| 索引号: | 11330824002626373N/2024-127733 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 开化县民政局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（一）贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施全县民政事业发展规划和政策。
（二）负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担革命老区建设相关工作。
（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。 指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区 建设，组织开展城市基层治理相关工作。
（五）负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议 。
（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
（七）拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。
（八）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
（九）拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
（十）负责县级福利彩票公益金的管理工作。
（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。
（十二）负责全县大中型水库移民后期扶持、审核新建水库移民安置规划并监督实施，指导小型水库移民后期扶持工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，开化县民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县民政局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开化县民政局本级、开化县福利院、开化县殡仪馆。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,008.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 88.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,955.48 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 633.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22,216.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 134.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,012.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,151.14 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 25,597.39 | 本年支出合计 | 58 | 25,700.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 37.28 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 315.88 | 年末结转和结余 | 60 | 249.69 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 25,950.54 | 总 计 | 62 | 25,950.54 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 25,597.39 | 24,963.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.46 |
开化县民政局 | 24,811.38 | 24,674.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.58 |
开化县殡仪馆 | 308.84 | 239.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 |
开化县福利院 | 477.16 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.16 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 25,597.39 | 24,963.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 88.70 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22,116.39 | 21,482.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.46 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,082.12 | 1,082.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 820.82 | 820.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 261.30 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 39.03 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.03 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,889.20 | 3,255.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.46 | ||
2081001 | 儿童福利 | 717.71 | 707.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,122.50 | 721.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.88 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,161.85 | 1,092.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 112.87 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.58 | ||
2081006 | 养老服务 | 564.27 | 548.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 210.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,485.60 | 3,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,485.60 | 3,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 8,581.04 | 8,581.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 306.28 | 306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,274.76 | 8,274.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 336.99 | 336.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 334.89 | 334.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 667.88 | 667.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 667.88 | 667.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,670.29 | 3,670.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 2,676.53 | 2,676.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 993.76 | 993.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,009.04 | 1,009.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,009.04 | 1,009.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 409.04 | 409.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,151.14 | 2,151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,151.14 | 2,151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,086.14 | 2,086.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,700.86 | 1,895.71 | 23,805.