| 索引号: | 11330824769633229P/2024-127759 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 桐村镇 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
⑴、党委的工作职能
①、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
②、保证监督职能。
③、教育和管理职能。
④、服从和服务于经济建设的职能。
⑤、负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作。
⑥、完成县委，县政府交给的其他工作任务。
⑵、政府职能
①、制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行业生产。
②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。
④、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县桐村镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县桐村镇人民政府本级决算。
纳入开化县桐村镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,056.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,245.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,598.55 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 21.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.88 |
八、其他收入 | 8 | 368.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 342.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 59.31 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 572.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 86.55 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 146.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,468.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,023.31 | 本年支出合计 | 58 | 8,023.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 24.75 | 年末结转和结余 | 60 | 24.75 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,048.06 | 总 计 | 62 | 8,048.06 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,023.31 | 7,654.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 |
开化县桐村镇人民政府 | 8,023.31 | 7,654.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,023.31 | 7,654.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,245.83 | 1,877.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,140.06 | 1,771.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,986.48 | 1,617.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.70 | ||
2010350 | 事业运行 | 130.84 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.32 | 342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.65 | 172.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 572.90 | 572.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 330.50 | 330.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 213.92 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 147.48 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.48 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,468.55 | 4,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,468.55 | 4,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 468.55 | 468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,023.31 | 2,829.25 | 5,194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县桐村镇人民政府 | 8,023.31 | 2,829.25 | 5,194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,023.31 | 2,829.25 | 5,194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,245.83 | 2,223.09 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,140.06 | 2,117.32 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,986.48 | 1,986.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 130.84 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.74 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 342.32 | 210.32 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.65 | 172.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.31 | 9.31 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 572.90 | 111.50 | 461.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 33.09 | 23.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 330.50 | 26.59 | 303.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 213.92 | 0.00 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 147.48 | 0.00 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 86.55 | 28.69 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,468.55 | 0.00 | 4,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,468.55 | 0.00 | 4,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 468.55 | 0.00 | 468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,056.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,877.13 | 1,877.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,598.55 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 342.32 | 212.32 | 130.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 572.90 | 572.90 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,468.55 | 0.00 | 4,468.55 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,654.61 | 本年支出合计 | 59 | 7,654.61 | 3,056.06 | 4,598.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,654.61 | 总 计 | 64 | 7,654.61 | 3,056.06 | 4,598.55 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,056.06 | 2,460.56 | 595.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,877.13 | 1,854.39 | 22.74 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,771.36 | 1,748.62 | 22.74 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,617.78 | 1,617.78 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 130.84 | 130.84 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.74 | 0.00 | 22.74 | ||
20106 | 财政事务 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 212.32 | 210.32 | 2.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.65 | 172.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.88 | 99.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 59.31 | 9.31 | 50.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 农林水支出 | 572.90 | 111.50 | 461.40 | ||
21301 | 农业农村 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 33.09 | 23.09 | 10.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21303 | 水利 | 330.50 | 26.59 | 303.92 | ||
2130301 | 行政运行 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 213.92 | 0.00 | 213.92 | ||
21307 | 农村综合改革 | 147.48 | 0.00 | 147.48 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 86.55 | 28.69 | 57.86 | ||
22001 | 自然资源事务 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 146.54 | 146.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,388.31 | 302 | 商品和服务支出 | 233.04 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.32 | 30201 | 办公费 | 57.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 220.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.52 |
