| 索引号: | 330824/2024-127741 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 根宫佛国管委会 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.承担国家、省、市、县有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施工作。
2.承担拟定实施区域内产业发展规划，组织开展产业研究，提出产业融合发展的政策建议等工作。
3.承担区域内项目谋划、项目洽谈、对外合作和招商引资等相关工作。
4.承担区域内对外交流、宣传推广和重大活动组织等相关工作。指导协助区域内相关企业做好旅游形象策划、旅游市场及旅游产品的开发、营销工作。
5.承担区域内重大项目、重大产业开发的协调服务工作。协助做好资源监测、生态环境保护、自然资源资产管理、社会事务管理等工作。
6.承担区域内旅游度假区等各平台的考核、创建工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
8.有关职责分工：县文化和广电旅游体育局承担旅游度假区与上级主管部门的对接、协调工作；县发展和改革局承担根缘小镇、开化根艺文化创意产业园与上级主管部门的对接、协调工作；开化根宫佛国文化旅游区发展中心承担区域内各平台日常的服务、管理工作；属地乡镇（芹阳办事处）承担区域内社会事务管理工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,324.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 472.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,793.37 |
八、其他收入 | 8 | 63.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,387.76 | 本年支出合计 | 58 | 7,387.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,387.76 | 总 计 | 62 | 7,387.76 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,387.76 | 7,324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 |
开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 7,387.76 | 7,324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,387.76 | 7,324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 472.86 | 472.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 467.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 467.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,793.37 | 1,730.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,793.37 | 1,730.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | ||
2070101 | 行政运行 | 548.22 | 539.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 60.57 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,177.54 | 1,123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,387.76 | 669.93 | 6,717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 7,387.76 | 669.93 | 6,717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,387.76 | 669.93 | 6,717.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 472.86 | 0.18 | 472.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 0.00 | 467.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 0.00 | 467.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,793.37 | 548.22 | 1,245.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,793.37 | 548.22 | 1,245.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 548.22 | 548.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 60.57 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,177.54 | 0.00 | 1,177.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,324.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 472.86 | 472.86 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,730.08 | 1,730.08 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,324.47 | 本年支出合计 | 59 | 7,324.47 | 5,324.47 | 2,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,324.47 | 总 计 | 64 | 7,324.47 | 5,324.47 | 2,000.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,324.47 | 660.90 | 4,663.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 472.86 | 0.18 | 472.68 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 0.00 | 467.68 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 467.68 | 0.00 | 467.68 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,730.08 | 539.19 | 1,190.89 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,730.08 | 539.19 | 1,190.89 | ||
2070101 | 行政运行 | 539.19 | 539.19 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 60.57 | 0.00 | 60.57 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,123.28 | 0.00 | 1,123.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 590.90 | 302 | 商品和服务支出 | 52.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 94.72 | 30201 | 办公费 | 10.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
30103 | 奖金 | 174.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 |
30107 | 绩效工资 | 110.31 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.82 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.41 | 30207 | 邮电费 | 2.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | 12.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.97 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.76 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.97 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 12.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 12.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 594.20 | 公用经费合计 | 66.69 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.93 | 9.93 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 6.97 | 6.97 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6.97 | 6.97 |
3．公务接待费 | 2.95 | 2.95 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7387.76万元，支出总计7387.76万元,与2022年度相比，各减少4045.81万元，下降35.39%,主要原因是：上年度支付根宫佛国5A景区政策兑现金额较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7387.76万元；包括财政拨款收入7324.47万元（其中，一般公共预算5324.47万元，政府性基金预算2000.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.14%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入63.30万元，占收入合计0.86%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7387.76万元，其中基本支出669.93万元，占9.07%；项目支出6717.83万元，占90.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7324.47万元，支出总计7324.47万元，与2022年相比，各减少4102.33万元，下降35.90%。主要原因是上年度支付根宫佛国5A景区政策兑现金额较大。财政拨款支出年初预算数7221.08万元，完成年初预算的101.43%，主要原因是中期追加徐谷青股权转让缴纳个税奖励资金预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5324.47万元，占本年支出合计的72.07%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6102.33万元，下降53.40%。主要原因是：上年度支付根宫佛国5A景区政策兑现金额较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5324.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）472.86万元，占8.88%；科学技术支出（类）3000.00万元，占56.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）1730.08万元，占32.49%；社会保障和就业支出（类）47.73万元，占0.90%；住房保障支出（类）73.80万元，占1.39%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2021.08万元，支出决算为5324.47万元,完成年初预算的263.45%，主要原因是：年初根宫佛国5A景区政策兑现预算资金全部列支在政府性基金预算，中期预算调整把部分政策兑现调整到一般公共预算。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为521.77万元，支出决算数为539.19万元,完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新招考人员及调进人员，人员经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为72.00万元，支出决算数为60.57万元,完成年初预算的84.13%，决算数小于预算数的主要原因是年底资金未使用完财政收回。