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县民政局 | 24,814.85 | 1,098.71 | 23,716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县殡仪馆 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县福利院 | 554.91 | 465.90 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,700.86 | 1,895.71 | 23,805.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 88.70 | 0.00 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22,216.40 | 1,797.64 | 20,418.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.18 | 19.88 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,082.12 | 820.82 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 820.82 | 820.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 261.30 | 0.00 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,989.21 | 814.65 | 3,174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 721.30 | 0.00 | 721.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,137.52 | 415.90 | 721.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,184.11 | 312.46 | 871.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 112.87 | 86.29 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 623.41 | 0.00 | 623.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,485.60 | 0.00 | 3,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,485.60 | 0.00 | 3,485.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 8,581.04 | 0.00 | 8,581.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 306.28 | 0.00 | 306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,274.76 | 0.00 | 8,274.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 336.99 | 0.00 | 336.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 334.89 | 0.00 | 334.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 667.88 | 0.00 | 667.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 667.88 | 0.00 | 667.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3,670.29 | 0.00 | 3,670.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 2,676.53 | 0.00 | 2,676.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 993.76 | 0.00 | 993.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 18.64 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 18.64 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,012.51 | 0.00 | 1,012.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,012.51 | 0.00 | 1,012.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 412.51 | 0.00 | 412.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,151.14 | 0.00 | 2,151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,151.14 | 0.00 | 2,151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,086.14 | 0.00 | 2,086.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,008.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 88.70 | 88.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,955.48 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21,482.94 | 17,812.65 | 3,670.29 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,009.04 | 1,009.04 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,151.14 | 0.00 | 2,151.14 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,963.93 | 本年支出合计 | 59 | 24,963.93 | 19,008.45 | 5,955.48 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 24,963.93 | 总 计 | 64 | 24,963.93 | 19,008.45 | 5,955.48 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19,008.45 | 1,387.83 | 17,620.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 88.70 | 0.00 | 88.70 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,812.65 | 1,289.77 | 16,522.88 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39.18 | 19.88 | 19.30 | ||
2080101 | 行政运行 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.30 | 0.00 | 19.30 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,082.12 | 820.82 | 261.30 | ||
2080201 | 行政运行 | 820.82 | 820.82 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 261.30 | 0.00 | 261.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.66 | 123.66 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.03 | 0.00 | 39.03 | ||
20810 | 社会福利 | 3,255.75 | 306.78 | 2,948.97 | ||
2081001 | 儿童福利 | 707.42 | 0.00 | 707.42 | ||
2081002 | 老年福利 | 721.63 | 0.00 | 721.63 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,092.14 | 220.49 | 871.65 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 548.27 | 0.00 | 548.27 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,485.60 | 0.00 | 3,485.60 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,485.60 | 0.00 | 3,485.60 | ||
20819 | 最低生活保障 | 8,581.04 | 0.00 | 8,581.04 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 306.28 | 0.00 | 306.28 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,274.76 | 0.00 | 8,274.76 | ||
20820 | 临时救助 | 336.99 | 0.00 | 336.99 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 334.89 | 0.00 | 334.89 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 667.88 | 0.00 | 667.88 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 667.88 | 0.00 | 667.88 | ||
