| 索引号: | 11330824002626621C/2024-127763 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县人力社保局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障、医疗保障工作的法律法规规章。编制全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划，组织拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障、医疗保障相关领域的统计工作。 2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。 3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才交流合作有关工作。 4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。 5.负责医疗保障工作。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实国家和省的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施医保目录、支付标准和收费以及招标采购政策。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，承担全县医疗保障基金监督管理工作。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 6.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。 7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。 8.完成县委、县政府交办的其他任务。 9.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，建立健全多层次医疗保障体系，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更优质医疗保障和更高质量就业、更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除体制机制障碍，充分发挥市场在资源配置中的主导作用。指导和推动人力社保部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化人力社保部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化人力社保部门综合行政执法体制改革。强化人力社保管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。 10.与其他相关部门的有关职责分工。 （1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制和职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核县级纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。 （2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划和股级职数使用进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入（出）编手续，根据机关事业单位的职务任免文件办理职务调整备案登记手续；健全完善机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织部门在核准的编制使用范围内，办理公务员调动、招录手续；在机构编制部门核准的股级职数使用范围内，审核用人单位提交的股级职数配备方案。人力社保部门在核准的编制使用范围内，办理事业单位人员调动、招录（聘）手续。 （3）社会保险、医疗保险职责分工。县财政局负责社会保险基金、社会保险县级调剂金和医疗保险基金的管理和分配。县人力资源和社会保障局负责社会保险、医疗保险的政策制定。 医疗保障职责分工。加强与县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.开化县人力资源和社会保障局本级 2.开化县社会保险事业管理中心 3.开化县医疗保险服务中心 4.开化县就业管理中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,819.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 4.88 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 505.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 61.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,028.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,166.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 324.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 4.88 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,885.97 | 本年支出合计 | 58 | 9,032.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 149.99 | 年末结转和结余 | 60 | 3.11 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,035.96 | 总 计 | 62 | 9,035.96 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,885.97 | 8,824.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 |
开化县人力资源和社会保障局 | 3,476.07 | 3,418.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.04 |
开化县社会保险事业管理中心 | 1,527.63 | 1,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
开化县就业管理中心 | 2,774.43 | 2,771.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
开化县医疗保险服务中心 | 1,107.84 | 1,107.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,885.97 | 8,824.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 505.56 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 505.56 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 505.56 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,881.47 | 6,820.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,449.22 | 3,387.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.31 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,199.14 | 1,196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 299.47 | 296.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 610.42 | 610.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
2080108 | 信息化建设 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,291.96 | 1,236.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.41 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.64 | 392.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.81 | 249.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.10 | 125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,367.15 | 2,367.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 215.56 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 118.59 | 118.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,346.68 | 1,346.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 463.92 | 463.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 214.26 | 214.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 672.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 672.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,166.19 | 1,166.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,145.03 | 1,145.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 372.01 | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 773.02 | 773.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 278.51 | 278.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,032.86 | 3,327.64 | 5,705.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人力资源和社会保障局 | 3,616.09 | 1,605.62 | 2,010.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县社会保险事业管理中心 | 1,534.50 | 829.55 | 704.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县就业管理中心 | 2,774.43 | 384.43 | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县医疗保险服务中心 | 1,107.84 | 508.04 | 599.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,032.86 | 3,327.64 | 5,705.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,028.36 | 2,589.61 | 4,438.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,596.11 | 2,178.67 | 1,417.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,200.36 | 1,200.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 299.47 | 276.62 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 617.29 | 610.45 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,430.76 | 63.08 | 1,367.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.64 | 392.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.81 | 249.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.10 | 125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,367.15 | 0.00 | 2,367.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 215.56 | 0.00 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 118.59 | 0.00 | 118.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,346.68 | 0.00 | 1,346.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 463.92 | 0.00 | 463.