目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

根据编办发文规定开化县水利局主要职责是：
    1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规，起草有关规范性文件（草案）。组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和农村供水工作。
    3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省级及市县财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
    4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
    5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
    6、指导水文工作。负责县域水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报，编制县域水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 指导水利信息化工作。
    7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导重要河湖库塘及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。
    8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
    9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
    10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    11、指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处,指导协调水事纠纷处理。负责水利行业安全生产监督管理工作,指导水库、山塘、水电站大坝、农村水电站、堤防等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
    12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。协助拟定水利行业的技术标准、规程规范、定额，并监督实施。
    13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区内的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
    14、完成县委、县政府交办的其他任务。
    15、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县水利局（汇总）部门决算包括：开化县水利局本级决算。

纳入开化县水利局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
    从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规建科、水利管理科、水政监管科、农村水利站、河湖服务中心、水库水电服务中心、水利工程质量安全中心、水文与水旱灾害防御中心、水土保持与水资源管理站。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计24171.65万元，支出总计24171.65万元,与2022年度相比，各减少5104.90万元，下降17.44%,主要原因是：一般公共预算、政府性基金预算和其他收入的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23766.51万元；包括财政拨款收入23766.51万元（其中，一般公共预算12531.71万元，政府性基金预算11234.80万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23868.54万元，其中基本支出1541.00万元，占6.46%；项目支出22327.54万元，占93.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23766.51万元，支出总计23766.51万元，与2022年相比，各减少4842.89万元，下降16.93%。主要原因是一般公共预算、政府性基金预算的减少。财政拨款支出年初预算数15850.85万元，完成年初预算的149.94%，主要原因是2023年其他地方自行试点项目收益专项债券资金下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12531.71万元，占本年支出合计的52.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2277.69万元，下降15.38%。主要原因是：2023年省级中央资金的减少。   

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12531.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）15.71万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）230.60万元，占1.84%；农林水支出（类）12158.63万元，占97.02%；住房保障支出（类）126.77万元，占1.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12968.85万元，支出决算为12531.71万元,完成年初预算的96.63%，主要原因是：其他水利支出的减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.33万元，支出决算数为17.19万元,完成年初预算的5207.58%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为65.84万元，支出决算数为71.81万元,完成年初预算的109.06%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为32.92万元，支出决算数为37.12万元,完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为66.55万元，支出决算数为104.48万元,完成年初预算的157.00%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为1014.02万元，支出决算数为1153.21万元,完成年初预算的113.73%，决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出等日常公用经费增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为16.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因项目内容调整资金减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为11642.60万元，支出决算数为10865.68万元,完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因2023年省级中央资金的减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为119.16万元，支出决算数为116.59万元,完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为11.43万元，支出决算数为10.19万元,完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出变动。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.71万元，决算数大于预算数的主要原因新增开化县水域监管“一件事”应用系统项目。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.80万元，决算数大于预算数的主要原因新增部门综合争先考核资金项目。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.01万元，决算数大于预算数的主要原因新增第二批省水利资金瑶坑、王坞水库加固改造和整治提升项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为82.93万元，决算数大于预算数的主要原因新增水库治理项目、第二批省水利资金瑶坑、王坞水库加固改造和整治提升项目。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增开化县马金溪洪水风险图绘制及管理系统项目、开化县水利局小水电生态流量监管信息系统项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1533.39万元，其中：

