项目 | 0.00 | 68-行政事业科 | 3,381,536.00 | 798,400.00 | 3,381,536.00 | 10,144,800.00 | 23.61 | 100 | 中 | -165.0 |
47 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002005 | 办案(业务)经费(上级) | 2,400,000.00 | 68-行政事业科 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 7,600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
48 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002007 | 业务装备经费(上级) | 3,450,000.00 | 68-行政事业科 | 3,450,000.00 | 3,286,373.00 | 3,450,000.00 | 10,350,000.00 | 95.26 | 100 | 优 | -165.0 |
49 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002010 | 创文项目 | 1,600,000.00 | 68-行政事业科 | 1,600,000.00 | 313,343.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 19.58 | 100 | 中 | -165.0 |
50 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002011 | 交通警察大队华埠中队(省补业务装备经费) | 0.00 | 68-行政事业科 | 1,500,000.00 | 186,696.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12.45 | 91.31 | 中 | -165.0 |
51 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002013 | 城区交通标志标线更新 | 0.00 | 68-行政事业科 | 3,300,000.00 | 2,063,519.54 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 62.53 | 100 | 良 | -165.0 |
52 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002014 | 城区道路隔离护栏增设 | 0.00 | 68-行政事业科 | 1,500,000.00 | 618,412.60 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 41.23 | 100 | 中 | -165.0 |
53 | 已终审 | 306002-开化县公安局交通警察大队 | 330824230130306002020 | 违停车辆拖移 | 0.00 | 68-行政事业科 | 500,000.00 | 141,270.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 28.25 | 100 | 中 | -165.0 |
开化县公安局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
