| 索引号: | 11330824002626306Q/2024-127739 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 交通运输局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。
5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。
6.负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。
9.负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
10.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县交通运输局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 开化县交通运输局本级；2. 开化县公路港航与运输管理中心。
开化县交通运输局本级（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划科、交通重点项目建设指挥部、安全科、政策法规科、机关党委、建设管理科、铁路机场建设中心、质监站、财务核算中心等。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50,772.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,007.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,729.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 669.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 37.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,288.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 51,532.03 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 569.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 24,718.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 80,509.54 | 本年支出合计 | 58 | 80,814.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 729.63 | 年末结转和结余 | 60 | 424.51 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 81,239.17 | 总 计 | 62 | 81,239.17 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 80,509.54 | 78,779.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.89 |
开化县交通运输局 | 68,441.01 | 68,432.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 |
开化县公路港航与运输管理中心 | 12,068.53 | 10,347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721.23 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 80,509.54 | 78,779.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.89 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 669.03 | 669.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.78 | 546.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.39 | 280.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.72 | 140.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,288.53 | 3,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,288.53 | 3,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,582.60 | 1,582.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,689.09 | 1,689.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 51,226.91 | 49,497.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.89 | ||
21401 | 公路水路运输 | 30,618.91 | 28,889.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.89 | ||
2140101 | 行政运行 | 974.28 | 974.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,891.41 | 1,891.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 5,982.29 | 5,982.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,592.88 | 1,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20,177.96 | 18,448.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.80 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 20,608.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20,608.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 508.75 | 508.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 80,814.66 | 5,936.22 | 74,878.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县交通运输局 | 68,441.01 | 3,179.58 | 65,261.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公路港航与运输管理中心 | 12,373.65 | 2,756.64 | 9,617.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 80,814.66 | 5,936.22 | 74,878.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 669.03 | 669.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.78 | 546.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.39 | 280.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.72 | 140.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,288.53 | 0.00 | 3,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,288.53 | 0.00 | 3,288.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,582.60 | 0.00 | 1,582.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,689.09 | 0.00 | 1,689.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 51,532.03 | 4,698.10 | 46,833.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 30,924.03 | 4,698.10 | 26,225.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 974.28 | 974.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,891.41 | 0.00 | 1,891.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 5,982.29 | 2,122.29 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140109 | 交通运输信息化建设 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,592.88 | 1,592.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20,483.08 | 8.56 | 20,474.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 20,608.00 | 0.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20,608.00 | 0.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 508.75 | 508.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,772.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,007.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 669.03 | 669.03 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,288.53 | 0.00 | 3,288.53 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 49,497.02 | 49,497.02 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 78,779.65 | 本年支出合计 | 59 | 78,779.65 | 50,772.34 | 28,007.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 78,779.65 | 总 计 | 64 | 78,779.65 | 50,772.34 | 28,007.31 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50,772.34 | 5,927.56 | 44,844.78 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 669.03 | 669.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.78 | 546.78 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.39 | 280.39 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.72 | 140.72 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | ||