人员经费1258.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费274.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11234.80万元，占本年支出合计的47.07%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少2565.20万元，下降18.59%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11234.80万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出2941.52万元，占26.18%。；其他（类）支出8293.28万元，占73.82%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2882.00万元，支出决算为11234.80万元,完成年初预算的389.83%，主要原因是调整为开化县农村饮用水达标提标工程-开化县城市管网延伸、马金水厂扩建工程、开化县小型水库系统治理工程、开化县龙山溪流域综合治理工程、开化县池淮溪流域综合治理工程等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为2882.00万元，支出决算数为2882.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为59.52万元，决算数大于预算数的主要原因调整为开化县音坑乡牛坞水库除险加固工程。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1793.28万元，决算数大于预算数的主要原因调整为开化县农村饮用水达标提标工程-开化县城市管网延伸、马金水厂扩建工程。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6500.00万元，决算数大于预算数的主要原因调整为马金水厂扩建工程、开化县小型水库系统治理工程、开化县龙山溪流域综合治理工程、开化县池淮溪流域综合治理工程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.95万元，支出决算为12.15万元，完成全年预算的58.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是为认真贯彻政府过紧日子的要求，全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务接待等开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.04万元，占49.69%，与2022年度相比，减少0.13万元，下降2.15%，主要原因是为认真贯彻政府过紧日子的要求，全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务用车运费维护等开支。 ；公务接待费支出决算为6.11万元，占50.31%，与2022年度相比，减少2.82万元，下降31.57%，主要原因是为全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务接待等开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元，支出决算为6.04万元，完成全年预算的57.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是为认真贯彻政府过紧日子的要求，全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务用车运费维护等开支。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元，支出决算为6.04万元，完成全年预算的57.52%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻政府过紧日子的要求，全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务用车运费维护等开支。，主要用于保障人员出行以及日常工作运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.45万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的58.47%。国内公务接待65批次，累计540人次。主要用于接待工作交接、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是为全力保障“六稳”“六保”工作，压缩公务接待等开支其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.11万元，主要用于相关工作交接、招商引资等接待65批次，累计540人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为155.21万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的177.14%，决算数大于预算数的主要原因印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等增长；比2022年度增长9.18万元，增长3.46%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出等增长。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，水利局本级及所属各部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县水利局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目18个，共涉及资金10903.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度开化县农村饮用水达标提标工程-开化县城市管网延伸、马金水厂扩建工程，开化县小型水库系统治理工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3793.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.76%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县水利局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区域协调-农村饮用水项目和河湖健康评价项目绩效自评具体情况如下：

区域协调-农村饮用水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施2023年开化县农村饮用水供水站（厂）管网工程，受益人口约3.42万人；二是按时完成，在2022年底顺利完成；三是质量指标，全部合格；四是成本指标，控制在原预算内完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河湖健康评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成马尪溪、马金溪、龙山溪、池淮溪、张湾溪等五条河流的河湖健康评价；二是按时保质完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

