| 索引号: | 11330824002626533X/2024-127752 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县卫生健康局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是： 1.贯彻执行国家和省市有关卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导县乡村卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生应急事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，指导开展食品安全风险监测、评估。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。 7.负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。 9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。 10.组织实施中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。 11.负责本县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属4家卫生单位和3家县级公立医院的决算。
纳入开化县卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开化县卫生健康局本级决算、开化县监督所决算、开化县疾控中心决算、开化县人民医院决算、开化县中医院决算、开化县妇保院决算、开化县血站决算和开化县临床检验检测中心决算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,921.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,753.56 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 72,396.77 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 17.10 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13,047.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 561.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 120,706.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,952.47 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 392.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,801.09 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 130,119.12 | 本年支出合计 | 58 | 130,433.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2,478.43 | 结余分配 | 59 | 4,236.20 |
年初结转和结余 | 29 | 3,958.48 | 年末结转和结余 | 60 | 1,886.55 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 136,556.03 | 总 计 | 62 | 136,556.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 130,119.12 | 44,675.11 | 0.00 | 72,396.77 | 0.00 | 0.00 | 13,047.25 |
开化县卫生健康局 | 19,365.49 | 18,993.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.47 |
开化县卫生监督所 | 422.88 | 419.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
开化县疾病预防控制中心 | 1,419.69 | 1,419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县血站 | 619.42 | 618.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
开化县人民医院 | 53,432.85 | 11,514.87 | 0.00 | 36,879.45 | 0.00 | 0.00 | 5,038.52 |
开化县中医院 | 34,951.54 | 6,395.89 | 0.00 | 24,781.12 | 0.00 | 0.00 | 3,774.53 |
开化县妇幼保健院 | 13,878.29 | 3,301.77 | 0.00 | 6,718.44 | 0.00 | 0.00 | 3,858.07 |
开化县临床检验检测中心 | 6,028.99 | 2,011.23 | 0.00 | 4,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 130,119.12 | 44,675.11 | 0.00 | 72,396.77 | 0.00 | 0.00 | 13,047.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 561.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.33 | 380.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 120,392.81 | 34,948.79 | 0.00 | 72,396.77 | 0.00 | 0.00 | 13,047.25 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,663.61 | 1,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.47 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,291.14 | 1,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 372.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.47 | ||
21002 | 公立医院 | 81,375.69 | 3,555.15 | 0.00 | 65,447.71 | 0.00 | 0.00 | 12,372.83 | ||
2100201 | 综合医院 | 70,686.18 | 3,442.15 | 0.00 | 58,729.27 | 0.00 | 0.00 | 8,514.75 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 10,576.52 | 0.00 | 0.00 | 6,718.44 | 0.00 | 0.00 | 3,858.07 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,598.92 | 4,369.32 | 0.00 | 2,931.30 | 0.00 | 0.00 | 298.29 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,498.92 | 4,269.32 | 0.00 | 2,931.30 | 0.00 | 0.00 | 298.29 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19,187.51 | 19,183.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 819.30 | 819.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 298.83 | 295.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | ||
2100406 | 采供血机构 | 526.92 | 526.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,243.84 | 4,243.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,556.84 | 1,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,391.97 | 11,391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 349.83 | 349.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,714.96 | 2,714.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 452.89 | 452.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,262.07 | 2,262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 204.22 | 204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 197.31 | 197.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 7,551.26 | 3,533.51 | 0.00 | 4,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 7,551.26 | 3,533.51 | 0.00 | 4,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,952.47 | 2,952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,952.47 | 2,952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,260.98 | 1,260.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,691.49 | 1,691.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 130,433.27 | 87,898.73 | 42,534.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县卫生健康局 | 19,367.51 | 1,745.35 | 17,622.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县卫生监督所 | 440.33 | 364.26 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县疾病预防控制中心 | 1,596.27 | 892.88 | 703.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县血站 | 619.51 | 347.91 | 271.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民医院 | 52,095.23 | 48,542.94 | 3,552.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县中医院 | 34,527.76 | 21,373.19 | 13,154.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县妇幼保健院 | 16,594.12 | 11,450.90 | 5,143.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县临床检验检测中心 | 5,192.54 | 3,181.30 | 2,011.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 130,433.27 | 87,898.73 | 42,534.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 472.16 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.33 | 380.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 89.48 | 0.00 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 89.48 | 0.00 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 120,706.96 | 87,033.75 | 33,673.