21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | ||
214 | 交通运输支出 | 49,497.02 | 4,689.44 | 44,807.58 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,889.02 | 4,689.44 | 24,199.58 | ||
2140101 | 行政运行 | 974.28 | 974.28 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 1,891.41 | 0.00 | 1,891.41 | ||
2140106 | 公路养护 | 5,982.29 | 2,122.29 | 3,860.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,592.88 | 1,592.88 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18,448.17 | 0.00 | 18,448.17 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 20,608.00 | 0.00 | 20,608.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 20,608.00 | 0.00 | 20,608.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569.09 | 569.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 508.75 | 508.75 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,877.60 | 302 | 商品和服务支出 | 792.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 823.48 | 30201 | 办公费 | 56.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.77 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 310 | 资本性支出 | 21.86 |
30103 | 奖金 | 1,366.32 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 135.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 21.86 |
30107 | 绩效工资 | 852.38 | 30205 | 水费 | 1.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.39 | 30206 | 电费 | 52.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 140.72 | 30207 | 邮电费 | 27.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.16 | 30211 | 差旅费 | 43.64 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 508.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 409.20 | 30214 | 租赁费 | 0.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.45 | 30215 | 会议费 | 1.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 154.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 88.88 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 46.50 | 30227 | 委托业务费 | 46.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.66 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 57.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 230.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,113.05 | 公用经费合计 | 814.51 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 28,007.31 | 28,007.31 | 0.00 | 28,007.31 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,288.53 | 3,288.53 | 0.00 | 3,288.53 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,288.53 | 3,288.53 | 0.00 | 3,288.53 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,582.60 | 1,582.60 | 0.00 | 1,582.60 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,689.09 | 1,689.09 | 0.00 | 1,689.09 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 24,718.79 | 24,718.79 | 0.00 | 24,718.79 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 195.42 | 173.21 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 188.62 | 168.50 |
（1）公务用车购置费 | 55.45 | 55.45 |
（2）公务用车运行维护费 | 133.17 | 113.05 |
3．公务接待费 | 6.79 | 4.71 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计81239.17万元，支出总计81239.17万元,与2022年度相比，各减少71492.69万元，下降46.81%,主要原因是：省级转移支付资金较上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计80509.54万元；包括财政拨款收入78779.65万元（其中，一般公共预算50772.34万元，政府性基金预算28007.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1729.89万元，占收入合计2.15%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计80814.66万元，其中基本支出5936.22万元，占7.35%；项目支出74878.44万元，占92.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计78779.65万元，支出总计78779.65万元，与2022年相比，各减少70324.55万元，下降47.16%。主要原因是省级转移支付资金减少，财政拨款支出年初预算数38121.23万元，完成年初预算的206.66%，主要原因是期中预算调整增加205国道改建项目29088万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出50772.34万元，占本年支出合计的62.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73222.49万元，下降59.05%。主要原因是：省级转移支付资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出50772.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）669.03万元，占1.32%；节能环保支出（类）37.20万元，占0.07%；交通运输支出（类）49497.02万元，占97.49%；住房保障支出（类）569.09万元，占1.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10637.72万元，支出决算为50772.34万元,完成年初预算的477.29%，主要原因是：部分交通发展专项资金及车购税资金后期下达。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为25.60万元，支出决算数为25.59万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为291.36万元，支出决算数为280.39万元,完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为145.68万元，支出决算数为140.72万元,完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为105.11万元，支出决算数为100.08万元,完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为123.85万元，支出决算数为122.25万元,完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为867.53万元，支出决算数为974.28万元,完成年初预算的112.30%，决算数大于预算数的主要原因期中追加向上争取奖励资金120万元、部门综合争先考核奖励资金60万元；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为2285.07万元，支出决算数为5982.29万元,完成年初预算的261.80%，决算数大于预算数的主要原因期中增加杭新景高速公路开化段注册资本金3860万元；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为1752.07万元，支出决算数为1592.88万元,完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为4411.02万元，支出决算数为18448.17万元,完成年初预算的418.23%，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付资金增加，205国道改建项目增加6600万元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为572.71万元，支出决算数为508.75万元,完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因部分人员到龄退休；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为57.72万元，支出决算数为60.34万元,完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因2023新招人员；