20825 | 其他生活救助 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 18.64 | 109.86 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.49 | 18.64 | 109.86 | ||
213 | 农林水支出 | 1,009.04 | 0.00 | 1,009.04 | ||
21303 | 水利 | 1,009.04 | 0.00 | 1,009.04 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 409.04 | 0.00 | 409.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,052.16 | 302 | 商品和服务支出 | 277.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 155.07 | 30201 | 办公费 | 25.67 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 79.20 | 30202 | 印刷费 | 4.03 | 310 | 资本性支出 | 18.64 |
30103 | 奖金 | 297.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 26.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 119.48 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 6.30 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.59 | 30206 | 电费 | 15.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.20 | 30207 | 邮电费 | 10.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 30211 | 差旅费 | 11.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.25 | 30214 | 租赁费 | 7.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.22 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 12.34 |
30301 | 离休费 | 3.05 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.44 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9.14 | 30227 | 委托业务费 | 55.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.83 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.70 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.85 | 399 | 其他支出 | 0.40 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 70.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.40 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,091.38 | 公用经费合计 | 296.46 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,955.48 | 5,955.48 | 0.00 | 5,955.48 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 3,670.29 | 3,670.29 | 0.00 | 3,670.29 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 3,670.29 | 3,670.29 | 0.00 | 3,670.29 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 2,676.53 | 2,676.53 | 0.00 | 2,676.53 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 993.76 | 993.76 | 0.00 | 993.76 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,151.14 | 2,151.14 | 0.00 | 2,151.14 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2,151.14 | 2,151.14 | 0.00 | 2,151.14 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2,086.14 | 2,086.14 | 0.00 | 2,086.14 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县民政局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 48.51 | 39.19 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 37.00 | 34.04 |
（1）公务用车购置费 | 12.50 | 12.34 |
（2）公务用车运行维护费 | 24.50 | 21.70 |
3．公务接待费 | 11.51 | 5.15 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计25950.54万元，支出总计25950.54万元,与2022年度相比，各减少5856.08万元，下降18.41%,主要原因是：2023年8月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致收入支出均减少。
本年收入合计25597.39万元；包括财政拨款收入24963.93万元（其中，一般公共预算19008.45万元，政府性基金预算5955.48万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.53%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入633.46万元，占收入合计2.47%。
本年支出合计25700.86万元，其中基本支出1895.71万元，占7.38%；项目支出23805.15万元，占92.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计24963.93万元，支出总计24963.93万元，与2022年相比，各减少5135.02万元，下降17.06%。主要原因是2023年8月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致收入支出均减少。财政拨款支出年初预算数29039.46万元，完成年初预算的85.97%，主要原因是2023年8月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，导致支出减少与年初预算数相差。
2023年度一般公共预算财政拨款支出19008.45万元，占本年支出合计的73.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.56万元，下降0.89%。主要原因是：部分项目年初预算为一般公共预算项目，后因上级资金下达根据实际支出调整预算功能科目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出19008.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.70万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）17812.65万元，占93.71%；农林水支出（类）1009.04万元，占5.31%；住房保障支出（类）98.07万元，占0.52%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27974.46万元，支出决算为19008.45万元,完成年初预算的67.95%，主要原因是：2023年8月根据预算一体化系统预算执行监督要求，到乡镇及部门资金全部通过指标划拨，本单位水库移民资金均通过指标划拨，导致支出减少与年初预算数相差。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为19.30万元,完成年初预算的96.50%，决算数略小于预算数，人才兑现政策年初为预估数与执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为804.65万元，支出决算数为820.82万元,完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因：2023年7月慈善总会财务并入局本级。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为209.54万元，支出决算数为261.30万元,完成年初预算的124.70%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金指标科目后因实际项目调整功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为35.59万元，支出决算数为20.32万元,完成年初预算的57.10%，决算数小于预算数的主要原因2023年1月离休人员一人死亡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为60.88万元，支出决算数为69.22万元,完成年初预算的113.71%，决算数大于预算数的主要原因2023年新增一名工作人员，慈善总会财务并入局本级。