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,665.63 | 1,291.14 | 374.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,291.14 | 1,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 374.50 | 0.00 | 374.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 82,330.13 | 67,225.64 | 15,104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 68,924.78 | 56,602.39 | 12,322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 13,292.35 | 10,510.25 | 2,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,598.92 | 7,458.86 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,498.92 | 7,458.86 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19,381.65 | 5,439.68 | 13,941.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 995.88 | 676.55 | 319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 316.28 | 266.21 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 527.01 | 275.60 | 251.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,243.84 | 4,014.98 | 228.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,556.84 | 0.00 | 1,556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,391.97 | 0.00 | 11,391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 349.83 | 206.34 | 143.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,714.96 | 452.89 | 2,262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 452.89 | 452.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,262.07 | 0.00 | 2,262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 204.22 | 0.00 | 204.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 197.31 | 0.00 | 197.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6,714.81 | 5,091.44 | 1,623.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,714.81 | 5,091.44 | 1,623.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,952.47 | 0.00 | 2,952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,952.47 | 0.00 | 2,952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,260.98 | 0.00 | 1,260.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,691.49 | 0.00 | 1,691.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,921.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,753.56 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 561.65 | 561.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34,948.79 | 34,948.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,952.47 | 0.00 | 2,952.47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 44,675.11 | 本年支出合计 | 59 | 44,675.11 | 35,921.55 | 8,753.56 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 44,675.11 | 总 计 | 64 | 44,675.11 | 35,921.55 | 8,753.56 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 35,921.55 | 17,467.00 | 18,454.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
20132 | 组织事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 472.16 | 89.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.33 | 380.33 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.03 | 115.03 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 89.48 | 0.00 | 89.48 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 89.48 | 0.00 | 89.48 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34,948.79 | 16,602.03 | 18,346.76 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,291.14 | 1,291.14 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,291.14 | 1,291.14 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 3,555.15 | 3,204.82 | 350.34 | ||
2100201 | 综合医院 | 3,442.15 | 3,091.82 | 350.34 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,369.32 | 4,229.27 | 140.05 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,269.32 | 4,229.27 | 40.05 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19,183.85 | 5,439.68 | 13,744.18 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 819.30 | 676.55 | 142.75 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 295.73 | 266.21 | 29.52 | ||
2100406 | 采供血机构 | 526.35 | 275.60 | 250.76 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,243.84 | 4,014.98 | 228.86 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,556.84 | 0.00 | 1,556.84 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,391.97 | 0.00 | 11,391.97 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 349.83 | 206.34 | 143.49 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,714.96 | 452.89 | 2,262.07 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 452.89 | 452.89 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,262.07 | 0.00 | 2,262.07 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 204.22 | 0.00 | 204.22 | ||
2101504 | 信息化建设 | 197.31 | 0.00 | 197.31 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,533.51 | 1,910.14 | 1,623.37 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,533.51 | 1,910.14 | 1,623.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 392.81 | 392.81 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 16,412.08 | 302 | 商品和服务支出 | 887.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,372.14 | 30201 | 办公费 | 76.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 313.51 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 | 15.42 |
30103 | 奖金 | 977.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 183.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.02 |