30103 | 奖金 | 466.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.52 |
30107 | 绩效工资 | 89.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.88 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 49.94 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 10.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 124.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 78.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.26 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 11.25 | 30227 | 委托业务费 | 77.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.06 | 399 | 其他支出 | 800.45 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 11.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 800.45 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,425.55 | 公用经费合计 | 1,035.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,598.55 | 4,598.55 | 0.00 | 4,598.55 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,468.55 | 4,468.55 | 0.00 | 4,468.55 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,468.55 | 4,468.55 | 0.00 | 4,468.55 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 468.55 | 468.55 | 0.00 | 468.55 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县桐村镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.00 | 3.50 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7.00 | 3.50 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8048.06万元，支出总计8048.06万元,与2022年度相比，各增加5733.73万元，增长247.75%,主要原因是：原由部门下达的专项资金改为由预算下达。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8023.31万元；包括财政拨款收入7654.61万元（其中，一般公共预算3056.06万元，政府性基金预算4598.55万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.40%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入368.70万元，占收入合计4.60%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8023.31万元，其中基本支出2829.25万元，占35.26%；项目支出5194.06万元，占64.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7654.61万元，支出总计7654.61万元，与2022年相比，各增加6055.52万元，增长378.69%。主要原因是原由部门下达的专项资金改为由预算下达，支出也从预算支出。财政拨款支出年初预算数2208.93万元，完成年初预算的346.53%，主要原因是是年初预算不包含部门项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.06万元，占本年支出合计的38.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1488.08万元，增长94.90%。主要原因是：人员工资变动及支付了以前年度未支付的服务费用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1877.13万元，占61.42%；公共安全支出（类）21.90万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.88万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）212.32万元，占6.95%；卫生健康支出（类）69.04万元，占2.26%；城乡社区支出（类）59.31万元，占1.94%；农林水支出（类）572.90万元，占18.75%；自然资源海洋气象等支出（类）86.55万元，占2.83%；住房保障支出（类）146.54万元，占4.80%；灾害防治及应急管理支出（类）1.50万元，占0.05%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2183.93万元，支出决算为3056.06万元,完成年初预算的139.93%，主要原因是：人员工资变动及支付了以前年度未支付的服务费用。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是支出时调整为会议费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为456.01万元，支出决算数为1617.78万元,完成年初预算的354.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及支付了以前年度未支付的服务费用。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为130.84万元，支出决算数为130.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为22.74万元,完成年初预算的126.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为8.24万元，支出决算数为8.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为65.01万元，支出决算数为65.01万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为11.23万元，支出决算数为11.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为12.16万元，支出决算数为12.16万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为7.57万元，支出决算数为7.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为21.90万元，支出决算数为21.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为8.88万元，支出决算数为8.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为79.99万元，支出决算数为99.88万元,完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为39.99万元，支出决算数为49.94万元,完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为23.35万元，支出决算数为22.83万元,完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为40.25万元，支出决算数为37.66万元,完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为8.89万元，支出决算数为8.89万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为35.63万元，支出决算数为28.19万元,完成年初预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为19.36万元，支出决算数为19.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为12.60万元,完成年初预算的84.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为9.31万元，支出决算数为9.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为762.56万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是决算调整为其他城乡社区支出及其他项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为62.30万元，支出决算数为61.82万元,完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为23.09万元，支出决算数为23.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为26.59万元，支出决算数为26.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为118.00万元，支出决算数为76.00万元,完成年初预算的64.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不包含部门对村级的补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为28.69万元，支出决算数为28.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为125.10万元，支出决算数为124.88万元,完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为22.43万元，支出决算数为21.66万元,完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对居家养老服务中心的补助。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为征地和拆迁补偿。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对枯死松木的补助。
农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为90.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对移民村项目的补助。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为213.92万元，决算数大于预算数的主要原因部门对水利项目的补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.48万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对村级组织运转、村干部考核等的补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对村绿色共富项目的补助。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为57.86万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对枯死松木的补助。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对应急管理事务的补助。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门对应急管理事务的补助。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2460.56万元，其中：
