| 索引号: | 11330824002626277D/2024-127728 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 林业局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.负责森林、湿地和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业和草原及其生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。
3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。负责国家公园，风景名胜区、自然保护区、自然遗产等各类自然保护地的监督管理。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
5.负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
6.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理林业资金，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。
7.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防治标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。
从预算单位构成看，开化县林业局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县林业局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.开化县林业局本级
2.开化县林场
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国土绿化科、林业技术推广站、森林资源管理科、林业产业发展中心、林权和公益林管理中心、森林病虫害防治检疫站、南华山野生动植物保护站、行政审批服务科、森林防火科。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,760.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 981.63 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 534.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 752.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 261.74 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 652.83 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16,134.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 201.57 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 452.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 69.65 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 328.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,276.66 | 本年支出合计 | 58 | 18,897.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 681.55 | 年末结转和结余 | 60 | 60.56 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 18,958.21 | 总 计 | 62 | 18,958.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,276.66 | 17,741.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.77 |
开化县林业局 | 14,124.13 | 14,124.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林场 | 4,152.53 | 3,617.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.77 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,276.66 | 17,741.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.77 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.38 | 542.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.50 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.65 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.14 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 261.74 | 261.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 213.95 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,513.88 | 14,979.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.77 | ||
21302 | 林业和草原 | 15,513.88 | 14,979.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.77 | ||
2130201 | 行政运行 | 780.46 | 780.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,149.52 | 3,149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1,530.86 | 1,285.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.96 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 273.02 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,096.97 | 3,956.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.99 | ||
2130211 | 动植物保护 | 124.76 | 124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 150.82 | 150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 584.06 | 584.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,823.42 | 4,673.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.82 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 432.69 | 432.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,897.65 | 5,183.34 | 13,714.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林业局 | 14,129.30 | 2,405.70 | 11,723.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林场 | 4,768.35 | 2,777.64 | 1,990.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,897.65 | 5,183.34 | 13,714.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.38 | 542.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.50 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.65 | 126.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.14 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 261.74 | 0.00 | 261.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 47.79 | 0.00 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 47.79 | 0.00 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 213.95 | 0.00 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 213.95 | 0.00 | 213.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16,134.87 | 3,935.15 | 12,199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 16,134.87 | 3,935.15 | 12,199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 780.46 | 780.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,149.52 | 3,149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1,598.22 | 0.00 | 1,598.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 273.02 | 0.00 | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,644.49 | 0.00 | 4,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 124.76 | 0.00 | 124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 150.82 | 0.00 | 150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 584.06 | 0.00 | 584.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,829.53 | 5.17 | 4,824.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 432.69 | 432.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,760.