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.45万元，支出决算数为34.12万元,完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因2023年新增一名工作人员，慈善总会财务并入局本级。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为733.00万元，支出决算数为707.42万元,完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为950.00万元，支出决算数为721.63万元,完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未结算，资金结转至2024年拨付。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为1233.00万元，支出决算数为1092.14万元,完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因年初项目未完成决算审计为预估数，根据实际结算与预算金额有出入。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为101.00万元，支出决算数为86.29万元,完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因2023年7月慈善总会财务并入局本级后，原功能科目调整至行政运行。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为700.00万元，支出决算数为548.27万元,完成年初预算的78.32%，决算数小于预算数的主要原因,部分资金通过指标划拨至预算部门，养老服务体系资金主要为省级资金，指标下达后实际项目调整功能科目。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为3570.00万元，支出决算数为3485.60万元,完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算数为预估数，与实际执行数略有出入。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为360.00万元，支出决算数为306.28万元,完成年初预算的85.08%，决算数小于预算数的主要原因最低生活保障金为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为8760.00万元，支出决算数为8274.76万元,完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因最低生活保障金为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为1274.60万元，支出决算数为334.89万元,完成年初预算的26.27%，决算数小于预算数的主要原因2023年乡镇发生临时救助资金较少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为2.10万元,完成年初预算的26.29%，决算数小于预算数的主要原因2023年流浪乞讨人员减少支出减少。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为800.00万元，支出决算数为667.88万元,完成年初预算的83.48%，决算数小于预算数的主要原因特困人员救助供养为动态支出，每月根据新增减少人数动态调整。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为130.00万元，支出决算数为72.91万元,完成年初预算的56.09%，决算数小于预算数的主要原因2023年1-6月尘肺病生活补助指标划拨至乡镇拨付。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为116.18万元，支出决算数为128.49万元,完成年初预算的110.60%，决算数大于预算数的主要原因殡仪馆年中追加购买殡仪设备资金。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为7959.00万元，支出决算数为600.00万元,完成年初预算的7.54%，决算数小于预算数的主要原因年初预算为一般公共预算，后因实际支出调整到政府性基金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为96.64万元，支出决算数为86.50万元,完成年初预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因2023年公积金调整普降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为11.93万元，支出决算数为11.57万元,完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因2023年2月退休一人。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为78.70万元，决算数大于预算数的主要原因福利院扩建项目为政府投资项目，年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.88万元，决算数大于预算数的主要原因2023年慈善总会财务并入局本级，经费并入时功能科目有误。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.03万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出时功能科目调整。
农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为409.04万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算均放在大中型水库移民后期扶持专项支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1387.83万元，其中：
人员经费1091.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费296.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5955.48万元，占本年支出合计的23.17%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少4964.45万元，下降45.46%，主要原因是：2023年水库移民项目支出均通过指标划拨至乡镇，决算不体现支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5955.48万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出3670.29万元，占61.63%。；城乡社区（类）支出134.05万元，占2.25%。；其他（类）支出2151.14万元，占36.12%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1065.00万元，支出决算为5955.48万元,完成年初预算的559.20%，主要原因是部分项目年初预算为一般公共预算项目，后因上级资金下达根据实际支出调整预算功能科目。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为1065.00万元，支出决算数为2086.14万元,完成年初预算的195.88%，决算数大于预算数的主要原因敬老院建设2022年项目资金结转至2023年拨付。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2676.53万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算编制时支出均体现在大中型水库移民后期扶持资金支出中。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为993.76万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算编制时支出均体现在大中型水库移民后期扶持资金支出中。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为134.05万元，决算数大于预算数的主要原因福利院扩建项目为政府投资项目，年中追加预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为65.00万元，决算数大于预算数的主要原因市级福彩金项目资金通过本单位拨付。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为48.51万元，支出决算为39.19万元，完成全年预算的80.79%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2023年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.04万元，占86.86%，与2022年度相比，增加21.77万元，增长177.39%，主要原因是殡仪馆2023年购置殡仪用车1辆 ；公务接待费支出决算为5.15万元，占13.14%，与2022年度相比，增加0.17万元，增长3.42%，主要原因是2023年疫情放开部门地方之间交流增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年本单位及下属单位无人出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.00万元，支出决算为34.04万元，完成全年预算的92.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少。