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 214.26 | 0.00 | 214.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 18.29 | 654.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 18.29 | 654.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,166.19 | 413.17 | 753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,145.03 | 392.01 | 753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 372.01 | 372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 773.02 | 20.00 | 753.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 278.51 | 278.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,819.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 4.88 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 505.56 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,820.16 | 6,820.16 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,166.19 | 1,166.19 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,824.66 | 本年支出合计 | 59 | 8,824.66 | 8,819.78 | 0.00 | 4.88 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,824.66 | 总 计 | 64 | 8,824.66 | 8,819.78 | 0.00 | 4.88 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,819.78 | 3,323.72 | 5,496.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | ||
20602 | 基础研究 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 505.56 | 0.00 | 505.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,820.16 | 2,585.68 | 4,234.48 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,387.91 | 2,174.75 | 1,213.16 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,196.50 | 1,196.50 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 296.24 | 276.62 | 19.62 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 610.39 | 610.39 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,236.56 | 63.08 | 1,173.47 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.64 | 392.64 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.81 | 249.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.10 | 125.10 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,367.15 | 0.00 | 2,367.15 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 215.56 | 0.00 | 215.56 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 118.59 | 0.00 | 118.59 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,346.68 | 0.00 | 1,346.68 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 463.92 | 0.00 | 463.92 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | ||
2080713 | 促进创业补贴 | 214.26 | 0.00 | 214.26 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 18.29 | 654.17 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 672.46 | 18.29 | 654.17 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,166.19 | 413.17 | 753.02 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.16 | 21.16 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,145.03 | 392.01 | 753.02 | ||
2101550 | 事业运行 | 372.01 | 372.01 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 773.02 | 20.00 | 753.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 278.51 | 278.51 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,902.23 | 302 | 商品和服务支出 | 355.08 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 409.01 | 30201 | 办公费 | 62.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 359.61 | 30202 | 印刷费 | 6.94 | 310 | 资本性支出 | 12.87 |
30103 | 奖金 | 783.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 80.93 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 12.87 |
30107 | 绩效工资 | 179.45 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.42 | 30206 | 电费 | 20.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 125.57 | 30207 | 邮电费 | 16.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.48 | 30209 | 物业管理费 | 5.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.78 | 30211 | 差旅费 | 29.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 278.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 281.52 | 30214 | 租赁费 | 6.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.44 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19.85 | 30227 | 委托业务费 | 3.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.06 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 52.62 | 399 | 其他支出 | 18.10 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 18.10 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,937.67 | 公用经费合计 | 386.05 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4.88 | 4.88 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.88 | 4.88 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.88 | 4.88 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.88 | 4.88 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 11.85 | 5.21 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.50 | 2.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.50 | 2.50 |
3．公务接待费 | 8.35 | 2.72 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9035.96万元，支出总计9035.96万元,与2022年度相比，各减少2359.22万元，下降20.70%,主要原因是：2022年度年初预算安排职业年金个人账户记账利息项目，该项目资金较大，而2023年度无此预算安排。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8885.97万元；包括财政拨款收入8824.66万元（其中，一般公共预算8819.78万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算4.88万元），占收入合计99.31%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入61.31万元，占收入合计0.69%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9032.86万元，其中基本支出3327.64万元，占36.84%；项目支出5705.22万元，占63.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8824.66万元，支出总计8824.66万元，与2022年相比，各减少2392.48万元，下降21.33%。主要原因是2022年度年初预算安排职业年金个人账户记账利息项目，该项目资金较大，而2023年度无此预算安排。财政拨款支出年初预算数9258.66万元，完成年初预算的95.31%，主要原因是1.基本支出年初按人均数预下达，实际按口径据实发放，执行数小于预算数；2.部分项目支出因拨款流程未完成，执行数小于预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8819.78万元，占本年支出合计的97.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2397.36万元，下降21.37%。主要原因是：2022年度年初预算安排职业年金个人账户记账利息项目，该项目资金较大，而2023年度无此预算安排。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8819.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.03%；科学技术支出（类）505.56万元，占5.73%；社会保障和就业支出（类）6820.16万元，占77.33%；卫生健康支出（类）1166.19万元，占13.22%；住房保障支出（类）324.87万元，占3.69%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9258.66万元，支出决算为8819.78万元,完成年初预算的95.26%，主要原因是：1.基本支出年初按人均数预下达，实际按口径据实发放，执行数小于预算数；2.部分项目支出因拨款流程未完成，执行数小于预算数。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1218.54万元，支出决算数为1196.50万元,完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出年初按人均数预下达，实际按口径据实发放，执行数小于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为272.51万元，支出决算数为296.24万元,完成年初预算的108.71%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位2023年调入2人，工资福利增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算数为676.80万元，支出决算数为610.39万元,完成年初预算的90.