30107 | 绩效工资 | 10,868.72 | 30205 | 水费 | 2.29 | 31003 | 专用设备购置 | 5.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 676.40 | 30206 | 电费 | 44.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 201.55 | 30207 | 邮电费 | 10.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.21 | 30209 | 物业管理费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.42 | 30211 | 差旅费 | 27.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 685.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 38.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 819.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.75 | 30215 | 会议费 | 5.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.79 | 30216 | 培训费 | 110.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.60 | 30217 | 公务接待费 | 15.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 48.42 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.61 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 24.30 | 30227 | 委托业务费 | 179.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 62.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.59 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 128.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 16,563.83 | 公用经费合计 | 903.18 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 8,753.56 | 8,753.56 | 0.00 | 8,753.56 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,952.47 | 2,952.47 | 0.00 | 2,952.47 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,952.47 | 2,952.47 | 0.00 | 2,952.47 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,260.98 | 1,260.98 | 0.00 | 1,260.98 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,691.49 | 1,691.49 | 0.00 | 1,691.49 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 5,801.09 | 5,801.09 | 0.00 | 5,801.09 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：开化县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 63.40 | 35.64 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 20.60 | 19.59 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 20.60 | 19.59 |
3．公务接待费 | 42.80 | 16.05 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计136556.03万元，支出总计136556.03万元，与2022年度相比，各增加771.65万元，增长0.57%，主要原因是：财政拨款收入增加1840万元，事业收入增加7023万元，其他收入减少7002万元，结转和结余减少1089万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计130119.12万元；包括财政拨款收入44675.11万元（其中，一般公共预算35921.55万元，政府性基金预算8753.56万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计34.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入72396.77万元，占收入合计55.64%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13047.25万元，占收入合计10.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计130433.27万元，其中基本支出87898.73万元，占67.39%；项目支出42534.55万元，占32.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计44675.11万元，支出总计44675.11万元，与2022年相比，各减少796.34万元，下降1.75%。主要原因是部分项目资金压减导致。财政拨款支出年初预算数44513.80万元，完成年初预算的100.36%，主要原因是严格执行预算安排，无预算不支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35921.55万元，占本年支出合计的27.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7086.64万元，下降16.48%。主要原因是：大部分的疫情防控支出没有跟2022年一样从一般公共预算财政拨款中支出，而是从政府性基金拨款中支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35921.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.20万元，占0.00%；科学技术支出（类）17.10万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）561.65万元，占1.56%；卫生健康支出（类）34948.79万元，占97.29%；住房保障支出（类）392.81万元，占1.10%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31713.80万元，支出决算为35921.55万元，完成年初预算的113.27%，主要原因是：疫情防控支出中期增加和上级转移支付中期增加导致。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为17.10万元，支出决算数为17.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为21.79万元，支出决算数为21.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为203.70万元，支出决算数为230.06万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保缴费基数提高导致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为101.86万元，支出决算数为115.03万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保缴费基数提高导致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为15.36万元，支出决算数为13.45万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是县疾控中心部分年龄较大的退休人员未参加2023年的活动和体检导致。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为66.59万元，支出决算数为89.48万元，完成年初预算的134.38%，决算数大于预算数的主要原因中期追加救护培训教材和师资费项目经费导致。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为80.03万元，支出决算数为79.29万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局一名遗属人员去世后停发遗属补助导致。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1287.01万元，支出决算数为1291.14万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加了政府性奖励公用经费导致。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为2718.34万元，支出决算数为3442.15万元，完成年初预算的126.63%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加ICU项目建设资金导致。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为5197.50万元，支出决算数为4269.32万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，第四季度基层补偿机制款放在来年拨付。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为864.08万元，支出决算数为819.30万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因2023年疫情防控支出减少。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为306.51万元，支出决算数为295.73万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是县卫生监督所基本支出减少10.78万元导致。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算数为541.33万元，支出决算数为526.35万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是中期预算追减导致。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为4191.12万元，支出决算数为4243.84万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因中期追加上级转移支付资金导致。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为1532.20万元，支出决算数为1556.84万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因中期追加上级转移支付资金导致。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为10000.00万元，支出决算数为11391.97万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加1391.97万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为329.29万元，支出决算数为349.83万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加上级转移支付资金导致。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为452.10万元，支出决算数为452.89万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是妇保院基本支出增加0.79万元。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为2037.38万元，支出决算数为2262.07万元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因中期追加上级转移支付资金导致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为37.75万元，支出决算数为27.50万元，完成年初预算的72.85%，决算数小于预算数的主要原因人员调出导致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为29.57万元，支出决算数为29.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是严格执行预算安排。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为18.36万元，支出决算数为17.03万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为6.91万元，支出决算数为6.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是严格执行预算安排。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算数为21.80万元，支出决算数为22.53万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因追加老年人综合保险金项目预算。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为1228.15万元，支出决算数为3533.51万元，完成年初预算的287.71%，决算数大于预算数的主要原因中期追加医务人员临时性工作补助、山区海岛县中医医院强院建设项目、基层医疗卫生机构等上级转移支付资金导致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为356.65万元，支出决算数为342.70万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少和缴费基数下降导致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为50.13万元，支出决算数为50.11万元，完成年初预算的99.96%，决算数或小于预算数的主要原因在编人员调整缴费基数导致。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.54万元，决算数大于预算数的主要原因中期因人员死亡临时追加预算导致。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为113.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中医院根据业务开展的实际需求新增县级中医医院两专科一中心建设支出113万元。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中收到县卫健局对人民医院医共体分院、中医院医共体分院的拨款补助。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为197.31万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设项目资金年初由大数据局统一安排，根据需求再调剂到我单位使用。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17467.00万元，其中：
