| 索引号: | 113308240026274480/2024-127744 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 生态环境局开化分局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）积极配合开化县建立健全生态环境有关制度。积极协助开化县及有关部门拟订并组织实施开化县生态环境政策、规划。监督指导开化县有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督开化县实施生态环境标准和生态环境技术规范。
（二）统筹协调开化县县域生态环境问题处理和环境监督管理。做好环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作的牵头协调，指导协调开化县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导开化县实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调开化县域重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督管理开化县域的减排目标的落实。根据国家、省、市和县核定的污染物减排指标，协助开化县制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查开化县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好开化县应对气候变化和温室气体减排工作。
（四）负责监督管理开化县域的环境污染防治工作。协助开化县制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。与开化县有关部门一道监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开化县开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导开化县农业面源污染治理工作。按职能分工，认真做好开化县区域大气污染防控工作。
（五）指导监督开化县域生态保护修复工作。积极协助开化编制生态保护规划；认真做好对开化县生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复的监督工作。监督做好野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督开化县农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
（六）负责开化县域辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理开化县核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。做好开化县核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。
（七）按权限具体承担开化县生态环境准入的监督管理。认真做好开化县的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。认真做好开化县开发建设区域规划、项目环境影响评价文件的审批（审查）工作。参与开化县生态环境准入清单拟订。
（八）承担开化县域生态环境监测工作任务。认真实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同县有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；承担生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、生态环境质量状况调查评价、预警预测工作任务。受开化县政府委托，建立和实行区域生态环境质量公告制度，发布全县环境状况公报和重大生态环境信息，生态环境信息化、生态监测网建立等有关工作。
（九）配合做好生态环境保护督察工作。积极协助配合开化县抓好生态环境保护督察日常整改工作。
（十）按权限承担开化县域生态环境监督执法，认真开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。
（十一）积极开展生态环境科技工作，积极推动生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
（十二）负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合县有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（十三）开展生态环境宣传教育工作，参与生态环境保护宣传教育规划编制，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十四）按权限，认真做好开化县委、县政府要求办理的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市生态环境局开化分局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市生态环境局开化分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,238.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 232.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3,012.89 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 94.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 117.85 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 138.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,471.11 | 本年支出合计 | 58 | 3,471.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,471.77 | 总 计 | 62 | 3,471.77 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,471.11 | 3,471.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局开化分局 | 3,471.11 | 3,471.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,471.11 | 3,471.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,012.24 | 3,012.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,151.74 | 1,151.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,104.26 | 1,104.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 1,860.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 1,860.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 104.54 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,471.77 | 1,331.56 | 2,140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局开化分局 | 3,471.77 | 1,331.56 | 2,140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,471.77 | 1,331.56 | 2,140.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,012.89 | 1,104.91 | 1,907.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,152.39 | 1,104.91 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,104.91 | 1,104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 47.48 | 0.00 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 0.00 | 1,860.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 0.00 | 1,860.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 104.54 | 104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,238.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 232.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3,012.24 | 3,012.24 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,471.11 | 本年支出合计 | 59 | 3,471.11 | 3,238.88 | 232.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,471.11 | 总 计 | 64 | 3,471.11 | 3,238.88 | 232.23 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,238.88 | 1,330.90 | 1,907.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,012.24 | 1,104.26 | 1,907.98 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,151.74 | 1,104.26 | 47.48 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,104.26 | 1,104.26 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 47.48 | 0.00 | 47.48 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 0.00 | 1,860.50 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,860.50 | 0.00 | 1,860.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 104.54 | 104.54 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,054.64 | 302 | 商品和服务支出 | 262.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 151.31 | 30201 | 办公费 | 109.78 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.13 |