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员工资、奖金调整。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为20.69万元，支出决算数为20.07万元,完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为28.32万元，支出决算数为28.16万元,完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位工作经费支出减少。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为2256.05万元，支出决算数为1236.56万元,完成年初预算的54.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出因拨款流程未完成，另有人才政策兑现年中调整功能科目，故执行数小于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为11.52万元，支出决算数为10.10万元,完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动、体检经费年初按人均预下达，执行按实际结算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为200.45万元，支出决算数为249.81万元,完成年初预算的124.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为100.23万元，支出决算数为125.10万元,完成年初预算的124.81%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为8.10万元，支出决算数为7.63万元,完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动、体检经费年初按人均预下达，执行按实际结算。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为193.00万元，支出决算数为215.56万元,完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年积极开展劳务协作，招聘服务补贴支出增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为118.59万元,完成年初预算的296.48%，决算数大于预算数的主要原因一是支付2022年创业培训补贴35.4万元；二是2023年创业培训人数增加，支出增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为1142.00万元，支出决算数为1346.68万元,完成年初预算的117.92%，决算数大于预算数的主要原因是就业困难人员社保补贴标准提高。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为463.92万元,完成年初预算的154.64%，决算数大于预算数的主要原因是积极开发公益性岗位，补贴人数增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为8.13万元,完成年初预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是积极开发见习岗位，见习人数增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算数为246.00万元，支出决算数为214.26万元,完成年初预算的87.10%，决算数小于预算数的主要原因是申请创业补贴人数减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为673.30万元，支出决算数为672.46万元,完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是社保费按基数预下达，执行按实际据实结算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为17.09万元，支出决算数为16.63万元,完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是社保费按基数预下达，执行按实际据实结算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.66万元，支出决算数为4.53万元,完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是社保费按基数预下达，执行按实际据实结算。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为387.00万元，支出决算数为372.01万元,完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含人员机动经费，执行按实际据实结算。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为1118.00万元，支出决算数为773.02万元,完成年初预算的69.14%，决算数小于预算数的主要原因是家庭医生签约项目由原来部门预算资金列支改为医保基金与部门预算列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为291.75万元，支出决算数为278.51万元,完成年初预算的95.46%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费基数调减。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为45.65万元，支出决算数为46.35万元,完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调进，执行数增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中由组织部调入“乡土八师”提升工程（2023）项目资金。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为505.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人才政策兑现项目调整功能分类。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3323.72万元，其中：
人员经费2937.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费386.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.88万元，占本年支出合计的0.05%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.88万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出4.88万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.88万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年中预算调整，新增项目。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整新增项目。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.85万元，支出决算为5.21万元，完成全年预算的43.97%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022年、2023年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，占47.87%，与2022年度相比，增加0.26万元，增长11.40%，主要原因是劳动保障监管科执法车随着使用年数的增加，车辆维修维护费有所增长 ；公务接待费支出决算为2.72万元，占52.13%，与2022年度相比，减少3.64万元，下降57.27%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的71.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是据实结算，严控公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的71.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是据实结算，严控公务用车购置及运行维护费，主要用于劳动保障监管科执法车的日常行驶过路费、加油、维修及保险费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.35万元，支出决算为2.72万元，完成全年预算的32.57%。国内公务接待24批次，累计239人次。主要用于接待市外业务往来单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.72万元，主要用于市外业务往来单位接待24批次，累计239人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为252.57万元，支出决算为333.01万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整，增加向上争取资金奖励等经费；比2022年度增长14.09万元，增长4.42%，主要原因是2022年度物业费在2023年支付。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额289.16万元，其中：政府采购货物支出57.48万元、政府采购工程支出18.10万元、政府采购服务支出213.58万元。授予中小企业合同金额175.85万元，占政府采购支出总额的60.81%。其中，授予小微企业合同金额117.47万元，占授予中小企业合同金额的66.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.69%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县人力资源和社会保障局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县人力资源和社会保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目40个，共涉及资金3190.34万元，占一般公共预算项目支出总额的58.05%。
本年无政府性基金预算项目。
本年国有资本经营预算项目无绩效自评。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县人力资源和社会保障局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，社保局网络电路资金项目和工伤保险政保合作项目绩效自评具体情况如下：
社保局网络电路租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是系统正常运行，业务经办畅通有序；二是保障社保经办网络安全。发现的问题及原因：网络偶尔会有卡顿波动。下一步改进措施：在网络有问题时及时对接网络运营商处理。
工伤保险政保合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.5万元，执行数为23.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是开展工伤认定决定428件；二是组织劳动能力鉴定460人次；三是完成年度内的调解和工伤预防工作。发现的问题及原因：绩效指标设定的内容上还有待于进一步的完善。下一步改进措施：一是规范和完善项目支出绩效评价的内容；二是探索绩效评价的结果与考核相结合的办法，要充分发挥其作用。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 18.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：是指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：是指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。 23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。 30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。 31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险补贴给予的补贴支出。 32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活给予的补贴支出。 34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。 35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外用于促进就业的补助的支出。 36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。 40.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 41.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。 42.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：是指反映除医疗保障管理事务项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。 43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。 45.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
五、附件
1.
开化县人力资源和社会保障局2023年度单位决算.docx