人员经费1425.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、特殊岗位津贴、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1035.00万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4598.55万元，占本年支出合计的57.31%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加4567.55万元，增长14734.04%，主要原因是：增加了水库移民资金和专项债资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4598.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出130.00万元，占2.83%。；其他（类）支出4468.55万元，占97.17%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25.00万元，支出决算为4598.55万元,完成年初预算的18394.21%，主要原因是增加了水库移民资金和专项债资金。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为468.55万元,完成年初预算的1874.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加了“百亩方”、枯死松木、“污水零直排”等项目支出。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了部门对水库移民村的补助。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了部门对水库移民村建设的补助。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是申请了专项债。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.00万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的50.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭、减少开支，严格执行预算安排。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位车改后没有公务用车 ；公务接待费支出决算为3.50万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.69万元，下降32.53%，主要原因是厉行节俭、减少开支，严格执行预算安排。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.00万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的50.00%。国内公务接待26批次，累计316人次。主要用于接待招商引资商户餐费等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支，严格执行预算安排。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.50万元，主要用于接待招商引资商户餐费等支出。接待26批次，累计316人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为81.87万元，支出决算为1035.00万元，完成年初预算的1264.20%，决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加；比2022年度增长790.85万元，增长323.92%，主要原因是支付了以前年度未支付的服务费等。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县桐村镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县桐村镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金1197.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度开化桐村竹木产业园基础设施项目、大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库移民后期扶持基金2、大中型水库移民后期扶持基金3等4个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金4130万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.81%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县桐村镇人民政府随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年财政一事一议奖补项目和现代养老服务体系建设补助项目绩效自评具体情况如下：
2023年财政一事一议奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设数量大于1处；二是100%按途径使用；三是项目按计划开工率100%；四是100%不超预算；五是服务对象满意度大于等于98%。发现的问题及原因：2023年一事一议财政奖补项目于2023年度完成，但拨款资料交付缓慢。下一步改进措施：及时完结项目并整理拨款资料。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年财政一事一议奖补 | ||||||||
主管部门 | 556-开化县桐村镇人民政府 | 预算单位 | 556001-开化县桐村镇人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年财政一事一议奖补 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 建设数量（合计） | ≥1处 | 2 | 20 | 20 | |||
质量指标(50.00分) | 按途径使用 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | ||||
时效指标(0分) | 项目按计划开工率 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | ||||
成本指标(0分) | 不超预算 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | ||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(50.00分) | 群众满意 | ≥98% | 98% | 20 | 20 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
现代养老服务体系建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设数量大于1处；二是100%按途径使用；三是100%按时营业；四是惠及村民超50人；五是服务对象满意度大于等于98%。发现的问题及原因：因是老年食堂，村级非盈利性公益事业，成本较难控制。下一步改进措施：惠及更多村民，发展点菜打包外送等业务提高收益，维持经营。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 现代养老服务体系建设补助 | ||||||||
主管部门 | 556-开化县桐村镇人民政府 | 预算单位 | 556001-开化县桐村镇人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
现代养老服务体系建设补助 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 建设数量（合计） | ≥1处 | 1 | 20 | 20 | |||
质量指标(50.00分) | 按途径使用 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | ||||
时效指标(0分) | 按时营业 | ＝100% | 100% | 20 | 20 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(50.00分) | 惠及村民 | ≥50 | 56 | 20 | 20 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 群众满意 | ＝98% | 98% | 20 | 20 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位中财务事业人员的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指城乡社区统一规划建造中发生国有土地使用权出让而产生征地和拆迁补偿等方面的支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指城乡社区统一规划建造中发生国有土地使用权出让而产生其他方面的支出。
36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。
37.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。
38.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性工作的支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映国土资源规划、研究、管理方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县桐村镇人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县桐村镇人民政府 | 一事一议财政奖补项目(2022年) | 良 |
开化县桐村镇人民政府 | 重点项目征迁工作经费 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年财政一事一议奖补 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 村级组织运转补助资金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 食安办星级奖励 | 良 |
开化县桐村镇人民政府 | 林业有害生物防治 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 小型水利工程建设及加固改造 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 开化桐村竹木产业园基础设施项目 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 扶持壮大村集体经济发展省级补助资金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 桐村镇2023年农业水价综合改革农业灌溉设施提升 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-省级美丽宜居示范村 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 桐村镇2023年农村供水安全保障项目 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年度“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年度开化县桐村镇华山村百亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 桐村镇2023年度立项的土地开发项目第二批补助资金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 重点乡镇综合性应急救援队伍建设 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 2022年开化县避灾安置场所规范化建设 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年开化县避灾安置场所规范化建设 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 林业有害生物防治2 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2022-2023年枯死松木清理补助 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 村级组织活动场所建设经费 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2021年度第二批地质灾害综合治理应急补助 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年四好农村公路建设补助资金（上半年） | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 王畈村村播建设经费 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 乡村振兴讲堂 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 两新党建经费 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 耕地保护整治第一次补助资金 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 开化县桐村镇建丰堰、杨家堰及护按重建工程 | 良 |
开化县桐村镇人民政府 | 水利工程标准化维护 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 现代养老服务体系建设补助 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 2023年开化县巾帼共富工坊建设资金补助 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 水库移民共同富裕示范项目 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金2 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金3 | 优 |
开化县桐村镇人民政府 | 全国第五次经济普查 | 中 |
开化县桐村镇人民政府 | 乡村振兴补助款 | 中 |
