| 索引号: | 11330824002626277D/2024-127750 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 林业局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.贯彻落实国家公园体制试点的方针政策和决策部署，负责制定各项管理制度；
2.编制国家公园总体规划及专项规划；
3.履行国家公园范围内的生态保护、自然资源资产管理，依法对区域内水流、森林、山岭、荒地等所有自然生态空间统一进行确权登记；
4.组织开展有关资源调查并建立档案，负责生态环境监测，引导社区居民合理利用自然资源；
5.组织开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作；
6.组织实施特许经营，提出试点区门票价格制定的政策建议；
7.负责保护、建设、科研、生态补偿、社会捐赠等各项经费管理，落实收支项目的信息公开工作；
8.负责协调与当地政府及周边社区关系；
9.承担国家公园范围内资源环境综合行政执法职责；
10.负责管理护林员、解说员、志愿者队伍；
11.组织开展公益宣传、网络建设、业务培训、资源信息统计等。
从预算单位构成看，钱江源国家公园管理局（汇总）部门决算包括：
钱江源国家公园管理局本级决算。
纳入钱江源国家公园管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二预算单位包括：
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,812.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,156.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,498.16 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,665.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,969.72 | 本年支出合计 | 58 | 4,163.58 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 433.47 | 年末结转和结余 | 60 | 239.61 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,403.19 | 总 计 | 62 | 4,403.19 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,969.72 | 2,812.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 |
钱江源国家公园管理局 | 3,969.72 | 2,812.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,969.72 | 2,812.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,498.16 | 2,498.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,487.18 | 2,487.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 2,487.18 | 2,487.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,471.56 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,471.56 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,471.56 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.87 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,163.58 | 109.74 | 4,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钱江源国家公园管理局 | 4,163.58 | 109.74 | 4,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,163.58 | 109.74 | 4,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,498.16 | 108.78 | 2,389.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,487.18 | 108.78 | 2,378.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 2,487.18 | 108.78 | 2,378.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,665.42 | 0.96 | 1,664.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,665.42 | 0.96 | 1,664.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,665.42 | 0.96 | 1,664.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,812.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,498.16 | 2,498.16 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 314.69 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,812.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,812.85 | 2,812.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,812.85 | 总 计 | 64 | 2,812.85 | 2,812.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,812.85 | 108.78 | 2,704.06 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,498.16 | 108.78 | 2,389.37 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,487.18 | 108.78 | 2,378.39 | ||
2110406 | 自然保护地 | 2,487.18 | 108.78 | 2,378.39 | ||
21105 | 天然林保护 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | ||
2110507 | 停伐补助 | 10.98 | 0.00 | 10.98 | ||
213 | 农林水支出 | 314.69 | 0.00 | 314.69 | ||
21302 | 林业和草原 | 314.69 | 0.00 | 314.69 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 314.69 | 0.00 | 314.69 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 108.78 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.33 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 88.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 108.78 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：钱江源国家公园管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计4403.19万元，支出总计4403.19万元,与2022年度相比，各减少1194.96万元，下降21.35%,主要原因是：2023年收入为2022年未完工项目结转资金。
本年收入合计3969.72万元；包括财政拨款收入2812.85万元（其中，一般公共预算2812.85万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计70.86%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1156.87万元，占收入合计29.14%。
本年支出合计4163.58万元，其中基本支出109.74万元，占2.64%；项目支出4053.84万元，占97.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2812.85万元，支出总计2812.85万元，与2022年相比，各减少1465.08万元，下降34.25%。主要原因是2023年收入为2022年未完工项目结转资金。财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.85万元，占本年支出合计的67.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1465.08万元，下降34.25%。主要原因是：2022年部分项目已开展未完工，资金结转2023年使用。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.85万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）2498.16万元，占88.81%；农林水支出（类）314.69万元，占11.19%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2487.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为314.69万元， 决算数大于预算数的主要原因是2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.78万元，其中：