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为7.04万元，支出决算数为7.04万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年底资金全部使用完。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为1299.62万元，支出决算数为1123.28万元,完成年初预算的86.43%，决算数小于预算数的主要原因是年底部分项目资金未使用完财政收回。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为30.96万元，支出决算数为31.82万元,完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新招考人员及调进人员，养老保险缴费支出预算增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.48万元，支出决算数为15.91万元,完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新招考人员及调进人员，职业年金缴费支出预算增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为63.82万元，支出决算数为63.41万元,完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为10.39万元，支出决算数为10.39万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是当年度的购房补贴预算资金全部使用完。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023年度省发展与改革专项资金。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年底增加编外用工人员预算经费。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为467.68万元，决算数大于预算数的主要原因中期追加徐谷青股权转让缴纳个税奖励资金预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是把根宫佛国5A景区政策兑现部分资金从政府性基金预算调整到一般公共预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.90万元，其中：
人员经费594.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费66.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众自治性组织补贴。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元，占本年支出合计的27.07%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2000.00万元，增长0.00%，主要原因是：当年根宫佛国5A景区政策兑现资金有一部分列支在政府性基金预算。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出2000.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5200.00万元，支出决算为2000.00万元,完成年初预算的38.46%，主要原因是年初根宫佛国5A景区政策兑现预算资金全部列支在政府性基金预算，中期预算调整把部分政策兑现调整到一般公共预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为5200.00万元，支出决算数为2000.00万元,完成年初预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是年初根宫佛国5A景区政策兑现预算资金全部列支在政府性基金预算，中期预算调整把部分政策兑现调整到一般公共预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出过（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.97万元，占70.25%，与2022年度相比，增加1.41万元，增长25.32%，主要原因是因工作原因，单位领导需经常赴省、市文旅条线对接汇报、争取支持，常态化赴联系部门、乡镇调研指导，协调推进全县文旅项目，指导文旅产业招商等，用车增加，县财政局同意追加指标 ；公务接待费支出决算为2.95万元，占29.75%，与2022年度相比，减少0.11万元，下降3.64%，主要原因是严格接待标准，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出过（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有购置新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于因公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次，累计275人次。主要用于接待招商引资、旅游宣传等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.95万元，主要用于单位招商引资、旅游宣传等支出，接待24批次，累计275人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额126.95万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.84万元。授予中小企业合同金额121.84万元，占政府采购支出总额的95.97%。其中，授予小微企业合同金额121.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，根宫佛国发展中心本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，根宫佛国发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金4663.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度5A景区政策兑现1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
根宫佛国发展中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，醉根文旅产品研发项目和根雕艺术节项目绩效自评具体情况如下：
醉根文旅产品研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部拨付完毕，促进了根宫佛国景区的快速、优质、高效发展。发现的问题及原因：受各种环境影响，景区游客量及旅游收入严重缩水，经济效益不明显。下一步改进措施：通过线上线下联动，推进经营转型，丰富旅游新体验。开展精准有效宣传，擦亮根宫金名片。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 醉根文旅产品研发项目经费 | ||||||||
| 主管部门 | 384-开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 预算单位 | 384001-开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 国家5A级旅游景区是开化展示城市形象和对外推介的窗口，对推动全县文旅产业的发展有着重要的意义。对成功创建国家5A级景区的主体制定扶持政策，目的在于进一步加快推进景区发展，提升景区品位，扩大景区影响，扶持景区做大、做优、做强，示范带动我县文旅产业和全域旅游快速、优质、高效发展。 | 该项目资金已全部拨付完毕，促进了根宫佛国景区的快速、优质、高效发展。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 景区营收情况 | 逐年增加 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
| 质量指标(20.00分) | 5A景区运行情况 | 无重大安全事故 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(20.00分) | 年接待游客人次 | 有所增加 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
| 社会效益(15.00分) | 带动景区周边人口就业 | 有所增加 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(15.00分) | 景区知名度和品牌力 | 有所提升 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 游客投诉率有所下降 | 2% | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
根雕艺术节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.58万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：根雕艺术节顺利举办，提升了景区的知名度和美誉度。发现的问题及原因：营销宣传的广度、深度还不够，接待旅游人次增长相对较慢，经济效益不明显。下一步改进措施：政府适当增加营销资金投入，在加大宣传力度的基础上真正的做到全面性，并为旅游宣传全面性目标提供资金保障。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 根雕艺术节 | ||||||||
| 主管部门 | 384-开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 预算单位 | 384001-开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.58 | 0 | 99.58% | ||||
| 一般公共预算资金 | 100 | 100 | 99.58 | 0 | 99.58% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 通过举办活动，提升景区的知名度和美誉度，实现游客大幅度增长，提升景区收入。 | 根雕艺术节顺利举办，提升了景区的知名度和美誉度。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(20.00分) | 项目按期完成率 | 100% | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 成本指标(20.00分) | 支出总额控制 | 不超过预算数 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(25.00分) | 活动期间旅游收入 | 有所增长 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||
| 社会效益(25.00分) | 根雕文化品牌提升 | 有所提升 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指文化和旅游管理事务支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 工艺美术协会根雕专业委员会及省级根雕标准相关工作经费 | 优 |
2 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 5A景区政策兑现（2022） | 优 |
3 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 5A景区政策兑现 | 优 |
4 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 开化-桐乡山海协作管委会工作经费 | 优 |
5 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 开化钱江源省级旅游度假区环境影响跟踪评价 | 中 |
6 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 旅游宣传营销经费 | 良 |
7 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 开化钱江源旅游度假区总规划修订 | 中 |
8 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 根雕艺术节 | 优 |
9 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 公共文化广场运维费 | 优 |
10 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 2023年省发展与改革专项资金 | 优 |
11 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 徐谷青股权转让缴纳个税奖励 | 优 |
12 | 开化根宫佛国文化旅游区发展中心 | 醉根文旅产品研发项目经费 | 优 |
