| 索引号: | 330824/2024-127754 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县文联 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级各文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，推动文艺的繁荣。
（二）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协办文艺活动、文艺评奖、文艺刊物。
（三）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展向省内外。
（四）文艺界的联系和交流，推出有开化特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
（五）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（六）完成县委交办的其他任务
从预算单位构成看，浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：开化县文学艺术界联合会本级决算。
纳入浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 209.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 150.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11.41 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 217.44 | 本年支出合计 | 58 | 217.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 217.44 | 总 计 | 62 | 217.44 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 217.44 | 217.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化县文学艺术界联合会 | 217.44 | 217.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 217.44 | 217.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150.77 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 150.77 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 126.77 | 126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 217.44 | 174.03 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化县文学艺术界联合会 | 217.44 | 174.03 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 217.44 | 174.03 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150.77 | 126.77 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 150.77 | 126.77 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 126.77 | 126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 209.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 150.77 | 150.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 217.44 | 本年支出合计 | 59 | 217.44 | 209.44 | 8.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 217.44 | 总 计 | 64 | 217.44 | 209.44 | 8.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 209.44 | 174.03 | 35.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150.77 | 126.77 | 24.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 150.77 | 126.77 | 24.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 126.77 | 126.77 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 154.05 | 302 | 商品和服务支出 | 15.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.07 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.89 |
30103 | 奖金 | 40.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.89 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.28 | 30206 | 电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.36 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 156.85 | 公用经费合计 | 17.18 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：浙江省开化县文学艺术界联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计217.44万元，支出总计217.44万元,与2022年度相比，各减少2.36万元，下降1.07%,主要原因是：文艺赋能项目资金减少。
本年收入合计217.44万元；包括财政拨款收入217.44万元（其中，一般公共预算209.44万元，政府性基金预算8.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计217.44万元，其中基本支出174.03万元，占80.04%；项目支出43.41万元，占19.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计217.44万元，支出总计217.44万元，与2022年相比，各减少2.36万元，下降1.07%。主要原因是文艺赋能项目资金减少。财政拨款支出年初预算数224.47万元，完成年初预算的96.87%，主要原因是部分款项还未支付。
2023年度一般公共预算财政拨款支出209.44万元，占本年支出合计的96.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.36万元，下降4.71%。主要原因是：文艺赋能项目资金减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出209.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150.77万元，占71.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.41万元，占5.45%；社会保障和就业支出（类）30.63万元，占14.63%；住房保障支出（类）16.62万元，占7.94%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.47万元，支出决算为209.44万元,完成年初预算的93.30%，主要原因是：部分款项还未支付其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为154.33万元，支出决算数为126.77万元,完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为22.00万元，支出决算数为24.00万元,完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因是支付文艺家协会奖补专项工作经费和列支诗词之乡创建。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为0.79万元，支出决算数为0.61万元,完成年初预算的77.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未结算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为10.80万元，支出决算数为10.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数和预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为12.70万元，支出决算数为22.28万元,完成年初预算的175.41%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.35万元，支出决算数为8.36万元,完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为16.88万元，支出决算数为16.00万元,完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数有所调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.03万元，其中：
人员经费156.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，占本年支出合计的3.68%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加8.00万元，增长0.00%，主要原因是：支出用于支付创文文化墙制作。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出8.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是支出用于支付创文文化墙制作。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支出用于支付创文文化墙制作。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已没有公务用车 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是控制公务接待费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是是控制公务接待费用支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为10.68万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的160.86%，决算数大于预算数的主要原因列支中华诗词之乡创建经费和创文文化墙制作费；比2022年度增长1.70万元，增长11.00%，主要原因是列支中华诗词之乡创建经费和创文文化墙制作费。
2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，开化县文联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县文联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金39.19万元，占一般公共预算项目支出总额的18.88%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“国家公园文艺季刊”“文艺家协会奖补专项工作经费”“工作经费”“汪子豆藏书馆运行经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“国家公园文艺季刊”“文艺家协会奖补专项工作经费”“工作经费”项目绩效评价为“优”，“汪子豆藏书馆运行经费”项目绩效评价为“良”。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是“国家公园文艺季刊”项目执行率为100%，“文艺家协会奖补专项工作经费”项目执行率为100%，“工作经费”项目执行率为100%，“汪子豆藏书馆运行经费”项目执行率为77.25%。二是“国家公园文艺季刊”“文艺家协会奖补专项工作经费”“工作经费”项目绩效评价为“优”，“汪子豆藏书馆运行经费”项目绩效评价为“良”。
0
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县文联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，X国家公园文艺季刊项目和文艺家协会奖补专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：
国家公园文艺季刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.80万元，执行数为10.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率为100%；二是项目绩效评价为优。
文艺家协会奖补专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率为100%；二是项目绩效评价为优。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化和旅游宣传兑现等项目方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指用于各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于机关人员其他保险费用支出。
22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。