公用经费108.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是2020年以后本单位因机构改革划转为省一级预算单位，县级无“三公”经费支出和预算。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因2020 年起本部门因机构改革划转为省属部门，纳入省级预算，年初未做县级预算。；比2022年度增长97.21万元，增长839.73%，主要原因是2022年资金结转2023年使用。
2023年度政府采购支出总额194.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.58万元。授予中小企业合同金额74.55万元，占政府采购支出总额的38.32%。其中，授予小微企业合同金额74.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.32%。
截至2023年12月31日，钱江源国家公园管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，钱江源国家公园管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目30个，共涉及资金3342.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
钱江源国家公园管理局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年国家公园地役权改革标准化研究项目和环国家公园生态保护提升项目绩效自评具体情况如下：
2022年国家公园地役权改革标准化研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为124.41万元，执行数为124.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基于保护地役权的生态产品价值实现研究；二是保护地役权改革标准化研究；三是林地地役权登记技术规程研制。
2022年国家公园地役权改革标准化研究项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 2022年国家公园地役权改革标准化研究项目 | |||||||||
主管部门 | 381-钱江源国家公园管理局 | 预算单位 | 381001-钱江源国家公园管理局 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 124.41 | 124.41 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共预算资金 | 0 | 124.41 | 124.41 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
s1.1 （一）基于保护地役权的生态产品价值实现研究1. 典型做法与一般案例梳理2. 为创建“绿水青山就是金山银山”试点提供建议3. 在主流媒体上宣传推荐4.钱江源国家公园基于保护地役权的生态产品价值实现实践经验1.2 （二）保护地役权改革标准化研究1. 保护地役权改革的具体做法与主要成效总结2. 保护地役权改革标准化需求分析1.3 （三）林地地役权登记技术规程研制1. 林地地役权设立和登记工作经验梳理总结2. 钱江源地役权登记规则起草3.《林地地役权登记技术规程》研制 | （一）基于保护地役权的生态产品价值实现研究1. 典型做法与一般案例梳理2. 为创建“绿水青山就是金山银山”试点提供建议3. 在主流媒体上宣传推荐4.钱江源国家公园基于保护地役权的生态产品价值实现实践经验1.2 （二）保护地役权改革标准化研究1. 保护地役权改革的具体做法与主要成效总结2. 保护地役权改革标准化需求分析1.3 （三）林地地役权登记技术规程研制1. 林地地役权设立和登记工作经验梳理总结2. 钱江源地役权登记规则起草3.《林地地役权登记技术规程》研制 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 成果报告 | ＝1篇 | 1篇 | 15.00 | 15.00 | ||||
实地调研天数 | ＝20天 | 20天 | 5.00 | 5.00 | ||||||
实地调研地数量 | ＝3个 | 3个 | 5.00 | 5.00 | ||||||
地方标准、行业标准 | ＝2份 | 2份 | 30.00 | 30.00 | ||||||
新闻稿 | ＝1篇 | 1篇 | 5.00 | 5.00 | ||||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(20.00分) | 标准文本 | 通过验收 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
社会效益(20.00分) | 地方标准 | 报送浙江省自然资源厅 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
行业标准 | 报全国标准化技术委员会 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
环国家公园生态保护提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林下经济宣传片、宣传画册等制作，开展林业共富、林下经济宣传；二是完成林地占补平衡调查方案编制，成功建立5000亩以上补充林地库；三是完成百万亩人工林碳汇能力提升项目建设方案编制。
环国家公园生态保护提升项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 环国家公园生态保护提升项目 | ||||||||||||
主管部门 | 381-钱江源国家公园管理局 | 预算单位 | 381001-钱江源国家公园管理局 | ||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||||||
一般公共预算资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.通过林业共富、林下经济宣传，展示现代化国家公园城市新形象；2.开展林地占补平衡调查方案编制，建立5000亩以上补充林地库；3.编制百万亩人工林碳汇能力提升项目建设方案编制，稳步提升我县森林碳汇能力。 | 完成林下经济宣传片、宣传画册等制作，开展林业共富、林下经济宣传；完成林地占补平衡调查方案编制，成功建立5000亩以上补充林地库；完成百万亩人工林碳汇能力提升项目建设方案编制。 | ||||||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||||||
整改措施及建议 | |||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(85.00分) | 数量指标(85.00分) | 完成林业共富、林下经济宣传制作 | 完成 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||||||
完成林地占补平衡方案编制 | 完成 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
成百万亩杉木林碳汇能力提升方案编制 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||||||
效益指标(15.00分) | 经济效益(15.00分) | 发展钱江源国家公园范围内外林业共富、林下经济 | 完成 | 优 | 15.00 | 15.00 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
五、附件
2023年单位项目支出绩效自评结果清单（钱江源国家公园管理局）
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 钱江源国家公园管理局 | 钱江源国家公园管控能力与标识体系项目 | 优 |
2 | 珍稀植物园项目配套 | 优 | |
3 | 国家公园办公楼改造提升工程 | 差 | |
4 | 对外宣传项目 | 优 | |
5 | 2022年国家公园地役权改革标准化研究项目 | 优 | |
6 | 承包土地地役权改革 | 差 | |
7 | 生态产品价值实现项目 | 优 | |
8 | 钱江源国家公园管护与宣教提升项目 | 良 | |
9 | 钱江源国家公园基础保护与科研宣教项目 | 优 | |
10 | 环国家公园生态保护提升项目 | 优 | |
11 | 部分课题尾款项目研究 | 优 | |
12 | 钱江源生物多样性国家野外科学研究站合作项目 | 优 | |
13 | 地役权改革后农田土壤环境监测的分析研究 | 优 | |
14 | 钱江源国家公园湿地资源调查研究与生态修复建设方案编制 | 中 | |
15 | 2022年国家公园社区发展类项目 | 良 | |
16 | 钱江源国家公园民主法治村生态法治建设 | 中 | |
17 | 国家公园横中-五林消防快速通道项目 | 优 | |
18 | 中国清水鱼博物馆项目 | 中 | |
19 | 古田山景观风貌提升工程 | 优 | |
20 | 钱江源国家公园植物树牌制作及安装项目 | 优 | |
21 | 钱江源国家公园环境教育深化设计项目 | 优 | |
22 | 疫情防控停业补助 | 优 | |
23 | 古田山特许经营 | 优 | |
24 | 钱江源综合考察报告书籍出版 | 优 | |
25 | 钱江源国家公园工程采购建设与咨询服务项目 | 良 | |
26 | 国家公园生态保护及生态摄影项目 | 良 | |
27 | 古田山区域蚧虫防治 | 优 | |
28 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金 | 优 | |
29 | 2023年中央林业改革发展资金 | 优 | |
30 | 科普专项经费 | 优 | |