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 981.63 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 261.74 | 261.74 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 14,979.11 | 14,979.11 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 201.57 | 201.57 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,741.89 | 本年支出合计 | 59 | 17,741.89 | 16,760.26 | 981.63 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 17,741.89 | 总 计 | 64 | 17,741.89 | 16,760.26 | 981.63 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,760.26 | 5,178.17 | 11,582.09 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 752.76 | 752.76 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.38 | 542.38 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.50 | 252.50 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.65 | 126.65 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.14 | 90.14 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 190.17 | 190.17 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 261.74 | 0.00 | 261.74 | ||
21104 | 自然生态保护 | 47.79 | 0.00 | 47.79 | ||
2110406 | 自然保护地 | 47.79 | 0.00 | 47.79 | ||
21105 | 天然林保护 | 213.95 | 0.00 | 213.95 | ||
2110507 | 停伐补助 | 213.95 | 0.00 | 213.95 | ||
213 | 农林水支出 | 14,979.11 | 3,929.98 | 11,049.13 | ||
21302 | 林业和草原 | 14,979.11 | 3,929.98 | 11,049.13 | ||
2130201 | 行政运行 | 780.46 | 780.46 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,149.52 | 3,149.52 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1,285.90 | 0.00 | 1,285.90 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 273.02 | 0.00 | 273.02 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,956.98 | 0.00 | 3,956.98 | ||
2130211 | 动植物保护 | 124.76 | 0.00 | 124.76 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 150.82 | 0.00 | 150.82 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 584.06 | 0.00 | 584.06 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,673.60 | 0.00 | 4,673.60 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 201.57 | 0.00 | 201.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 452.43 | 452.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 432.69 | 432.69 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | ||
22401 | 应急管理事务 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 69.65 | 0.00 | 69.65 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,179.22 | 302 | 商品和服务支出 | 481.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 736.87 | 30201 | 办公费 | 50.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 83.22 | 30202 | 印刷费 | 2.41 | 310 | 资本性支出 | 1.15 |
30103 | 奖金 | 1,082.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 107.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |
30107 | 绩效工资 | 656.55 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.50 | 30206 | 电费 | 4.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 126.65 | 30207 | 邮电费 | 12.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.98 | 30211 | 差旅费 | 30.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 432.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 483.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 516.07 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 18.28 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.21 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 149.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.47 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 85.14 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.70 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 243.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 207.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,695.29 | 公用经费合计 | 482.88 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 981.63 | 981.63 | 0.00 | 981.63 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 652.83 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 39.86 | 35.56 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 23.59 | 22.70 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 23.59 | 22.70 |
3．公务接待费 | 16.27 | 12.87 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计18958.21万元，支出总计18958.21万元,与2022年度相比，各减少7379.22万元，下降28.02%,主要原因是：2023年项目资金减少。
本年收入合计18276.66万元；包括财政拨款收入17741.89万元（其中，一般公共预算16760.26万元，政府性基金预算981.63万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入534.77万元，占收入合计2.93%。
本年支出合计18897.65万元，其中基本支出5183.34万元，占27.43%；项目支出13714.31万元，占72.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计17741.89万元，支出总计17741.89万元，与2022年相比，各减少6064.35万元，下降25.47%。主要原因是2023年项目资金减少。财政拨款支出年初预算数10694.17万元，完成年初预算的165.90%，主要原因是年中中央和省级项目资金增加，年初预算为预估数，与实际执行数略有出入。
2023年度一般公共预算财政拨款支出16760.26万元，占本年支出合计的88.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6231.45万元，下降27.10%。主要原因是：项目支出比往年减少 。
2023年度一般公共预算财政拨款支出16760.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）752.76万元，占4.49%；卫生健康支出（类）43.00万元，占0.26%；节能环保支出（类）261.74万元，占1.56%；农林水支出（类）14979.11万元，占89.37%；自然资源海洋气象等支出（类）201.57万元，占1.20%；住房保障支出（类）452.43万元，占2.70%；灾害防治及应急管理支出（类）69.65万元，占0.42%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10694.17万元，支出决算为16760.26万元,完成年初预算的156.72%，主要原因是：项目资金中央省级资金在年中下达。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为18.28万元，支出决算数为18.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因行政离退休人员人数无变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为14.80万元，支出决算数为14.60万元,完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因事业离退休人员工资减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算数为40.96万元，支出决算数为40.21万元,完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员福利费和活动经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为263.59万元，支出决算数为252.50万元,完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员福利费和活动经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为131.79万元，支出决算数为126.65万元,完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为104.39万元，支出决算数为90.14万元,完成年初预算的86.35%，决算数小于预算数的主要原因退休人员死亡。