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因期中预算调整新增2023年度新能源汽车推广应用奖补8.00万元；
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.20万元，决算数大于预算数的主要原因期中预算调整新增老旧营运淘汰车辆29.2万元；
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1891.41万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付资金增加；
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20608.00万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付资金增加205国道改建项目20488.00万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5927.56万元，其中：
人员经费5113.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费814.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28007.31万元，占本年支出合计的34.66%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2897.94万元，增长11.54%，主要原因是：政府购买服务项目较上年预算增加了1617万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28007.31万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出3288.53万元，占11.74%。；其他（类）支出24718.79万元，占88.26%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27483.51万元，支出决算为28007.31万元,完成年初预算的101.91%，主要原因是中期预算调整新增。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为27483.51万元，支出决算数为24718.79万元,完成年初预算的89.94%，决算数小于预算数的主要原因部分项目政府经济科目调整新增沿江公路可行性服务费1299.28万元；
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1582.60万元，决算数大于预算数的主要原因中期预算调整新增沿江公路可行性服务费1299.28万元；
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1689.09万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目政府经济科目调整新增205国道开化(马金)超限运输检测站178.43万元、X611徐齐线G205-何田乡改建工程260万元、里河线里洪至芳村段公路改建工程196.42万元；
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.84万元，决算数大于预算数的主要原因期中预算调整新增疫情防控经费16.84万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为195.42万元，支出决算为173.21万元，完成全年预算的88.63%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务用车业务量减少及公务接待量减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是近两年未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为168.50万元，占97.28%，与2022年度相比，增加46.87万元，增长38.54%，主要原因是因工作要求，2023年更新4辆执法车辆 ；公务接待费支出决算为4.71万元，占2.72%，与2022年度相比，减少1.47万元，下降23.83%，主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务接待量减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是近两年未安排人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为188.62万元，支出决算为168.50万元，完成全年预算的89.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务用车业务量减少。
公务用车购置全年预算数为55.45万元，支出决算为55.45万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是因工作要求，2023年更新4辆执法车辆。主要用于经批准购置的4辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为133.17万元，支出决算为113.05万元，完成全年预算的84.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务用车业务量减少，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为42辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.79万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的69.37%。国内公务接待46批次，累计314人次。主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务接待量减少，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.71万元，主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接等支出，接待46批次，累计314人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为362.51万元，支出决算为543.13万元，完成年初预算的149.82%，决算数大于预算数的主要原因中期预算调整新增向上争取奖励资金120万元、部门综合争先考核奖励资金60万元；比2022年度下降859.12万元，下降61.27%，主要原因是人员工资经费不再统计入机关运行经费内。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额345.64万元，其中：政府采购货物支出129.85万元、政府采购工程支出105.68万元、政府采购服务支出110.11万元。授予中小企业合同金额171.95万元，占政府采购支出总额的49.75%。其中，授予小微企业合同金额171.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.48%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县交通运输局本级及所属各部门共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆,其他用车主要是执法车辆及公路养护车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县交通运输局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目82个，共涉及资金44343.76万元，占一般公共预算项目支出总额的87.34%。
组织对2023年度衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费、X611徐齐线G205-何田乡改建工程等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28007.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“205国道开化音坑至华埠段改建工程”“杭新景高速公路开化段注册资本金”等82个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44343.76万元，政府性基金预算支出28007.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是无；二是无。本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“开化县公路港航与运输管理中心”等1个部门（部门）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8981.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（开化县交通运输局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化公路应急保障基地项目和2023年开化县路基路面养护工程（G205、G351)项目绩效自评具体情况如下：
开化公路应急保障基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为395.4万元，执行数为395.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成该项目的土地划拨；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
2023年开化县路基路面养护工程（G205、G351)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1404万元，执行数为1350.71万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成G351台小线13.226公里的路面修复养护和G205山深线2.5公里的路面修复；二是提升该路段路况，确保行车安全。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）品油价格改革补贴其他支出（项）：反应成品油价格财政补贴对其他方面的支出。
20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