公务用车购置全年预算数为12.50万元，支出决算为12.34万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制预算，在预算内列支。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为24.50万元，支出决算为21.70万元，完成全年预算的88.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年发生流浪乞讨救助事件减少公务车运行维护支出减少，主要用于流浪乞讨救助用车，殡葬用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为11.51万元，支出决算为5.15万元，完成全年预算的44.74%。国内公务接待70批次，累计450人次。主要用于接待接待上级部门来人考察、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待加强管理，严格控制接待费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.15万元，主要用于上级部门来人考察、调研。接待70批次，累计450人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中预算调整增加公用经费；比2022年度下降52.18万元，下降24.38%，主要原因是严格贯彻落实关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求。
2023年度政府采购支出总额135.12万元，其中：政府采购货物支出78.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.19万元。授予中小企业合同金额135.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额99.12万元，占授予中小企业合同金额的73.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，民政局本级及下属单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是殡葬用车6辆，慈善总会用车1辆，流浪乞讨救助用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金17620.9万元，占一般公共预算项目支出总额的92.84%。
组织对2023年度现代养老服务体系建设补助、大中型水库移民后期扶持基金等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5955.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县民政局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民政社会事务及福利项目和高龄津贴项目绩效自评具体情况如下：
民政社会事务及福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135.62万元，执行数为135.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥社会力量，结合探访关爱及时开展帮扶服务。开化县“助联体”正式启动运营，通过购买服务，发动社会力量参与社会救助，实现探访关爱和幸福清单送达100%，及时发现并获取困难群众个性化服务和帮扶需求，充分利用慈善项目、慈善资金，拓展“物质+服务”模式，为困难群众提供个性化服务，实现救助政策全覆盖；二是实施“添翼计划”项目，全年开展项目四期，服务残疾儿童25名；三是完成儿童之家建设，配置开展家庭亲子活动所需的基本设施；配置书籍、棋牌、玩具等儿童益智文体设施；配置户外儿童游戏健身设施；配置儿童安全、儿童科普等教育设置，满足儿童学习、教育、娱乐需求。发现的问题及原因部门项目建设完成，后期运营较难。下一步改进措施：通过发动公益组织、慈善组织、爱心企业、爱心人士、商会、乡贤等群体以慈善捐助及财政补助等方式保障运行。
高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为800万元，执行数为721.63万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：全县户籍80周岁以上老人高龄津贴基本实现应发尽发；发现的问题及原因：常住省外人员死亡数据未及时掌握可能导致多发。下一步改进措施：建议省系统平台联通卫健死亡证明数据，省外死亡人员及时预警多发及时退回。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会管理事项支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会和保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）民政事务管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出， 以及对集体社会福利事业单位的补助费。
29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市最低生活保障金支出(项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理的机构的运转支出。
35.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
40.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001014 | 中秋春节特困及重阳节百岁老人慰问 | 120,000.00 | 07-社会保障科 | 120,000.00 | 88,731.00 | 120,000.00 | 788,000.00 | 73.9400000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
2 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001017 | 尘肺职业病生活补助 | 1,300,000.00 | 07-社会保障科 | 734,203.00 | 729,119.00 | 734,203.00 | 7,900,000.00 | 99.3100000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
3 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001040 | 乡村生态公益性墓地建设 | 10,000,000.00 | 07-社会保障科 | 10,000,000.00 | 8,716,500.00 | 10,000,000.00 | 29,548,040.21 | 87.1700000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
4 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001051 | 敬老院运行经费 | 500,000.00 | 07-社会保障科 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,000,000.00 | 0E-10 | 99.00 | 中 | -165.0 |
5 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001055 | 城乡最低生活保障 | 15,540,000.00 | 07-社会保障科 | 15,540,000.00 | 15,540,000.00 | 15,540,000.00 | 169,000,000.00 | 100.0000000000 | 96.77 | 优 | -165.0 |
6 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001057 | 临时救助 | 13,590,000.00 | 07-社会保障科 | 13,930,000.00 | 2,641,155.00 | 13,930,000.00 | 47,622,850.00 | 18.9600000000 | 93.33 | 中 | -165.0 |
7 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001061 | 孤儿和困境儿童福利保障 | 8,720,000.00 | 07-社会保障科 | 10,110,000.00 | 7,074,207.00 | 10,110,000.00 | 44,320,000.00 | 69.9700000000 | 97.14 | 良 | -165.0 |
8 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001065 | 困难群众年终慰问 | 626,000.00 | 07-社会保障科 | 626,000.00 | 619,021.00 | 626,000.00 | 3,854,500.00 | 98.8900000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
9 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001083 | 老促会工作经费 | 100,000.00 | 07-社会保障科 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
10 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001088 | 民政工作经费 | 546,400.00 | 07-社会保障科 | 909,400.00 | 703,013.50 | 909,400.00 | 4,136,540.00 | 77.3100000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
11 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001090 | 民政局人才政策兑现 | 200,000.00 | 07-社会保障科 | 200,000.00 | 193,000.00 | 200,000.00 | 1,042,849.00 | 96.5000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
12 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001105 | 现代养老服务体系建设补助 | 27,965,054.62 | 07-社会保障科 | 27,262,354.62 | 19,141,626.96 | 27,262,354.62 | 204,983,539.00 | 70.2100000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