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为201.92万元，支出决算数为190.17万元,完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因其他社会保险减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为49.42万元，支出决算数为43.00万元,完成年初预算的87.00%，决算数小于预算数的主要原因行政退休人员死亡。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算数为99.59万元，支出决算数为47.79万元,完成年初预算的47.99%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算数为115.79万元，支出决算数为213.95万元,完成年初预算的184.77%，决算数大于预算数的主要原因停伐补助资金第二批年中下达。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为659.33万元，支出决算数为780.46万元,完成年初预算的118.37%，决算数大于预算数的主要原因行政人员调整工资，经费增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为3572.38万元，支出决算数为3149.52万元,完成年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因事业人员在职人员退休。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算数为819.42万元，支出决算数为1285.90万元,完成年初预算的156.93%，决算数大于预算数的主要原因国土绿化试点示范项目资金增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为273.02万元，支出决算数为273.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因完成该项目。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为388.00万元，支出决算数为3956.98万元,完成年初预算的1019.84%，决算数大于预算数的主要原因年中下达省级公益林资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为108.00万元，支出决算数为124.76万元,完成年初预算的115.52%，决算数大于预算数的主要原因2022年古树名木保护资金结转至2023年年初支付。
农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算数为180.00万元，支出决算数为150.82万元,完成年初预算的83.79%，决算数小于预算数的主要原因项目已完成，其中17.34万元使用了全面停止天然林商业性采伐补助资金，项目总支出168.16万元，多余资金上缴财政。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为556.80万元，支出决算数为584.06万元,完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因2022年林业有害生物防治项目资金结转至2023年年初支付。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为2575.16万元，支出决算数为4673.60万元,完成年初预算的181.49%，决算数大于预算数的主要原因年中中央和省级项目资金增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为501.60万元，支出决算数为432.69万元,完成年初预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员死亡。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为19.93万元，支出决算数为19.75万元,完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因职工购房补贴福利使用。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.21万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算下达。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为201.57万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算下达。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为69.65万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算下达。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5178.17万元，其中：
人员经费4695.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费482.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出981.63万元，占本年支出合计的5.19%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加167.10万元，增长20.52%，主要原因是：开化县林业局林权流转专项经费、国土绿化试点示范项目-林区道路和开化县湿地修复及野生动物保护防治工程项目前期经费此三个项目完成。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出981.63万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出652.83万元，占66.50%。；其他（类）支出328.80万元，占33.50%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为981.63万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初无预算下达。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为652.83万元，决算数大于预算数的主要原因国土绿化试点示范项目-林区道路和林权流转专项经费年初无预算下达。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为328.80万元，决算数大于预算数的主要原因开化县湿地修复及野生动物保护防治工程项目前期经费和国土绿化试点示范项目-林区道路项目年初无预算下达。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39.86万元，支出决算为35.56万元，完成全年预算的89.21%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接侍坚持有利公务、务实节俭、加强党风廉政建设控制支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.70万元，占63.82%，与2022年度相比，减少0.37万元，下降1.61%，主要原因是公务用车运行维护费严格执行管理办法，定期进行车辆检查降低维护成本 ；公务接待费支出决算为12.87万元，占36.18%，与2022年度相比，减少3.11万元，下降19.48%，主要原因是厉行节约、控制支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.59万元，支出决算为22.70万元，完成全年预算的96.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是林场公务运行维护费减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购买公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为23.59万元，支出决算为22.70万元，完成全年预算的96.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是林场公务运行维护费减少，主要用于项目验收执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为16.27万元，支出决算为12.87万元，完成全年预算的79.10%。国内公务接待118批次，累计1011人次。主要用于接待上级及外来人员工作对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格审批，强化管理，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出12.87万元，主要用于接待上级及外来人员工作接待118批次，累计1011人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为212.82万元，支出决算为324.98万元，完成年初预算的152.70%，决算数大于预算数的主要原因年中向上争取资金奖励等经费增加；比2022年度增长34.89万元，增长12.03%，主要原因是年中下达机关运行经费预算。
2023年度政府采购支出总额584.10万元，其中：政府采购货物支出329.90万元、政府采购工程支出59.50万元、政府采购服务支出194.70万元。授予中小企业合同金额511.39万元，占政府采购支出总额的87.55%。其中，授予小微企业合同金额74.30万元，占授予中小企业合同金额的14.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.55%。
截至2023年12月31日，开化县林业局本级及所属各部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县林业局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目52个，共涉及资金11582.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度林权流转专项经费、国土绿化试点示范项目-林区道路等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金981.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“国土绿化试点示范项目”“林业有害生物防治”等55个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2165万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理实施较好，基本完成绩效目标，严格按照国家基本建设管理程序，健全和完善工程建设公开招标、合同管理等制度，有较完善的财务核算制度，在经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目整体执行率较高，管理程序较齐全；二是经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
组织对本部门下属“开化县林业局本级”“开化县林场”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11582.08万元，政府性基金预算支出981.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理实施较好，基本完成绩效目标，严格按照国家基本建设管理程序，健全和完善工程建设公开招标、合同管理等制度，有较完善的财务核算制度，在经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县林业局（汇总）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，国土绿化试点示范项目和林业有害生物防治项目绩效自评具体情况如下：