30103 | 奖金 | 299.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 95.84 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 4.13 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.80 | 30206 | 电费 | 8.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.99 | 30207 | 邮电费 | 6.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.63 | 30209 | 物业管理费 | 2.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 15.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 104.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 125.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.90 | 30227 | 委托业务费 | 19.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.29 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,064.05 | 公用经费合计 | 266.85 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 232.23 | 232.23 | 0.00 | 232.23 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市生态环境局开化分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.95 | 9.95 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 7.00 | 7.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |
3．公务接待费 | 2.95 | 2.95 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3471.77万元，支出总计3471.77万元,与2022年度相比，各增加1121.46万元，增长47.72%,主要原因是：智慧环保在线监控设施运维和矿尾水治理设施运维项目增加
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3471.11万元；包括财政拨款收入3471.11万元（其中，一般公共预算3238.88万元，政府性基金预算232.23万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3471.77万元，其中基本支出1331.56万元，占38.35%；项目支出2140.21万元，占61.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3471.11万元，支出总计3471.11万元，与2022年相比，各增加1158.06万元，增长50.07%。主要原因是县级项目的增加，财政拨款支出年初预算数4111.40万元，完成年初预算的84.43%，主要原因是项目正常支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3238.88万元，占本年支出合计的93.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加941.28万元，增长40.97%。主要原因是：智慧环保在线监控设施运维和矿尾水治理设施运维项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3238.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.79万元，占3.36%；节能环保支出（类）3012.24万元，占93.00%；住房保障支出（类）117.85万元，占3.64%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4017.17万元，支出决算为3238.88万元,完成年初预算的80.63%，主要原因是：结余结余资金的增加其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为68.79万元，支出决算数为72.80万元,完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因基数的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为34.39万元，支出决算数为35.99万元,完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因基数的调整。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为979.85万元，支出决算数为1104.26万元,完成年初预算的112.70%，决算数大于预算数的主要原因结转资金的增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为47.48万元,完成年初预算的79.14%，决算数小于预算数的主要原因合同中标价49.98万元，还有百分之五质保金未支付。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为2742.98万元，支出决算数为1860.50万元,完成年初预算的67.83%，决算数小于预算数的主要原因有结余资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为112.93万元，支出决算数为104.54万元,完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为18.23万元，支出决算数为13.31万元,完成年初预算的73.00%，决算数小于预算数的主要原因基数的调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.90万元，其中：
人员经费1064.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补等。
公用经费266.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出232.23万元，占本年支出合计的6.69%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加216.78万元，增长1402.72%，主要原因是：2022年乡镇生态创优奖项目的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出232.23万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出94.23万元，占40.58%。；其他（类）支出138.00万元，占59.42%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94.23万元，支出决算为232.23万元,完成年初预算的246.45%，主要原因是2022年乡镇生态创优奖项目的增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为94.23万元，支出决算数为94.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因情况无变动。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为138.00万元，决算数大于预算数的主要原因2022年乡镇生态创优奖项目的增加
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费，严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，占70.32%，与2022年度相比，增加0.52万元，增长8.05%，主要原因是油费增加 ；公务接待费支出决算为2.95万元，占29.68%，与2022年度相比，减少0.83万元，下降21.87%，主要原因是接待人次和人数的减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费，严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是没有购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定没有增加预算，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待30批次，累计246人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费，严格按照预算执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.95万元，主要用于接待外来人员接待30批次，累计246人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为266.85万元，支出决算为266.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因办公经费的增加；比2022年度增长80.20万元，增长42.97%，主要原因是办公经费的增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额178.22万元，其中：政府采购货物支出153.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.03万元。授予中小企业合同金额128.15万元，占政府采购支出总额的71.91%。其中，授予小微企业合同金额128.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市生态环境局开化分局共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是目前是闲置状态；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市生态环境局开化分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目52个，共涉及资金2838.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金138万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织“生物多样性保护”、“土壤污染防治”等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2757.53万元，政府性基金预算支出138万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，个别项目没有达到预期效果。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市生态环境分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021年地表水自动站水毁修复项目和XX项目绩效自评具体情况如下：
2021年地表水自动站水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成桐村镇地表水站设备更换；二是桐村镇地表水站恢复正常运行。发现的问题及原因：一是站点设备监测内容有待优化；二是站点运行维护需要加强。下一步改进措施：一是完善管理规范，督促运维单位规范运维；二是优化站点监测内容。
国家、省生态文明建设示范县自查、复核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家级生态文明示范县建设情况自查评估；二是完成省级生态文明示范县建设情况复核评估。发现的问题及原因：一是个别指标佐证材料不足；二是评估报告不够完善。下一步改进措施：一是佐证材料需进一步完善；二是评估报告需进一步完善。
3.财政评价项目绩效评价结果
无.
4.部门评价项目绩效评价结果
无.
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。
22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位的基本支出。
23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。
25.节能环保支出（类）环境监测与监测（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于其他环境监测与监察方面的支出。
26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于除上述以外的其他节能环保支出。
五、附件