13 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824210130308001132 | 城乡特困人员救助供养 | 8,000,000.00 | 07-社会保障科 | 7,904,306.00 | 6,678,798.00 | 7,904,306.00 | 32,000,000.00 | 84.5000000000 | 95.16 | 良 | -165.0 |
14 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001001 | 困难残疾人生活补贴 | 5,450,000.00 | 07-社会保障科 | 5,450,000.00 | 4,322,368.50 | 5,450,000.00 | 35,200,000.00 | 79.3100000000 | 97.79 | 良 | -165.0 |
15 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001002 | 重度残疾人护理补贴 | 4,500,000.00 | 07-社会保障科 | 4,500,000.00 | 3,273,600.00 | 4,500,000.00 | 34,500,000.00 | 72.7500000000 | 99.89 | 良 | -165.0 |
16 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001003 | 养老服务补贴 | 1,000,000.00 | 07-社会保障科 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 4,500,000.00 | 0E-10 | 97.00 | 优 | -165.0 |
17 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001039 | 城市最低生活保障 | 3,600,000.00 | 07-社会保障科 | 3,600,000.00 | 3,062,795.00 | 3,600,000.00 | 11,700,000.00 | 85.0800000000 | 90.63 | 良 | -165.0 |
18 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001040 | 农村最低生活保障 | 66,050,000.00 | 07-社会保障科 | 76,950,000.00 | 67,207,579.00 | 76,950,000.00 | 166,600,000.00 | 87.3400000000 | 97.65 | 良 | -165.0 |
19 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001049 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 49,707,200.00 | 07-社会保障科 | 44,711,200.00 | 36,642,930.00 | 44,711,200.00 | 149,200,000.00 | 81.9500000000 | 93.00 | 优 | -165.0 |
20 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001050 | 大中型水库移民后期扶持基金(移民补助) | 2,059,950.00 | 07-社会保障科 | 59,950.00 | 59,950.00 | 59,950.00 | 89,598,600.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
21 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001051 | 现代养老服务体系建设(福彩公益金) | 1,500,335.00 | 07-社会保障科 | 1,500,335.00 | 1,500,335.00 | 1,500,335.00 | 68,338,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
22 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001054 | 民政社会事务及福利专项(一般公共预算) | 1,241,839.33 | 07-社会保障科 | 1,241,839.33 | 1,241,839.33 | 1,241,839.33 | 11,480,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
23 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001055 | 民政社会事务及福利专项(福彩公益金) | 3,050,000.00 | 07-社会保障科 | 2,940,000.00 | 1,585,995.00 | 2,940,000.00 | 26,030,000.00 | 53.9500000000 | 91.11 | 优 | -165.0 |
24 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001056 | 民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金) | 120,000.00 | 07-社会保障科 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 6,520,000.00 | 100.0000000000 | 85.73 | 良 | -165.0 |
25 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001059 | 民政社会事务及福利 | 1,356,220.00 | 07-社会保障科 | 1,356,220.00 | 1,356,220.00 | 1,356,220.00 | 3,560,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
26 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001060 | 大中型水库库区基金 | 570,000.00 | 07-社会保障科 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 2,180,000.00 | 0E-10 | 100.00 | 优 | -165.0 |
27 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001063 | “邻礼汇”社区服务综合体试点项目 | 150,000.00 | 07-社会保障科 | 290,000.00 | 150,000.00 | 290,000.00 | 900,000.00 | 51.7200000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
28 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001067 | 开化县福利院扩建项目 | 0.00 | 07-社会保障科 | 2,340,464.60 | 2,127,444.20 | 2,340,464.60 | 30,000,000.00 | 90.9000000000 | 89.52 | 良 | -165.0 |
29 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001095 | 水库移民共同富裕示范项目 | 5,000,000.00 | 07-社会保障科 | 4,100,000.00 | 3,400,000.00 | 4,100,000.00 | 7,000,000.00 | 82.9300000000 | 96.60 | 良 | -165.0 |
30 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001112 | 养老服务设施改造提升 | 420,000.00 | 07-社会保障科 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
31 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001113 | 困难残疾人提供公益性康复辅具配置服务 | 520,000.00 | 07-社会保障科 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 1,560,000.00 | 0E-10 | 60.00 | 中 | -165.0 |
32 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001114 | 流浪乞讨人员救助补助资金 | 80,000.00 | 07-社会保障科 | 80,000.00 | 21,029.35 | 80,000.00 | 250,376.02 | 26.2900000000 | 100.00 | 中 | -165.0 |
33 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001115 | 居家和社区基本养老服务提升 | 3,200,000.00 | 07-社会保障科 | 3,200,000.00 | 360,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 11.2500000000 | 80.00 | 良 | -165.0 |
34 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001117 | 衢州市“十佳居家养老服务中心”奖补资金 | 200,000.00 | 07-社会保障科 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
35 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824220130308001119 | 衢州市示范型农村社区建设经费 | 500,000.00 | 07-社会保障科 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
36 | 已终审 | 308003-开化县慈善总会 | 330824220130308003003 | 捐赠收入 | 10,000,000.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 1,099,966.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11.0000000000 | 61.19 | 中 | -165.0 |
