| 索引号: | 113308240026267528/2024-127764 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 芹阳办事处 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是： 开化县芹阳办事处机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。芹阳办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党工委的工作职能：保证党的路线、方针、 政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县芹阳办事处（汇总）部门决算包括：开化县芹阳办事处本级决算。
纳入开化县芹阳办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,756.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,807.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 26,339.51 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 22.22 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,714.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,584.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 628.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 375.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 374.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 19.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 18,985.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 33,098.02 | 本年支出合计 | 58 | 33,550.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,009.80 | 年末结转和结余 | 60 | 557.69 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 34,107.82 | 总 计 | 62 | 34,107.82 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 33,098.02 | 33,096.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
开化县芹阳办事处 | 33,098.02 | 33,096.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 33,098.02 | 33,096.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,355.75 | 3,354.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
20101 | 人大事务 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,917.10 | 2,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,905.05 | 2,903.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,714.25 | 1,714.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,078.75 | 1,078.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,052.75 | 1,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.33 | 513.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.08 | 304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.65 | 153.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,584.63 | 7,584.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,354.16 | 7,354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,587.54 | 6,587.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 766.63 | 766.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 628.71 | 628.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 199.58 | 199.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 82.58 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.16 | 327.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18,985.35 | 18,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,985.35 | 18,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12,985.35 | 12,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,550.13 | 5,020.51 | 28,529.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳办事处 | 33,550.13 | 5,020.51 | 28,529.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,550.13 | 5,020.51 | 28,529.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,807.86 | 3,802.86 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,369.21 | 3,364.21 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,357.16 | 3,357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,714.25 | 661.50 | 1,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,078.75 | 26.00 | 1,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,052.75 | 0.00 | 1,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.33 | 513.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.08 | 304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.65 | 153.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,584.63 | 0.00 | 7,584.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,354.16 | 0.00 | 7,354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,587.54 | 0.00 | 6,587.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 766.63 | 0.00 | 766.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 0.00 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 0.00 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 628.71 | 121.32 | 507.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 199.58 | 0.00 | 199.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 57.11 | 31.30 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.16 | 327.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18,985.35 | 0.00 | 18,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,985.35 | 0.00 | 18,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12,985.35 | 0.00 | 12,985.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,756.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,354.15 | 3,354.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,339.51 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,714.25 | 1,714.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,584.63 | 230.47 | 7,354.16 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 628.71 | 628.71 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18,985.35 | 0.00 | 18,985.35 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 33,096.42 | 本年支出合计 | 59 | 33,096.42 | 6,756.91 | 26,339.51 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 33,096.42 | 总 计 | 64 | 33,096.42 | 6,756.91 | 26,339.51 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,756.91 | 4,566.80 | 2,190.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,354.15 | 3,349.15 | 5.00 | ||
20101 | 人大事务 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,915.50 | 2,910.50 | 5.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,903.45 | 2,903.45 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 122.08 | 122.08 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,714.25 | 661.50 | 1,052.75 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,078.75 | 26.00 | 1,052.75 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,052.75 | 0.00 | 1,052.75 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.33 | 513.33 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.08 | 304.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.65 | 153.65 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 104.71 | 104.71 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 230.47 | 0.00 | 230.47 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 0.00 | 230.47 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.47 | 0.00 | 230.47 | ||
213 | 农林水支出 | 628.71 | 121.32 | 507.39 | ||
21301 | 农业农村 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 199.58 | 0.00 | 199.58 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 82.58 | 0.00 | 82.58 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | ||
21303 | 水利 | 57.11 | 31.30 | 25.80 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | ||
21307 | 农村综合改革 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 374.76 | 374.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.16 | 327.16 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||
22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,787.85 | 302 | 商品和服务支出 | 538.98 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 465.18 | 30201 | 办公费 | 32.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 509.42 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 310 | 资本性支出 | 13.79 |
