| 索引号: | 11330824780465705J/2024-127729 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县应急管理局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据中共开化县委办公室“办字〔2019〕50号”文件规定，主要职责是： 1.负责应急管理工作，指导全县各乡镇人民政府（办事处）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，拟订相关政策、规章和制度并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县级有关部门和乡镇人民政府（办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 7.统筹全县应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，并推动全县各乡镇人民政府（办事处）、各部门及社会应急救援力量建设。 8.监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻开化国家综合性消防救援队伍承担一般灾害事故的应急救援工作。 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我县布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。 12.按照分级分类、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。 13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。 17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省应对重大灾害指挥机构，市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇对应指挥机构的工作。 18.完成县委、县政府交办的其他任务。 19.职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。 20.有关职责分工。 （1）与县自然资源和规划局、县林业局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。 ①县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林和草原火险、火灾信息。 ②县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 ③县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 ④县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。 ⑤必要时，县自然资源和规划局、县林业局、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 浙江开化工业园区及各乡镇人民政府（办事处）按照属地管理要求，负责本辖区内的自然灾害防治和应急救援工作。 （2）与县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。 ①县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省、市调拨的救灾物资和县级救灾物资的决策。组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。 ②县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级、市级调拨救灾物资、县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序负责组织调出。 （3）安全生产监督管理职责分工。 县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查县政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。负有安全生产监督管理职责的各部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。浙江开化工业园区及各乡镇人民政府（办事处）按照属地监管要求，负责本辖区内的安全生产工作，依法承担本辖区内安全生产属地监管职责。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县应急管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入开化县应急管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、综合协调科、减灾救灾和防汛抗旱科、森林火灾救援科、危险化学品安全监管科、应急管理行政执法队、自然灾害综合救援大队、应急救援指挥中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,311.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 654.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 151.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 654.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 120.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,048.98 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,974.11 | 本年支出合计 | 58 | 2,975.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.17 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,975.28 | 总 计 | 62 | 2,975.28 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,974.11 | 2,966.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
开化县应急管理局 | 2,974.11 | 2,966.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,974.11 | 2,966.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,047.81 | 2,039.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,964.94 | 1,956.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,270.24 | 1,270.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 63.03 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 247.31 | 247.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 384.36 | 376.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,975.28 | 1,542.34 | 1,432.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县应急管理局 | 2,975.28 | 1,542.34 | 1,432.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,975.28 | 1,542.34 | 1,432.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,048.98 | 1,270.24 | 778.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,966.11 | 1,270.24 | 695.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,270.24 | 1,270.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 63.03 | 0.00 | 63.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 248.48 | 0.00 | 248.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 384.36 | 0.00 | 384.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,311.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 654.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,039.81 | 2,039.81 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,966.11 | 本年支出合计 | 59 | 2,966.11 | 2,311.91 | 654.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,966.11 | 总 计 | 64 | 2,966.11 | 2,311.91 | 654.20 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,311.91 | 1,542.34 | 769.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.66 | 151.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,039.81 | 1,270.24 | 769.57 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,956.94 | 1,270.24 | 686.70 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,270.24 | 1,270.24 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 63.03 | 0.00 | 63.03 | ||
2240106 | 安全监管 | 247.31 | 0.00 | 247.31 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 376.36 | 0.00 | 376.36 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 18.78 | 0.00 | 18.78 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 64.10 | 0.00 | 64.10 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,356.07 | 302 | 商品和服务支出 | 160.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 159.05 | 30201 | 办公费 | 6.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 166.83 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 303.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 26.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.41 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.10 | 30206 | 电费 | 9.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50.55 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 14.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 328.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.76 | 399 | 其他支出 | 18.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 18.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,363.35 | 公用经费合计 | 178.99 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 654.20 | 654.20 | 0.00 | 654.20 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.40 | 10.40 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.46 | 3.46 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.46 | 3.46 |