27.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城市基础设施配套费的支出。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001028 | 长途客运站安检设备大修费用 | 15,000.00 | 71-经建科 | 6,511.98 | 6,511.98 | 6,511.98 | 15,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
2 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001056 | 农村公路灾毁保费 | 3,000,000.00 | 71-经建科 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
3 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001059 | 衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费 | 39,619,978.00 | 71-经建科 | 33,819,978.00 | 32,312,653.00 | 33,819,978.00 | 194,562,869.00 | 95.54 | 100 | 优 | -162.0 |
4 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001060 | 交通行政执法服装采购费 | 100,000.00 | 71-经建科 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 675,000.00 | 0 | 96 | 中 | -162.0 |
5 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001065 | 县长途客运站安保补助 | 80,000.00 | 71-经建科 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 260,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
6 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001067 | 政府购买公共交通服务专项资金 | 7,200,000.00 | 71-经建科 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 138,260,900.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
7 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001090 | 开化站动车组专项经费 | 420,000.00 | 71-经建科 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 1,292,838.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
8 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824210130315001102 | 205国道开化音坑至华埠段改建工程 | 66,000,000.00 | 71-经建科 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 466,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
9 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001023 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段)PPP付费 | 166,270,000.00 | 71-经建科 | 75,733,100.00 | 75,733,100.00 | 75,733,100.00 | 354,003,100.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
10 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001024 | 非现场执法系统维护费 | 40,000.00 | 71-经建科 | 40,000.00 | 38,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 97 | 100 | 优 | -162.0 |
11 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001026 | 农村公路养护补助 | 4,500,000.00 | 71-经建科 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 8,377,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
12 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001027 | 智慧公交站牌 | 195,000.00 | 71-经建科 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0 | 76 | 中 | -162.0 |
13 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001030 | 农村公路及专用公路养护工程 | 4,471,700.00 | 71-经建科 | 10,341,700.00 | 10,000,000.00 | 10,341,700.00 | 32,341,700.00 | 96.7 | 100 | 优 | -162.0 |
14 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001031 | 市县交通建设、养护和管理 | 3,261,506.43 | 71-经建科 | 5,989,532.71 | 5,989,532.71 | 5,989,532.71 | 8,230,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
15 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001032 | 执法队标准化建设 | 0.00 | 71-经建科 | 29,809.93 | 0.00 | 29,809.93 | 600,000.00 | 0 | 100 | 中 | -162.0 |
16 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001034 | 公路与运输行业管理经费 | 3,040,000.00 | 71-经建科 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | 10,962,100.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
17 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001039 | 县长途客运站安保补助(2022年) | 50,000.00 | 71-经建科 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 130,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
18 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001049 | 205国道音坑至华埠段改建工程 | 0.00 | 71-经建科 | 0.00 | 2,484,683.00 | 100,000,000.00 | 818,000,000.00 | 2.48 | 96 | 优 | -162.0 |
19 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001052 | 2022年交通行政执法服装采购费 | 66,801.59 | 71-经建科 | 66,801.59 | 0.00 | 66,801.59 | 505,000.00 | 0 | 100 | 中 | -162.0 |
20 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001070 | 城市交通发展奖励资金 | 584,185.00 | 71-经建科 | 584,185.00 | 584,185.00 | 584,185.00 | 1,245,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
21 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001079 | 2022年交通发展专项调整资金 | 14,460.00 | 71-经建科 | 14,460.00 | 10,059.45 | 14,460.00 | 241,300.00 | 69.57 | 100 | 良 | -162.0 |
22 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001080 | 2022年联盟大道开化段一期提升工程 | 2,833,198.00 | 71-经建科 | 2,833,198.00 | 2,833,198.00 | 2,833,198.00 | 2,833,198.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
23 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824220130315001086 | 公路灾毁抢修保通支出 | 1,200,000.00 | 71-经建科 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
24 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824220130315003018 | 开化县x607三姜线安全生命防护工程 | 2,400,000.00 | 71-经建科 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
25 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824220130315003036 | 2022年开化县路基路面养护工程(G205山深线、G351台小线)) | 0.00 | 71-经建科 | 268,800.00 | 268,800.00 | 268,800.00 | 6,760,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
26 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001005 | 溪林线灾毁修复工程 | 1,480,000.00 | 71-经建科 | 1,480,000.00 | 0.00 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 0 | 88 | 中 | -162.0 |
27 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001006 | 桐马线灾毁修复工程 | 1,980,000.00 | 71-经建科 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0 | 82 | 中 | -162.0 |