30103 | 奖金 | 1,163.56 | 30203 | 咨询费 | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 66.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13.79 |
30107 | 绩效工资 | 215.05 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.08 | 30206 | 电费 | 21.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 153.65 | 30207 | 邮电费 | 12.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.86 | 30209 | 物业管理费 | 17.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.67 | 30211 | 差旅费 | 23.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 327.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 395.40 | 30214 | 租赁费 | 6.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.74 | 30215 | 会议费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.15 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 35.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.49 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 29.40 | 30227 | 委托业务费 | 16.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 87.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.08 | 399 | 其他支出 | 39.44 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 192.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39.44 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,974.59 | 公用经费合计 | 592.21 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 26,339.51 | 26,339.51 | 0.00 | 26,339.51 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,354.16 | 7,354.16 | 0.00 | 7,354.16 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,354.16 | 7,354.16 | 0.00 | 7,354.16 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 6,587.54 | 6,587.54 | 0.00 | 6,587.54 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 766.63 | 766.63 | 0.00 | 766.63 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 18,985.35 | 18,985.35 | 0.00 | 18,985.35 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 18,985.35 | 18,985.35 | 0.00 | 18,985.35 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 12,985.35 | 12,985.35 | 0.00 | 12,985.35 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县芹阳办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.35 | 0.35 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.35 | 0.35 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计34107.82万元，支出总计34107.82万元,与2022年度相比，各增加20764.37万元，增长155.61%,主要原因是：岙滩村补偿款等项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计33098.02万元；包括财政拨款收入33096.42万元（其中，一般公共预算6756.91万元，政府性基金预算26339.51万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.60万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计33550.13万元，其中基本支出5020.51万元，占14.96%；项目支出28529.62万元，占85.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计33096.42万元，支出总计33096.42万元，与2022年相比，各增加20684.03万元，增长166.64%。主要原因是岙滩村补偿款等项目增加。财政拨款支出年初预算数13347.60万元，完成年初预算的247.96%，主要原因是小桥头片区(棚户区、城中村)改建-凤起花苑建设等项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6756.91万元，占本年支出合计的20.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.17万元，下降10.75%。主要原因是：厉行节约。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6756.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3354.15万元，占49.64%；公共安全支出（类）22.22万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）1714.25万元，占25.37%；卫生健康支出（类）37.86万元，占0.56%；城乡社区支出（类）230.47万元，占3.41%；农林水支出（类）628.71万元，占9.30%；自然资源海洋气象等支出（类）375.00万元，占5.55%；住房保障支出（类）374.76万元，占5.55%；灾害防治及应急管理支出（类）19.50万元，占0.29%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3979.60万元，支出决算为6756.91万元,完成年初预算的169.79%，主要原因是：林业有害生物防治等项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为25.36万元，支出决算数为25.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1303.39万元，支出决算数为2903.45万元,完成年初预算的222.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加（综合执法局派驻干部增加）。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为7.05万元，支出决算数为7.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为9.15万元，支出决算数为9.15万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为36.83万元，支出决算数为36.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为44.01万元，支出决算数为43.75万元,完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整（人员身份变动）。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为45.55万元，支出决算数为45.55万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为122.08万元，支出决算数为122.08万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为31.41万元，支出决算数为31.41万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为10.73万元，支出决算数为10.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为68.24万元，支出决算数为68.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为43.54万元，支出决算数为43.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为22.44万元，支出决算数为22.22万元,完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整（人员身份变动）。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算数为26.00万元，支出决算数为26.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为1052.75万元，支出决算数为1052.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为12.45万元，支出决算数为10.80万元,完成年初预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休人员去世）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为230.32万元，支出决算数为304.08万元,完成年初预算的132.02%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整（调高）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为115.16万元，支出决算数为153.65万元,完成年初预算的133.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整（调高）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为46.80万元，支出决算数为44.80万元,完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为8.33万元，支出决算数为8.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为120.57万元，支出决算数为104.71万元,完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为43.19万元，支出决算数为37.86万元,完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为41.47万元，支出决算数为230.47万元,完成年初预算的555.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增社区工作补助经费。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为90.02万元，支出决算数为90.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算数为31.30万元，支出决算数为31.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为341.25万元，支出决算数为327.16万元,完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整（调低）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为47.60万元，支出决算数为47.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增城东社区修缮费项目资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增三支一扶志愿者生活补助。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增原乡镇企业患尘肺病人员生活补助费。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为82.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增2023年森林效益补偿项目资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为117.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增林业有害生物防治项目资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增农村供水安全保障等项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为209.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增一事一议财政奖补等项目资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为73.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增村级组织运转补助等项目资金。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为375.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增枯死松木清理项目资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增避灾安置场所规范化建设项目资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增重点乡镇综合性应急救援队伍建设等项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4566.80万元，其中：
