| 索引号: | 11330824002626277D/2024-127753 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 林业局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.承担国家公园资源环境综合行政执法、环境监测等具体工作；
2. 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作；
3.承担上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，钱江源国家公园综合行政执法队（汇总）部门决算包括：
钱江源国家公园综合行政执法队本级决算。
纳入钱江源国家公园综合行政执法队（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 887.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 65.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 885.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 94.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 953.32 | 本年支出合计 | 58 | 980.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 4.42 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,430.69 | 年末结转和结余 | 60 | 2,408.27 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,388.43 | 总 计 | 62 | 3,388.43 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 953.32 | 887.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 |
钱江源国家公园综合行政执法队 | 953.32 | 887.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 953.32 | 887.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 | |||
211 | 节能环保支出 | 885.37 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 885.37 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 885.37 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 67.95 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 | ||
21302 | 林业和草原 | 67.95 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 67.95 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.37 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 980.16 | 45.00 | 935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钱江源国家公园综合行政执法队 | 980.16 | 45.00 | 935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 980.16 | 45.00 | 935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 94.80 | 45.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 94.80 | 45.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 94.80 | 45.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 887.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 885.37 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 887.95 | 本年支出合计 | 59 | 887.95 | 887.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,394.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,394.11 | 2,394.11 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,394.11 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,282.06 | 总 计 | 64 | 3,282.06 | 3,282.06 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 887.95 | 0.00 | 887.95 | |||
211 | 节能环保支出 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | ||
21104 | 自然生态保护 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | ||
2110406 | 自然保护地 | 885.37 | 0.00 | 885.37 | ||
213 | 农林水支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
21302 | 林业和草原 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：钱江源国家公园综合行政执法队 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计3388.43万元，支出总计3388.43万元,与2022年度相比，各增加588.37万元，增长21.01%,主要原因是：2023年项目资金增长
本年收入合计953.32万元；包括财政拨款收入887.95万元（其中，一般公共预算887.95万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.14%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入65.37万元，占收入合计6.86%。
本年支出合计980.16万元，其中基本支出45.00万元，占4.59%；项目支出935.16万元，占95.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3282.06万元，支出总计3282.06万元，与2022年相比，各增加544.33万元，增长19.88%。主要原因是2023年项目资金增长财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是2020年起本单位因机构改革划转为省属事业单位，纳入省级预算，年初未做县级预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出887.95万元，占本年支出合计的90.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加547.03万元，增长160.46%。主要原因是：2023年项目资金增长
2023年度一般公共预算财政拨款支出887.95万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）885.37万元，占99.71%；农林水支出（类）2.58万元，占0.29%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为885.37万元，决算数大于预算数的主要原因是自2020年起本单位因机构改革划转为省属事业单位，纳入省级预算，年初未做县级预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是自2020年起本单位因机构改革划转为省属事业单位，纳入省级预算，年初未做县级预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.58万元，决算数大于预算数的主要原因是自2020年起本单位因机构改革划转为省属事业单位，纳入省级预算，年初未做县级预算。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为省级预算单位，“三公”经费在省级预算列支，县级预算列项目支出，无“三公”经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额714.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出714.34万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额714.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额714.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，钱江源国家公园综合行政执法队共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，钱江源国家公园综合行政执法队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金905.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
钱江源国家公园综合行政执法队随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中钱江源国家公园地质科学考察及钱江源国家公园科普馆项目绩效自评具体情况如下：
钱江源国家公园地质科学考察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关项目任务。
钱江源国家公园地质科学考察项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 钱江源国家公园地质科学考察 | |||||||
主管部门 | 382-钱江源国家公园综合行政执法队 | 预算单位 | 382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
发掘国家公园范围地质科学特色，查明地质资源现状，掌握地质资源家底和地质环境背景，发掘地质资源生态价值，同步开展成果转化应用，开发系列地质科普教育产品，提升国家公园科学内涵，支撑国家公园科学管护和科普宣教，并为钱江源国家公园科普馆建设补充地质内容。 | 已完成相关项目任务。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(90.00分) | 数量指标(90.00分) | 综合地质图集编制、地质科普图书编制、制作地质科普视频 | ≥1份 | 1份 | 20.00 | 20.00 | ||
科学考察报告 | ≥1份 | 1份 | 30.00 | 30.00 | ||||
地质资源数据资料集成 | ≥1套 | 1套 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态地质模型 | ≥1个 | 1个 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(0分) | 0 | |||||||
生态效益(10.00分) | 掌握公园地质资源，充分挖掘地质资源生态价值 | 掌握公园地质资源，充分挖掘地质资源生态价值 | 中 | 10.00 | 5.00 | 做好地质资源宣传，提升国家公园生态价值。 | ||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 95 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
钱江源国家公园科普馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为779.46万元，执行数为764.37万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：完成科普馆布展设计与施工一体化工程建设，通过专家验收；完成项目工程审计；完成消防改造，通过消防验收；完成产权登记等工作。
钱江源国家公园科普馆项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 钱江源国家公园科普馆项目 | |||||||
主管部门 | 382-钱江源国家公园综合行政执法队 | 预算单位 | 382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 705 | 779.46 | 764.37 | 0 | 98.06% | |||
一般公共预算资金 | 705 | 779.46 | 764.37 | 0 | 98.06% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、完成科普馆布展设计与施工一体化工程建设；2、完成科普馆布展设计与施工一体化消防改造工程建设及审计结算工作；3、完成科普馆布展设计与施工一体化安防工程建设及审计结算工作；4、开展项目监理及消防检测、规划复核、不动产登记入档、审计费等咨询服务工作； | 完成科普馆布展设计与施工一体化工程建设，通过专家验收；完成项目工程审计；完成消防改造，通过消防验收；完成产权登记等工作。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(75.00分) | 数量指标(75.00分) | 科普馆工程 | 财务审计完成 | 优 | 25.00 | 22.00 | 部分资金未支付完结 | |
科普馆建设 | 室内布展完成 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(25.00分) | 人与生态和谐共处 | 展示人与生态和谐共处 | 优 | 25.00 | 23.00 | 路径较远，参观人数不是很多 | ||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 95 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）自其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单（钱江源国家公园综合行政执法队） | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 钱江源国家公园地质科学考察 | 优 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 钱江源国家公园生态保护与监测工程 | 良 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 钱江源国家公园野外台站及周边提升工程 | 优 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 钱江源国家公园科普馆项目 | 优 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 国家公园形象雕塑 | 优 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 古田山景区日常管理 | 优 |
382001-钱江源国家公园综合行政执法队 | 钱江源国家公园南出口主题形象雕塑制作与安装工程 | 优 |