28 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001007 | 塘荆线灾毁修复工程 | 1,620,000.00 | 71-经建科 | 1,620,000.00 | 0.00 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
29 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001018 | 行业管理经费 | 5,293,000.00 | 71-经建科 | 5,293,000.00 | 5,293,000.00 | 5,293,000.00 | 5,293,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
30 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001019 | 非现场执法 | 700,000.00 | 71-经建科 | 700,000.00 | 680,128.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 97.16 | 100 | 优 | -162.0 |
31 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001026 | 危旧桥隧改造工程及低荷载桥梁 | 1,210,000.00 | 71-经建科 | 1,210,000.00 | 0.00 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
32 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001027 | 农村公路建设 | 35,880,000.00 | 71-经建科 | 35,880,000.00 | 0.00 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
33 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001028 | 205国道开化县音坑至华埠段改建工程(直达资金) | 224,880,000.00 | 71-经建科 | 224,880,000.00 | 204,880,000.00 | 224,880,000.00 | 224,880,000.00 | 91.11 | 100 | 优 | -162.0 |
34 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001029 | 城区公共自行车建设 | 680,000.00 | 71-经建科 | 680,000.00 | 264,649.00 | 680,000.00 | 1,060,000.00 | 38.92 | 100 | 中 | -162.0 |
35 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001030 | 航线补贴 | 23,286,000.00 | 71-经建科 | 13,286,000.00 | 0.00 | 13,286,000.00 | 46,572,000.00 | 0 | 94 | 优 | -162.0 |
36 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001031 | 政府购买公共交通服务 | 38,039,100.00 | 71-经建科 | 48,039,100.00 | 46,087,728.13 | 48,039,100.00 | 48,039,100.00 | 95.94 | 100 | 优 | -162.0 |
37 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001032 | 灾毁修复工程(乡村道) | 120,000.00 | 71-经建科 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
38 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001033 | 城区公共自行车运维 | 2,198,800.00 | 71-经建科 | 2,198,800.00 | 2,196,184.60 | 2,198,800.00 | 2,200,000.00 | 99.88 | 100 | 优 | -162.0 |
39 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001034 | 里河线里洪至芳村段公路改建工程1 | 1,964,153.00 | 71-经建科 | 1,964,153.00 | 1,964,153.00 | 1,964,153.00 | 1,964,153.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
40 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001035 | X611徐齐线G205-何田乡改建工程1 | 2,600,000.00 | 71-经建科 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
41 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001036 | 205国道开化(马金)超限运输检测站1 | 1,784,255.00 | 71-经建科 | 2,124,146.00 | 2,109,399.00 | 2,124,146.00 | 2,124,146.00 | 99.31 | 100 | 优 | -162.0 |
42 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001037 | 九景衢铁路开化站至工业园区杨村片区公路工程1 | 700,000.00 | 71-经建科 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 1,844,403.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
43 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001039 | 205国道音坑至华埠段改建工程-浙财债【2023】1号 | 0.00 | 71-经建科 | 0.00 | 16,429,425.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 16.43 | 100 | 优 | -162.0 |
44 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001040 | 2023年城市交通发展资金 | 0.00 | 71-经建科 | 420,000.00 | 112,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 26.67 | 94 | 中 | -162.0 |
45 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001041 | 2023年农村水路客运 | 0.00 | 71-经建科 | 4,068,100.00 | 4,068,100.00 | 4,068,100.00 | 4,068,100.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
46 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001042 | 2023年运管系统运行保障资金 | 0.00 | 71-经建科 | 2,620,000.00 | 1,137,374.32 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 43.41 | 94 | 中 | -162.0 |
47 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001043 | 2023年行业管理服务费 | 0.00 | 71-经建科 | 500,000.00 | 354,850.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 70.97 | 94 | 良 | -162.0 |
48 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001044 | 2023年市县交通建设、养护和管理 | 0.00 | 71-经建科 | 8,230,000.00 | 1,009,650.00 | 8,230,000.00 | 8,230,000.00 | 12.27 | 94 | 中 | -162.0 |
49 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001045 | 2023年351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段) | 0.00 | 71-经建科 | 40,000,000.00 | 36,735,291.00 | 40,000,000.00 | 400,000,000.00 | 91.84 | 100 | 优 | -162.0 |
50 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001051 | 2023年交通运输发展专项资金(第二批) | 0.00 | 71-经建科 | 248,600.00 | 248,600.00 | 248,600.00 | 248,600.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
51 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001056 | 2023年度新能源汽车推广应用奖补 | 0.00 | 71-经建科 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
52 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001057 | 提前下达2023年省级生态环境保护专项资金-大气污染防治工作 | 0.00 | 71-经建科 | 300,000.00 | 292,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 97.33 | 100 | 优 | -162.0 |
53 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001058 | 杭新景高速公路开化段注册资本金 | 0.00 | 71-经建科 | 38,600,000.00 | 38,600,000.00 | 38,600,000.00 | 38,600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
54 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001060 | 2023年衢州市高速公路差异化收费政策通行费 | 0.00 | 71-经建科 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
