| 索引号: | 113308240026265178/2024-127769 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 杨林镇 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。以大党建为统领，充分发挥乡镇党委领导核心作用，加强整体设计，统筹各类资源，提升乡镇统筹协调能力。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建统领基层治理体系，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。 3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强便民服务平台建设，提升群众获得感和幸福感。 5.法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县杨林镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县杨林镇人民政府本级决算
纳入开化县杨林镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,837.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,320.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,170.58 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 16.28 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 16.68 |
八、其他收入 | 8 | 460.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 767.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 442.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 61.56 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 142.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,565.58 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,468.03 | 本年支出合计 | 58 | 7,362.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 49.57 | 年末结转和结余 | 60 | 155.09 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,517.60 | 总 计 | 62 | 7,517.60 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,468.03 | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 |
开化县杨林镇人民政府 | 7,468.03 | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,468.03 | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,426.43 | 966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 | ||
20101 | 人大事务 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,283.68 | 823.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,274.44 | 814.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.03 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20407 | 监狱 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040701 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 767.06 | 767.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.15 | 144.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 442.77 | 442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 189.82 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.10 | 156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 140.32 | 140.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,565.58 | 4,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,565.58 | 4,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 565.58 | 565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,362.51 | 1,784.49 | 5,578.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县杨林镇人民政府 | 7,362.51 | 1,784.49 | 5,578.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,362.51 | 1,784.49 | 5,578.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,320.91 | 1,320.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,178.15 | 1,178.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,168.92 | 1,168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20407 | 监狱 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040701 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 767.06 | 160.81 | 606.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.15 | 144.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 442.77 | 90.87 | 351.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 189.82 | 23.72 | 166.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.10 | 0.00 | 156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 64.32 | 18.84 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 45.48 | 0.00 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 140.32 | 0.00 | 140.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.32 | 0.00 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.56 | 9.27 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 0.00 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 0.00 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,565.58 | 0.00 | 4,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,565.58 | 0.00 | 4,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 565.58 | 0.00 | 565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,837.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 966.40 | 966.40 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,170.58 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 767.06 | 162.06 | 605.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 442.77 | 442.77 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,565.58 | 0.00 | 4,565.58 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,008.00 | 本年支出合计 | 59 | 7,008.00 | 1,837.42 | 5,170.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,008.00 | 总 计 | 64 | 7,008.00 | 1,837.42 | 5,170.58 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,837.42 | 1,429.98 | 407.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 966.40 | 966.40 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 823.64 | 823.64 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 814.41 | 814.41 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | ||
20407 | 监狱 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
2040701 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.06 | 160.81 | 1.26 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.15 | 144.15 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 442.77 | 90.87 | 351.90 | ||
21301 | 农业农村 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 189.82 | 23.72 | 166.10 | ||
2130204 | 事业机构 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156.10 | 0.00 | 156.10 | ||
21303 | 水利 | 64.32 | 18.84 | 45.48 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 45.48 | 0.00 | 45.48 | ||
21307 | 农村综合改革 | 140.32 | 0.00 | 140.32 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 35.32 | 0.00 | 35.32 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.56 | 9.27 | 52.29 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 0.00 | 52.29 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 52.29 | 0.00 | 52.29 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 142.97 | 142.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,320.01 | 302 | 商品和服务支出 | 78.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 155.63 | 30201 | 办公费 | 6.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 172.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.28 |
30103 | 奖金 | 467.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.28 |