国土绿化试点示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为342.46万元，执行数为342.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加人工造林面积，进一步修复森林；二是对区域生态系统功能改善的促进作用。发现的问题及原因：一是项目建设资金量太少。下一步改进措施：一是加大资金投入。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 国土绿化试点示范项目 | ||||||||
主管部门 | 335-开化县林业局 | 预算单位 | 335001-开化县林业局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 342.46 | 342.46 | 342.46 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 342.46 | 342.46 | 342.46 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成人工造林1.25万亩，森林抚育4.023万亩，退化林修复0.4万亩，油茶营造0.43万亩等 | 完成人工造林1.25万亩，森林抚育4.023万亩，退化林修复0.4万亩，油茶营造0.43万亩等 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 人工造林 | ＝1.25万亩 | 1.25万亩 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(50.00分) | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为524.8万元，执行数为524.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分使用免疫针剂，松材线虫病遏制情况显著改善；二是枯死松木清理显著，提高防治效力和质量，减少有害生物的数量和范围。发现的问题及原因：一是防治基地建设资金短缺；二是防治工作技术人才匮乏。下一步改进措施：一是加大对防治工作的财政支持力度；二是积极引进防治相关技术人员，加强人员技术培训。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 林业有害生物防治 | ||||||||
主管部门 | 335-开化县林业局 | 预算单位 | 335001-开化县林业局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 524.8 | 524.8 | 524.8 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 524.8 | 524.8 | 524.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
枯死松木清理，免疫针剂，核查验收中介费等 | 枯死松木清理，免疫针剂，核查验收中介费等 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 免疫针剂 | ＝5万支 | 5万支 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(50.00分) | 松材线虫病遏制情况 | 显著 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无重点绩效评价报告。
4.部门评价项目绩效评价结果
无部门评价项目绩效。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：指反映林区公共支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士个牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护地、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
38.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
39.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府出当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
1.开化县林业局2023年度部门决算公开报告（单位）
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2.开化县林场2023年度部门决算公开报告（单位）开化县林场2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
3.开化县林业局2023年单位项目支出绩效自评结果清单
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化县林业局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
开化县林业局（本级） | 生态公益林建设与管理 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 林区道路建设 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 林业资源管理 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 林业工作经费 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 有害生物防治检疫1 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 国土绿化 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 湿地生态保护 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2021年省级林业专项资金 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2021年中央林业改革发展资金 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 古树名木保护2022年 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 林业资源管理2022年 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 百里金溪森林生态系统保护和修复 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 野生动物保护 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2022年省级林业专项资金 | 100.00 | 中 |
开化县林业局（本级） | 国土绿化试点示范项目 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 湿地等生态保护 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 国土绿化(中央) | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2022年第二批省级林业专项资金 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 木本油料发展 | 100.00 | 中 |
开化县林业局（本级） | 林下中药材发展 | 100.00 | 良 |
开化县林业局（本级） | 林业有害生物防治 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 古树名木保护 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 森林消防专项 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 森林火灾风险评估调查 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 补充林地库建设工作 | 100.00 | 中 |
开化县林业局（本级） | 一村万树(花开百村)项目 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 2023年省级林业专项资金 | 100.00 | 良 |
开化县林业局（本级） | 2023年中央林业改革发展资金 | 100.00 | 良 |
开化县林业局（本级） | 2023年省级森林生态效益补偿资金 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 林权流转专项经费 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 国土绿化试点示范项目-林区道路 | 100.00 | 优 |
开化县林业局（本级） | 开化县湿地修复及野生动物保护防治工程 | 100.00 | 良 |
开化县林业局（本级） | 钱江源受害松林除治与退化林修复项目 | 100.00 | 中 |
开化县林业局（本级） | 开化县湿地修复及野生动物保护防治工程项目前期经费 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 林木采、间伐 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 开化县林场门坞林区至宋家林区林道硬化 | 99.78 | 良 |
开化县林场 | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金-浙财资环【2022】78号 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 龙潭村智慧泉绿道边坡崩塌治理工程 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 珍贵树种造林(抚育) | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 其他补助资金 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 全面停止天然林商业性采伐、国有林保护修复补助 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年天然商品林停伐管护补助 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年森林生态效益补偿资金 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 森林抚育补助(2023年全国森林经营试点单位拟实施的幼龄林抚育) | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 林业科技推广和标准化示范项目 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 林木良种基地、种质资源库和林业保障性苗圃建设 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年林木种苗培育(省级) | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年林木良种培育补助(中央) | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 单位其他补助资金 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年森林可持续经营-森林质量提升 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 2023年林木良种培育补助(第二批) | 100.00 | 中 |
开化县林场 | 2023年林业科技推广项目(柏木) | 100.00 | 中 |
开化县林场 | 2021年中央林业改革发展资金 | 100.00 | 优 |
开化县林场 | 地质灾害隐患点综合治理-龙潭村智慧泉绿道边坡崩塌治理工程 | 100.00 | 优 |