55 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001061 | 疫情防控经费 | 0.00 | 71-经建科 | 371,232.10 | 371,232.10 | 371,232.10 | 371,232.10 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
56 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001063 | 2023环游浙骑游开化首发站活动 | 0.00 | 71-经建科 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
57 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001064 | 数字交通综合集成应用开发服务项目 | 0.00 | 71-经建科 | 393,160.00 | 393,160.00 | 393,160.00 | 1,965,800.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
58 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001065 | 代表建议办理专项资金2023 | 0.00 | 71-经建科 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
59 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001066 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段)ppp付费 | 0.00 | 71-经建科 | 90,536,900.00 | 90,536,900.00 | 90,536,900.00 | 258,597,700.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
60 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001067 | 两新党建费 | 0.00 | 71-经建科 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 200,000.00 | 0 | 94 | 中 | -162.0 |
61 | 已终审 | 315001-开化县交通运输局 | 330824230130315001068 | 钱江源共富物流体系建设 | 0.00 | 71-经建科 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,787,500.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
62 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003006 | 四好农村公路建设 | 15,500,000.00 | 71-经建科 | 2,276,341.20 | 2,276,341.20 | 2,276,341.20 | 15,500,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
63 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003007 | 交通流量观察设备 | 100,000.00 | 71-经建科 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
64 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003008 | 应急抢险 | 250,000.00 | 71-经建科 | 250,000.00 | 248,176.99 | 250,000.00 | 250,000.00 | 99.27 | 100 | 优 | -162.0 |
65 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003009 | 国道小修保养 | 9,340,000.00 | 71-经建科 | 9,340,000.00 | 9,340,000.00 | 9,340,000.00 | 9,340,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
66 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003010 | 服务站建设 | 400,000.00 | 71-经建科 | 400,000.00 | 7,085.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1.77 | 92 | 中 | -162.0 |
67 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003011 | 2020年开化县灾毁修复工程 | 1,584,200.00 | 71-经建科 | 1,584,200.00 | 1,584,200.00 | 1,584,200.00 | 1,584,200.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
68 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003012 | 2021年开化县灾毁修复工程 | 5,000,000.00 | 71-经建科 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
69 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003013 | X616篁忻线G205国道至中村乡段提升改造工程 | 2,293,400.00 | 71-经建科 | 2,293,400.00 | 0.00 | 2,293,400.00 | 2,293,400.00 | 0 | 100 | 优 | -162.0 |
70 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003022 | X616篁忻线G205国道至中村乡段提升改造工程1 | 2,293,400.00 | 71-经建科 | 2,293,400.00 | 2,293,400.00 | 2,293,400.00 | 2,293,400.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
71 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003025 | 2019年开化县G351十八跳隧道、G205桑淤岭隧道提质升级工程 | 0.00 | 71-经建科 | 428,800.00 | 407,855.20 | 428,800.00 | 428,800.00 | 95.12 | 100 | 优 | -162.0 |
72 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003026 | 2020年开化县普通国省道养护大中修工程 | 0.00 | 71-经建科 | 3,453,900.00 | 3,089,571.60 | 3,453,900.00 | 3,453,900.00 | 89.45 | 100 | 良 | -162.0 |
73 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003027 | 2020年开化县G205齐溪2号桥等3座桥梁应急抢修工程 | 0.00 | 71-经建科 | 842,300.00 | 842,300.00 | 842,300.00 | 842,300.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
74 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003028 | 2020年开化县G205石柱桥等5座桥梁维修加固工程 | 0.00 | 71-经建科 | 435,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
75 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003029 | 2021年开化县普通国省道公路养护大中修工程 | 0.00 | 71-经建科 | 667,500.00 | 657,319.00 | 667,500.00 | 667,500.00 | 98.47 | 100 | 优 | -162.0 |
76 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003030 | 2021年开化县G205桑淤岭隧道维修加固工程 | 0.00 | 71-经建科 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
77 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003032 | 公路与行业管理经费 | 1,353,873.72 | 71-经建科 | 0.00 | 1,353,873.72 | 1,353,873.72 | 1,353,873.72 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
78 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003034 | 市县交通建设养护和管理 | 4,600,000.00 | 71-经建科 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0 | 100 | 优 | -162.0 |
79 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003035 | 农村公路及专用公路养护工程 | 5,870,000.00 | 71-经建科 | 0.00 | 0.00 | 5,870,000.00 | 5,870,000.00 | 0 | 100 | 优 | -162.0 |
80 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003036 | 2023年农村公路及专用公路养护工程 | 0.00 | 71-经建科 | 30,243,700.00 | 928,715.86 | 30,243,700.00 | 30,243,700.00 | 3.07 | 96 | 中 | -162.0 |
81 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003037 | 2023年开化县路基路面养护工程(G205、G351) | 0.00 | 71-经建科 | 14,040,000.00 | 13,507,134.00 | 14,040,000.00 | 14,040,000.00 | 96.2 | 100 | 优 | -162.0 |
82 | 已终审 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 330824230130315003039 | 开化公路应急保障基地项目土地划拨款 | 0.00 | 71-经建科 | 3,954,000.00 | 3,954,000.00 | 3,954,000.00 | 3,954,000.00 | 100 | 100 | 优 | -162.0 |
附件1-开化县交通运输局2023年度部门决算公开报告（单位）.docx附件2-开化县公路港航与运输管理中心2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