人员经费3974.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费592.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出26339.51万元，占本年支出合计的78.51%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加21498.20万元，增长444.06%，主要原因是：岙滩村补偿款等项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出26339.51万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出7354.16万元，占27.92%。；其他（类）支出18985.35万元，占72.08%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9368.00万元，支出决算为26339.51万元,完成年初预算的281.16%，主要原因是小桥头片区(棚户区、城中村)改建-凤起花苑建设等项目增加。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为9368.00万元，支出决算数为12985.35万元,完成年初预算的138.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增小桥头片区（棚户区、城中村）改建-凤起花苑建设等项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6587.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增东城脱贫小区（东城欣苑）三期补缴出让金项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为766.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增老旧小区整治和风貌提升等项目资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增富民安居产业园（一期）债券和养老服务中心（敬老院）建设项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已没有公务用车 ；公务接待费支出决算为0.35万元，占100.00%，与2022年度相比，减少3.64万元，下降91.31%，主要原因是严格执行“公务餐”。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计21人次。主要用于接待省级部门工作人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待省级部门工作人员，接待3批次，累计21人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为220.10万元，支出决算为592.21万元，完成年初预算的269.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加（2023年综合执法局下派干部新调入11人）；比2022年度下降271.23万元，下降31.41%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县芹阳办事处本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县芹阳办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金1165.60万元，占一般公共预算项目支出总额的53.22%。
组织对2023年度开化县芹阳办事处养老服务中心(敬老院)建设项目、小桥头片区(棚户区、城中村)改建-凤起花苑建设项目等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23316.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.52%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县芹阳办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，一事一议财政奖补项目—光伏联盟产业项目和开化县芹阳办事处养老服务中心(敬老院)建设项目项目绩效自评具体情况如下：
一事一议财政奖补项目—光伏联盟产业项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是光伏产业联盟项目已完工；二是增加5个行政村的村集体经济收入，并带动相关产业发展。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 一事一议财政奖补项目—光伏联盟产业 | ||||||||
主管部门 | 551-开化县芹阳办事处 | 预算单位 | 551001-开化县芹阳办事处 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 54 | 54 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 54 | 54 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
增加5个行政村的村集体经济收入，带动相关产业发展。 | 光伏产业联盟项目完工，并给5个村带来集体经济收入 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 完工率 | ≥80% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 社会效益率 | ≥80% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | ≥80% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
开化县芹阳办事处养老服务中心(敬老院)建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程完工率达到100%，相关配套设施在优化；二是该项目为民生工程，群众满意率达100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 开化县芹阳办事处养老服务中心(敬老院)建设项目 | ||||||||
主管部门 | 551-开化县芹阳办事处 | 预算单位 | 551001-开化县芹阳办事处 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100.00% | ||||
专项债券 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障敬老院项目有序开展实施，提高群众满意度 | 主体工程完工率达到100%，相关配套设施在优化 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 工程未全部完工，尚未投入使用 | ||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 完工率 | ≥80% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 社会效益率 | ≥80% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | ≥80% | 95% | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反映用于其他人大事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的财政事务方面的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映基层政权和社区建设方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
47.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
48.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
49.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
52.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目外的用于其他应急管理方面的支出。
57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
60.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县芹阳办事处 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办事处施家堂2019-1号地块出让 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 一事一议财政奖补项目2022年密赛村 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 创文经费—老旧小区整治和风貌提升 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 乡财专项(农综改试点补助、一事一议奖补、助推美丽乡村、村企结对) | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 开化县芹阳办事处养老服务中心(敬老院)建设项目 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2022年美丽城镇建设 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 元启社区装修费用 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办办公楼外立面改造 | 中 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办事处后侧道路及周边交通路网提升 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 二中操场挡墙加固工程 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 岙滩村补偿款 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 县城市有机更新征收工作 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 八面山地块征地资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 老旧小区整治和风貌提升 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 东城脱贫小区(东城欣苑)三期补缴出让金 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 小桥头片区(棚户区、城中村)改建-凤起花苑建设项目 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 一事一议财政奖补项目—光伏联盟产业 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 村级组织运转补助资金 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 尘肺职业病生活补助 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2022年度第二批地质灾害综合治理应急补助—芹阳办事处文圣村冯莲军屋后泥石流 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 林业有害生物防治 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办2023年农村供水安全保障项目 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 县城市有机更新征收工作前期经费 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年度开化县芹阳办事处翁村村百亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 中 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办事处2023年度立项的土地开发项目第二批补助资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年开化县巾帼共富工坊建设资金补助 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023上半年妇女儿童综合服务驿站创建工作补助经费 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 三支一扶志愿者工作生活补贴 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办事处2023年森林生态效益补偿资金 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 重点乡镇综合性应急救援队伍建设 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 现代社区建设专项经费 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年开化县避灾安置场所规范化建设 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2022年开化县避灾安置场所规范化建设 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办事处2022-2023年枯死松木清理补助资金（第一批）资金 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 创文经费———老旧小区整治和风貌提升 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 芹阳办金丰村2023-1号地块被征地农民社保补贴 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年四好农村公路建设补助资金（上半年） | 中 |
开化县芹阳办事处（本级） | 一米菜园补助 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 创建文明城市补助经费 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 乡村振兴讲堂 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 耕地保护整治第一次补助资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 2023年度一事一议财政奖补项目（金路、五福、五丰、同丰、宋村村） | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 诗词之乡创建资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 现代养老服务体系建设补助 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 两新党建经费 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 大中型水库移民后期扶持基金 | 优 |
开化县芹阳办事处（本级） | 小型水库移民资金 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 全国第五次经济普查 | 中 |
开化县芹阳办事处（本级） | 乡村振兴补助款 | 差 |
开化县芹阳办事处（本级） | 创文工作经费补助 | 中 |