37 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001008 | 民政事务管理中心专项资金 | 575,500.00 | 07-社会保障科 | 575,500.00 | 569,168.00 | 575,500.00 | 575,500.00 | 98.9000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
38 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001009 | 高龄津贴 | 8,000,000.00 | 07-社会保障科 | 8,000,000.00 | 7,216,270.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 90.2000000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
39 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001010 | 节地生态公墓省级示范点奖补 | 1,000,000.00 | 07-社会保障科 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
40 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001011 | 专职社区工作者招录资金 | 110,400.00 | 07-社会保障科 | 110,400.00 | 98,996.00 | 110,400.00 | 110,400.00 | 89.6700000000 | 100.00 | 良 | -165.0 |
41 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001028 | 残疾人两项补贴 | 25,152.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 0.00 | 125,152.00 | 50,000.00 | 0E-10 | 100.00 | 优 | -165.0 |
42 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001031 | 低保资金 | 53,369.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 0.00 | 253,369.00 | 100,000.00 | 0E-10 | 100.00 | 优 | -165.0 |
43 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001038 | 中央集中彩票公益金 | 60,000.00 | 07-社会保障科 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,100,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
44 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001039 | 困难残疾人生活补贴(上级资金) | 11,270,000.00 | 07-社会保障科 | 13,260,000.00 | 13,260,000.00 | 13,260,000.00 | 11,270,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
45 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001040 | 重度残疾人护理补贴(上级资金) | 12,000,000.00 | 07-社会保障科 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.0000000000 | 94.12 | 优 | -165.0 |
46 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001041 | 大中型水库移民后期项目扶持资金 | 13,410,400.00 | 07-社会保障科 | 6,590,400.00 | 6,590,400.00 | 6,590,400.00 | 420,000,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
47 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001048 | 慈善工作经费 | 0.00 | 07-社会保障科 | 36,835.14 | 36,835.14 | 36,835.14 | 240,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
48 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001049 | 东西部协作 | 0.00 | 07-社会保障科 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
49 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001054 | 代表建议办理专项资金2023 | 0.00 | 07-社会保障科 | 296,757.00 | 0.00 | 296,757.00 | 300,000.00 | 0E-10 | 70.00 | 中 | -165.0 |
50 | 已终审 | 308001-开化县民政局 | 330824230130308001055 | 两新党建经费 | 0.00 | 07-社会保障科 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 0E-10 | 70.00 | 中 | -165.0 |
51 | 已终审 | 308002-开化县殡仪馆 | 330824230130308002001 | 殡葬基本服务费全流程减免费 | 2,300,000.00 | 07-社会保障科 | 2,300,000.00 | 2,174,873.30 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 94.5600000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
52 | 已终审 | 308002-开化县殡仪馆 | 330824230130308002003 | 开化县龙山公墓环境改造提升及城市有机更新征迁移坟项目 | 0.00 | 07-社会保障科 | 1,000,000.00 | 697,160.00 | 6,000,000.00 | 12,648,800.00 | 11.6200000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
53 | 已终审 | 308003-开化县慈善总会 | 330824230130308003001 | 慈善工作经费 | 56,000.00 | 07-社会保障科 | 19,164.86 | 19,164.86 | 19,164.86 | 70,000.00 | 100.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
54 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004007 | 老年福利 | 6,000,000.00 | 07-社会保障科 | 111,700.00 | 3,984,397.39 | 6,111,700.00 | 10,300,000.00 | 65.1900000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
55 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004008 | 集中供养特困人员 | 160,000.00 | 07-社会保障科 | 69,144.00 | 24,356.14 | 229,144.00 | 870,000.00 | 10.6300000000 | 100.00 | 中 | -165.0 |
56 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004009 | 认知障碍照护 | 150,000.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 40.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
57 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004010 | 智慧养老 | 200,000.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 50.0000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
58 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004011 | 儿童福利 | 200,000.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 102,885.78 | 300,000.00 | 800,000.00 | 34.3000000000 | 100.00 | 优 | -165.0 |
59 | 已终审 | 308004-开化县福利院 | 330824230130308004012 | 重残托养护理补贴 | 0.00 | 07-社会保障科 | 26,550.00 | 0.00 | 26,550.00 | 400,000.00 | 0E-10 | 100.00 | 中 | -165.0 |
开化县民政局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
开化县福利院2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
开化县殡仪馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