3．公务接待费 | 6.94 | 6.94 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2975.28万元，支出总计2975.28万元，与2022年度相比，各增加646.60万元，增长27.77%，主要原因是：人员变动及相关应急管理事务支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2974.11万元；包括财政拨款收入2966.11万元（其中，一般公共预算2311.91万元，政府性基金预算654.20万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.73%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.00万元，占收入合计0.27%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2975.28万元，其中基本支出1542.34万元，占51.84%；项目支出1432.94万元，占48.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2966.11万元，支出总计2966.11万元，与2022年相比，各增加657.69万元，增长28.49%。主要原因是人员增加及相关应急管理事务支出增加；财政拨款支出年初预算数2680.64万元，完成年初预算的110.65%，主要原因是人员变动以及上级转移支付财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2311.91万元，占本年支出合计的77.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.49万元，增长0.15%。主要原因是：人员变动及相关应急管理事务支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2311.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）151.66万元，占6.56%；住房保障支出（类）120.44万元，占5.21%；灾害防治及应急管理支出（类）2039.81万元，占88.23%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.43万元，支出决算为2311.91万元，完成年初预算的110.33%，主要原因是：人员变动以及上级转移支付财政拨款。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为84.49万元，支出决算数为101.10万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为42.24万元，支出决算数为50.55万元，完成年初预算的119.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为120.36万元，支出决算数为107.05万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动及公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为13.39万元，支出决算数为13.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员公积金补贴未变动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1312.63万元，支出决算数为1270.24万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为73.60万元，支出决算数为63.03万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金年底未支付。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数为225.52万元，支出决算数为247.31万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加应急管理支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为64.00万元，支出决算数为376.36万元，完成年初预算的588.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金和省级应急管理专项资金。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算数为19.20万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金年底未支付。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为140.00万元，支出决算数为64.10万元，完成年初预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未竣工验收，还剩尾款未支付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.34万元，其中：
人员经费1363.35万元，主要包括：基本工资159.05万元、津贴补贴166.84万元、奖金303.92万元、伙食补助费26.82万元、绩效工资54.41万元、机关事业部门基本养老保险缴费101.10万元、职业年金缴费50.55万元、职工基本医疗保险缴费43.19万元、公务员医疗补助缴费11.78万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金107.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出328.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助6.30万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.98万元。
公用经费178.99万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费5.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.67万元、电费9.06万元、邮电费6.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6.94万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.38万元、福利费12.30万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费用22.77万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出66.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、其他支出18.00万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出654.20万元，占本年支出合计的21.99%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加654.20万元，增长0.00%，主要原因是：烟花爆竹双禁工作及应急消防巡逻车采购。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出654.20万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出654.20万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为585.21万元，支出决算为654.20万元，完成年初预算的111.79%，主要原因是增加应急消防巡逻车采购项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为585.21万元，支出决算数为654.20万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加应急消防巡逻车采购项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行严谨，没有出现超支或浪费的情况。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，占33.29%，与2022年度相比，减少0.03万元，下降0.86%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车 ；公务接待费支出决算为6.94万元，占66.71%，与2022年度相比，减少3.97万元，下降36.41%，主要原因是厉行节俭，压减了公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行严谨，没有出现超支或浪费的情况。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度未采购新的公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行严谨，没有出现超支或浪费的情况。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待61批次，累计608人次。主要用于接待各类省、市督查考核以及招商引资、日常工作交流学习对接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行严谨，没有出现超支或浪费的情况。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.94万元，主要用于接待各类省、市督查考核以及招商引资、日常工作交流学习等，接待61批次，累计608人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为161.34万元，支出决算为178.99万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及应急管理事务支出增加；比2022年度下降13.16万元，下降6.85%，主要原因是人员变动。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额336.17万元，其中：政府采购货物支出282.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.45万元。授予中小企业合同金额336.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额336.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县应急管理局本级及所属各部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位商务车一辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县应急管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1423.77万元，占一般公共预算项目支出总额的61.58%。
组织对2023年度烟花爆竹“双禁”工作、2023年应急消防巡逻车采购项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金654.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“安全生产专项”“防汛抗旱减灾救灾专项经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1423.77万元，政府性基金预算支出654.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县应急管理局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，安全生产专项项目和防汛抗旱减灾救灾专项经费项目绩效自评具体情况如下：
安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为251.52万元，执行数为247.31万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是提高安全生产监管能力；二是通过项目实施，进一步减少了安全生产隐患，降低了事故发生率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，进一步提升绩效管理水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 安全生产专项 | ||||||||
主管部门 | 371-开化县应急管理局 | 预算单位 | 371001-开化县应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 255.52 | 251.52 | 247.31 | 0 | 98.33% | ||||
一般公共预算资金 | 255.52 | 251.52 | 247.31 | 0 | 98.33% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高安全生产监管能力 | 完成全年目标，提高了安全生产监管能力 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（40.00分） | 数量指标（20.00分） | 安全事故处理完成率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标（20.00分） | 符合相关安全生产要求 | 符合 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（50.00分） | 经济效益（30.00分） | 事故起数、死亡人数等指标下降 | 下降 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
社会效益（20.00分） | 提高政府公共服务水平 | 提高 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（10.00分） | 服务对象满意度（10.00分） | 服务企业满意 | 满意 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
防汛抗旱减灾救灾专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为107.69万元，执行数为107.62万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成了避灾安置场所规范化建设；二是提高基层灾害处理能力及应急救援处理能力。发现的问题及原因：一是自然灾害形势总体较为严峻，防治和应对自然灾害的能力需要进一步提升；二是工作人员业务不熟，灾情报送、资金物资管理使用等相关工作还有待加强。下一步改进措施：一是加强组织救灾工作人员业务培训，全面提高基层救灾工作人员的业务水平，提升减灾救灾能力；二是做好资金的使用和管理，确保专款专用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 防汛抗旱减灾救灾专项经费 | ||||||||
主管部门 | 371-开化县应急管理局 | 预算单位 | 371001-开化县应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 114.66 | 107.69 | 107.62 | 0 | 99.94% | ||||
一般公共预算资金 | 114.66 | 107.69 | 107.62 | 0 | 99.94% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高应急救灾能力 | 完成全面目标，提高应急救灾能力 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（60.00分） | 数量指标（20.00分） | 完成目标建设任务数量 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标（20.00分） | 符合相关技术规范标准、达到相关目标 | 是 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标（20.00分） | 按规定时间完成任务 | 是 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（20.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（20.00分） | 提高基层灾害处理能力及应急救援处理能力 | 是 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（20.00分） | 服务对象满意度（20.00分） | 服务救助对象满意 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。 23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。 24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。 25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。 26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）： | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县应急管理局（本级） | 安全生产专项 | 优 |
防汛抗旱减灾救灾专项经费 | 优 | |
县人民政府森林消防指挥部办公室 | 优 | |
省安全生产及应急管理专项资金 | 优 | |
财政专项—预留改革经费（预算）—开化县社会救援队伍经费保障 | 优 | |
烟花爆竹“双禁”工作 | 优 | |
开化县第一次全国自然灾害风险普查成果应用项目 | 差 | |
2022年中央自然灾害救灾资金 | 优 | |
2023年省安全生产及应急管理专项资金 | 良 | |
开化县民防应急、民安公益、蓝天救援装备配备 | 优 | |
2023年应急消防巡逻车采购项目 | 优 | |