人员经费16563.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费903.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8753.56万元，占本年支出合计的6.71%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加6290.29万元，增长255.36%，主要原因是：疫情防控支出增加6290.29万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出8753.56万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出2952.47万元，占33.73%。其他（类）支出5801.09万元，占66.27%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12800.00万元，支出决算为8753.56万元，完成年初预算的68.39%，主要原因是2023年疫情防控结束，疫情防控费用支出全部支付完毕，剩余预算资金财政收回和二院回收项目因财政资金困难放到第二年支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为12800.00万元，支出决算数为1691.49万元，完成年初预算的13.21%，决算数小于预算数的主要原因是2023年疫情防控费用支出1437.7万元；二院回收项目因财政资金困难支付了253.79万元，剩余款项放到第二年支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1260.98万元，决算数大于预算数的主要原因是中期追加开化县人民医院感染楼扩建工程项目资金700万元、池淮卫生院改扩建工程项目资金112.5万元、开化县人民医院感染性检验楼建设工程项目资金74.9万元、芹阳卫生院迁建工程项目资金58.5万元、开化县何田乡卫生院改建项目资金130万元、开化县村头中心卫生院改扩建工程项目资金185万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5801.09万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出5801.09万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.40万元，支出决算为35.64万元，完成全年预算的56.21%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费且受疫情影响省市卫健委指导工作次数减少导致。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位没有安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.59万元，占54.97%，与2022年度相比，减少146.29万元，下降88.19%，主要原因是疾控中心2022年度购买2辆公车支出146.83万元 ；公务接待费支出决算为16.05万元，占45.03%，与2022年度相比，减少30.93万元，下降65.84%，主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费且受疫情影响省市卫健委指导工作次数减少导致。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有安排人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.60万元，支出决算为19.59万元，完成全年预算的95.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位人员调出导致。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有安排预算购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为20.60万元，支出决算为19.59万元，完成全年预算的95.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位人员调出导致，主要用于发放公务员和参公人员的公务交通补贴、公务租车费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为42.80万元，支出决算为16.05万元，完成全年预算的37.50%。国内公务接待118批次，累计1372人次。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费且受疫情影响省市卫健委指导工作次数减少导致其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出16.05万元，主要用于上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。接待118批次，累计1372人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为118.35万元，支出决算为229.99万元，完成年初预算的194.33%，决算数大于预算数的主要原因中期追加了政府性奖励公用经费；比2022年度下降11.32万元，下降4.69%，主要原因是向上争取资金奖励公用经费减少11.32万元。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额18321.91万元，其中：政府采购货物支出12704.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5617.17万元。授予中小企业合同金额3967.68万元，占政府采购支出总额的21.66%。其中，授予小微企业合同金额3122.06万元，占授予中小企业合同金额的78.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.61%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县卫生健康局本级及所属各部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是医疗救护车和医疗巡回车；单价100万元以上设备（不含车辆）41台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县卫生健康局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目130个，共涉及资金35921万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度疫情防控经费、第二人民医院回收等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8753.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“计划生育奖扶”“严重精神障碍患者以奖代补经费”等138个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35921万元，政府性基金预算支出875.56万元。从评价情况来看，111个项目自评为“优”，12个项目自评为“良”，13个项目自评为“中”，2个项目自评为“差”。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县卫生健康局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，肺结核筛查项目和计生特殊家庭保费项目绩效自评具体情况如下：
计生特殊家庭保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.46万元，执行数为29.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计生特殊家庭参保人数大于600人；二是计生联系员参保人数大于300人。发现的问题及原因：一是年初预算数小于执行数，需要通过追加预算才能确保项目完成。下一步改进措施：一是在做预算前仔细摸排清楚参保人数，确保实际参保人数与摸排人数一致。
肺结核筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.34分，自评结论为“优”。项目全年预算数为201.47万元，执行数为187.2万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：一是筛查任务数为29484人；二是提高居民健康水平。发现的问题及原因：一是预算数大于执行数。下一步改进措施：一是年初制定好工作计划，明确开始时间和结束时间，严格按照预算安排的任务执行。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。 21.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。 25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位支出。 26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康事务方面的支出。 27.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 28.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。 29.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。 31.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。 32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生（项）反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。 35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。 36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）反映基本公共卫生服务支出。 37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。 38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 40.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）反映中医（民族医）药方面的支出。 41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。 42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 44.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）事务反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。 45.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）事务反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。 46.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）反映老龄卫生健康事务方面的支出。 47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生健康方面的支出。 48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 51.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支付。 52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 53.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
五、附件
开化县卫生健康局2023年度单位决算.pdf