30107 | 绩效工资 | 89.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.10 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 48.05 | 30207 | 邮电费 | 3.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 30211 | 差旅费 | 11.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 121.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.39 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 11.25 | 30227 | 委托业务费 | 5.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,347.59 | 公用经费合计 | 82.39 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,170.58 | 5,170.58 | 0.00 | 5,170.58 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,565.58 | 4,565.58 | 0.00 | 4,565.58 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,565.58 | 4,565.58 | 0.00 | 4,565.58 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 565.58 | 565.58 | 0.00 | 565.58 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.60 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.60 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7517.60万元，支出总计7517.60万元,与2022年度相比，各增加4515.95万元，增长150.45%,主要原因是：新增杨林镇王山水库专项债和水库移民后期扶持政府性基金收入，人员调动及工资变动等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7468.03万元；包括财政拨款收入7008.00万元（其中，一般公共预算1837.42万元，政府性基金预算5170.58万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入460.03万元，占收入合计6.16%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7362.51万元，其中基本支出1784.49万元，占24.24%；项目支出5578.02万元，占75.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7008.00万元，支出总计7008.00万元，与2022年相比，各增加4396.62万元，增长168.36%。主要原因是新增杨林镇王山水库专项债资金4000万元等。财政拨款支出年初预算数1139.09万元，完成年初预算的615.23%，主要原因是增杨林镇王山水库专项债和水库移民后期扶持政府性基金收入，人员调动及工资变动等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1837.42万元，占本年支出合计的24.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少747.20万元，下降28.91%。主要原因是：单位基本开支的缩减以及职工数量减少而工资性支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1837.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）966.40万元，占52.60%；公共安全支出（类）16.28万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.68万元，占0.91%；社会保障和就业支出（类）162.06万元，占8.82%；卫生健康支出（类）8.73万元，占0.48%；城乡社区支出（类）17.98万元，占0.98%；农林水支出（类）442.77万元，占24.10%；自然资源海洋气象等支出（类）61.56万元，占3.35%；住房保障支出（类）142.97万元，占7.78%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.11%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1139.09万元，支出决算为1837.42万元,完成年初预算的161.31%，主要原因是：年中追加项目预算资金及工资预算调整其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为13.48万元，支出决算数为13.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为550.22万元，支出决算数为814.41万元,完成年初预算的148.02%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目预算资金及工资预算调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为9.24万元，支出决算数为9.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为25.97万元，支出决算数为25.97万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为96.56万元，支出决算数为96.56万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为6.74万元，支出决算数为6.74万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为7.45万元，支出决算数为7.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为8.65万元，支出决算数为8.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为16.68万元，支出决算数为16.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算数为10.78万元，支出决算数为10.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为78.30万元，支出决算数为96.10万元,完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因年中新进人员及人员调动追加养老保险缴费预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为39.15万元，支出决算数为48.05万元,完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因年中新进人员及人员调动追加职业年金缴费预算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为5.88万元，支出决算数为5.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为8.73万元，支出决算数为8.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为17.98万元，支出决算数为17.98万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为48.31万元，支出决算数为48.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为23.72万元，支出决算数为23.72万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为18.84万元，支出决算数为18.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为9.27万元，支出决算数为9.27万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为121.32万元，支出决算数为121.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为21.64万元，支出决算数为21.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加尘肺职业病生活补助项目预算资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加林业有害生物防治项目预算资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为156.10万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加新增三万亩国土绿化行动项目预算资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为45.48万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加农村供水安全、农业综合水价改革等项目的预算资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加一事一议项目预算资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.32万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加一肩挑考核奖、村级组织运转经费项目预算资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因村级经济发展项目预算资金。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.29万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加枯死松木清理项目预算资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加应急避灾安置项目预算资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加应急避灾安置项目预算资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.98万元，其中：
人员经费1347.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费82.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5170.58万元，占本年支出合计的70.23%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加5143.88万元，增长19265.49%，主要原因是：新增王山水库专项债券资金4000万元以及大中型水库移民补助等项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5170.58万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出605.00万元，占11.70%。；其他（类）支出4565.58万元，占88.30%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为5170.58万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追加王山水库专项债券资金4000万元以及大中型水库移民补助等项目资金预算。其中：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加2023年第四批水库移民后期扶持项目资金预算。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为505.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加第四批和第五批水库移民后期扶持项目资金预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为565.58万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加小城镇环境综合整治工程EPC项目等项目资金预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4000.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加杨林镇王山水库扩建工程项目资金预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成全年预算的60.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是市内公务不可接待，大大减少了公务接待费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后没有所属本单位的公务车 ；公务接待费支出决算为0.60万元，占100.00%，与2022年度相比，减少3.83万元，下降86.50%，主要原因是市内公务不可接待，大大减少了公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有所属本单位的公务车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有所属本单位的公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有所属本单位的公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成全年预算的60.00%。国内公务接待6批次，累计70人次。主要用于接待上级部门来访来客及接待招商引资客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是市内公务不可接待，大大减少了公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.60万元，主要用于接待上级部门来访来客及接待招商引资客商，接待6批次，累计70人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为75.62万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的108.95%，决算数大于预算数的主要原因单位运行经费支出增加；比2022年度下降698.90万元，下降89.45%，主要原因是取数口径不同，以及运行支出缩减。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县杨林镇人民政府本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县杨林镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金407.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金、2021年度一事一议财政奖补助推美丽乡村建设项目(东坑口村)等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5170.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
“本年无国有资本经营预算项目”。
组织对“2022年新增三万亩国土绿化行动项目资金”“2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出212.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。
“本年无部门整体支出绩效评价”。
“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县杨林镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年新增三万亩国土绿化行动项目资金项目和2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村）项目绩效自评具体情况如下：
2022年新增三万亩国土绿化行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为156.1万元，执行数为156.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2022年新增三万亩国土绿化行动项目资金 | ||||||||