开化县三里亭片区生态清洁小流域水土流失综合治理项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目背景
开化县是国家水土保持生态文明综合治理工程县，是浙江母亲河钱塘江的源头。2017年5月，水利部以水保〔2017〕213号文印发《国家水土保持重点工程2017-2020年实施方案》，将开化县列为2017-2020年国家水土保持重点工程的实施范围。2019年5月，浙江省水利厅以浙水保办〔2019〕1号文，印发《2019年浙江省水土保持工作要点》，要点中指出深入学习习近平生态文明思想，提出“补短板、强监管、走前列，推进水利高质量发展”的总要求，开化县牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的重要发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，加大水土保持投入力度，综合考虑开化县各流域水土流失情况、社会经济状况以及水土流失治理的紧迫程度，提出将三里亭片区生态清洁小流域水土流失综合治理项目作为2022年水土流失重点治理项目。
三里亭片区小流域由于长期受水流冲刷和人为活动影响，部分岸坡已破损，溪沟内有泥沙淤积，影响水质，且随地表径流进入下游河道，对钱塘江源头，乃至钱塘江上游造成泥沙淤积。因此做好该地区的水土保持工作不仅对实现保护钱塘江源头、保证水土资源的可持续利用、生态环境的可持续发展有重要的作用，也是新农村建设的重要内容和必然要求。
（二）立项依据
开化县位于钱塘江源头，做好该区域的水土保持工作不仅对实现保护钱塘江源头，保证水土资源的可持续利用、水土环境的可持续发展有重要的作用，而且对推动开化县“生态立县”、建设生态省、经济社会的可持续发展，以及实现“五水共治”具有十分重要的意义。因此，在开化县钱塘江源头开展以小流域为单位的水土流失综合治理是十分必要的。再者，中央资金、省级资金补助三里亭片区小流域水土流失综合治理经费的立项能有效地弥补本级财政经费不足的问题。
（三）立项程序
由开化县水利局牵头组织，编制本项目投资概算明细，并向开化县发改局提交申请，于2021年11月17日获得批复，获得批复后由开化县水土保持与水资源管理站落实项目管理、日常监督等工作。
（四）绩效目标
1.总体目标
三里亭片区生态清洁小流域水土流失综合治理项目是以小流域为单元，按照“山、水、田、林、路”综合治理的原则，采取“集中连片、规模治理”的方式治理水土流失；以解决乡村水问题为首要任务，新建小流域水土流失综合治理工程，保障中小河流沿岸居民安全，降低水安全隐患，保护和灌溉农田，利于农民增收，助力乡村振兴；通过水土保持措施综合布局、因害设防，从而提高环境质量、优化农村产业结构，发展特色区域经济，促进项目区经济与生态环境之间的和谐发展。
2.年度目标
新增治理水土流失面积8.90km²，主要包括封育治理890km²（包括封育标识牌12块，流域宣传碑1块）；经济林治理3.50km²；水土保持5.90km²；村旁绿化美化1项；护岸工程3413.69m；拦沙堰1座。
3.资金管理情况
本项目概算共848.86万元，已到位资金483.39万元（不足部分由县级财政承担，需要说明的是本次绩效评价范围仅为中央、省级资金），截至2023年底，本项目资金共支出483.39万元，资金使用率为100%。
4.项目完成情况
新增治理水土流失面积8.90km²，主要包括封育治理890km²（包括封育标识牌12块，流域宣传碑1块）；经济林治理3.50km²；水土保持5.90km²；村旁绿化美化1项；护岸工程3413.69m；拦沙堰1座。 
二、评价结论 
该项目绩效评价项目总分100分，评价等级为优。
三、主要经验及做法
（一）制定完善的水土保持监测方案，促进水土资源保护工作顺利进行
开化县水土保持与水资源管理站按照水土保持的相关监测职责和监测要求规划监测点的布置，同时制定出监测的方案和相应的管理制度，及时掌握重点区域的水土流失、水土保持动态变化，流域内的水质变化，并对措施的数量、质量进行监测，便于当地有关部门执法监督；及时验证各项措施实施后的保水保土、防蚀减灾等效益，从而使保证措施布置的有效性和合理性，最终实现最大的水土保持综合效益。
（二）坚持生态优先，注重生态建设
开化县水土保持与水资源管理站坚持生态优先，实施本项目后，明显改善了三里亭片区内的植被覆盖率，通过设立封禁标牌、营造经济林、修筑拦沙坝等方式治理水土流失面积达到既定目标。各项措施实施后，由于增加了植被覆盖率，减少了河流泥沙量和污染物数量，将明显改善项目区空气和水环境，保证河道水体质量。同时，项目实施后减轻自然灾害及对下游危害，注重生态建设，从而提高土地利用率、生产率、劳动生产率，改善农村产业结构，提高当地村民生活水平。
（三）建立完善的质量管理控制体系，相关方做好工程管理
工程建设中，开化县水土保持与水资源管理站严格按《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》等相关规定进行工程的质量管理。在与设计、监理、施工单位的合同中都有明确的质量管理条款。在工程开工前按规定向开化县水利工程质量安全中心办理了质量监督申请手续，施工中自觉接受质量监督。本工程质量实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体系。工程建设过程建立了完善的质量管理控制体系，施工单位落实“三检制”，监理单位通过审查施工方案、平行检测、旁站监督等手段控制施工质量，项目法人进行检查验收等工作，并接受开化县水利工程质量安全中心监督，保证了本工程质量符合设计和规范要求。
四、主要问题分析
（一）施工作业对居民存在一定影响
施工作业对周边居民生产生活产生一定影响。部分村民表示该工程日常施工产生的噪音、扬尘等给日常生活带来不便。
五、相关建议
（一）前期做好充分调研，提高决策环节合理性
建议相关部门在以后年度开展同类型项目时，事前应经过充分的可行性研究、集体决策，确定开展项目时充分体现公平性、必要性，加大对项目计划内容的审核力度，确保小流域水土流失综合治理工作有效执行。
（二）及时开展工作，确保进度达到预期目标
建议相关部门以后年度开展项目前应提前做好充分的调研工作，规范项目决策管理，把控工作进度，高度重视政府采购工作，在今后项目开展过程中，及时、规范履行政府采购程序。另外，建议相关部门结合调整事项完善项目调整的书面手续，除了通过上级部门审核确认项目变更外，应及时将变更的建设内容等书面资料留档备查，从而规范项目变更程序。
（三）提升水土保持工作的社会认知度，加强水土保持能力
水土保持是生态文明建设的重要内容、乡村振兴的基础工程、江河治理的根本措施。在专项整治行动的推动下，广大群众严守水土保持法律法规的意识进一步增强，切实提升了水土保持工作的社会认知度，形成了理解和支持水土保持工作的社会环境，项目单位积极采取各种管理、治理措施，不断提高水土保持率，推动水土保持高质量发展。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
    21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
    22.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。
    23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
    25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
    27.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
    28.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
    29.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
    30.指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
    31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持。防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
    32.农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
    33.农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
    34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
    35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
    36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    38.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件