主管部门 | 557-开化县杨林镇人民政府 | 预算单位 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 156.1 | 156.1 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 156.1 | 156.1 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2022年新增三万亩国土绿化行动项目资金 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(50.00分) | 资金专款专用 | 是 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 绿化率 | ≥95% | 96% | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村） | ||||||||
主管部门 | 557-开化县杨林镇人民政府 | 预算单位 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 56 | 56 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 56 | 56 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村） | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(50.00分) | 资金专款专用 | 是 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 受益群众 | ≥95% | 96% | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：。 18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。 24.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除以上项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。 29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。 33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。 35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理事务方面的支出。 37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 38.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。 39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 41.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。 42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，不包括市县级政府按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。 49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 50.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824220122557001037 | 2021年度一事一议财政奖补助推美丽乡村建设项目(东坑口村) | 1,300,000.00 | 87-乡财政科 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
2 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001004 | 杨林镇王山水库扩建工程 | 0.00 | 87-乡财政科 | 0.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100 | 90 | 优 | -165.0 |
3 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001009 | 一事一议财政奖补资金项目 | 0.00 | 87-乡财政科 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 800,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
4 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001010 | 村级组织运转资金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
5 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001012 | 尘肺职业病生活补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 12,550.00 | 12,550.00 | 12,550.00 | 500,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
6 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001014 | 林业有害生物防治 | 0.00 | 87-乡财政科 | 305,847.00 | 305,847.00 | 305,847.00 | 305,847.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
7 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001015 | 2023年扶持壮大村级集体经济发展省补资金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
8 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001018 | 下庄村河道治理与堰坝建设 | 0.00 | 87-乡财政科 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
9 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001019 | 2023年农业综合水价改革农业灌溉设施提升补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
10 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001020 | 杨林镇2023年农村供水安全保障项目 | 0.00 | 87-乡财政科 | 193,941.00 | 184,769.00 | 193,941.00 | 193,941.00 | 95.27 | 100 | 优 | -165.0 |
11 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001021 | 2023年开化县巾帼共富工坊建设资金补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 94.44 | 中 | -165.0 |
12 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001024 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 6,050,000.00 | 6,050,000.00 | 6,050,000.00 | 15,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
13 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001025 | 重点乡镇综合性应急救援队伍建设 | 0.00 | 87-乡财政科 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 | 90 | 中 | -165.0 |
14 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001026 | 2022年开化县避灾安置场所规范化建设补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
15 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001027 | 2023年开化县避灾安置场所规范化建设 | 0.00 | 87-乡财政科 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
16 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001028 | 2022年新增三万亩国土绿化行动项目资金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 1,561,000.00 | 1,561,000.00 | 1,561,000.00 | 1,561,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
17 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001029 | 一米菜园补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 90 | 中 | -165.0 |
18 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001030 | 支付杨林镇2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 522,880.00 | 522,880.00 | 522,880.00 | 522,880.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
19 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001031 | 2021年度第二批地质灾害综合治理应急补助-杨林镇蕉荷村王家嘴王辉根屋后滑坡 | 0.00 | 87-乡财政科 | 7,752.30 | 0.00 | 7,752.30 | 7,752.30 | 0 | 90 | 优 | -165.0 |
20 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001033 | 开化县杨林镇小城镇环境综合整治工程EPC项目 | 0.00 | 87-乡财政科 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
21 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001035 | 2023年四好农村公路建设补助资金（上半年） | 0.00 | 87-乡财政科 | 83,600.00 | 0.00 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
22 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001036 | 号岭村“红色果粮”共富工坊提升打造和党群服务中心规范提升 | 0.00 | 87-乡财政科 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
23 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001037 | 友好村农田基础设施提升 | 0.00 | 87-乡财政科 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
24 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001038 | 耕地保护整治第一次补助资金 | 0.00 | 87-乡财政科 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 100 | 优 | -165.0 |
25 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001039 | 乡村振兴讲堂 | 0.00 | 87-乡财政科 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 500,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
26 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001040 | 2023村级组织运转补助经费 | 0.00 | 87-乡财政科 | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
27 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001041 | 2023年度一事一议财政奖补项目（川南新村） | 0.00 | 87-乡财政科 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100 | 100 | 优 | -165.0 |
28 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001042 | 两新党建经费 | 0.00 | 87-乡财政科 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 500,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
29 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001043 | 水利工程标准化维护 | 0.00 | 87-乡财政科 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
30 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001045 | 现代养老服务体系建设补助 | 0.00 | 87-乡财政科 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
31 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001047 | 全国第五次经济普查 | 0.00 | 87-乡财政科 | 11,038.00 | 0.00 | 11,038.00 | 200,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
32 | 已终审 | 557001-开化县杨林镇人民政府 | 330824230130557001049 | 乡村振兴补助款 | 0.00 | 87-乡财政科 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 100 | 中 | -165.0 |
