| 索引号: | 11330824MB1645679H/2024-127725 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县退役军人事务局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算
纳入开化县退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,484.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 49.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 16.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,260.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 147.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,501.05 | 本年支出合计 | 58 | 6,503.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.67 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,503.73 | 总 计 | 62 | 6,503.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,501.05 | 6,484.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 |
开化县退役军人事务局 | 6,501.05 | 6,484.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,501.05 | 6,484.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | |||
206 | 科学技术支出 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,257.69 | 6,240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3,165.84 | 3,165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,032.48 | 1,032.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,132.06 | 2,132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,145.40 | 2,143.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,333.06 | 1,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 45.56 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 31.34 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 24.46 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 710.97 | 710.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 897.49 | 882.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | ||
2082801 | 行政运行 | 379.70 | 379.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 461.79 | 447.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,503.73 | 1,558.10 | 4,945.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县退役军人事务局 | 6,503.73 | 1,558.10 | 4,945.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,503.73 | 1,558.10 | 4,945.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,260.37 | 1,511.69 | 4,748.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3,165.84 | 0.00 | 3,165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,032.48 | 0.00 | 1,032.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,132.06 | 0.00 | 2,132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,148.07 | 1,083.02 | 1,065.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,333.06 | 703.53 | 629.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 47.86 | 40.23 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 31.34 | 0.00 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 24.84 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 710.97 | 339.26 | 371.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 897.49 | 379.70 | 517.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 379.70 | 379.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 461.79 | 0.00 | 461.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,484.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,240.82 | 6,240.82 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 147.35 | 147.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,484.17 | 本年支出合计 | 59 | 6,484.17 | 6,484.17 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,484.17 | 总 计 | 64 | 6,484.17 | 6,484.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,484.17 | 1,558.10 | 4,926.08 | |||
206 | 科学技术支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,240.82 | 1,511.69 | 4,729.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3,165.84 | 0.00 | 3,165.84 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,032.48 | 0.00 | 1,032.48 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,132.06 | 0.00 | 2,132.06 | ||
20809 | 退役安置 | 2,143.02 | 1,083.02 | 1,060.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,333.06 | 703.53 | 629.53 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 44.06 | 40.23 | 3.83 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 30.93 | 0.00 | 30.93 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 710.97 | 339.26 | 371.71 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 882.99 | 379.70 | 503.29 | ||
2082801 | 行政运行 | 379.70 | 379.70 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 447.29 | 0.00 | 447.29 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 147.35 | 0.00 | 147.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 46.41 | 46.41 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,424.90 | 302 | 商品和服务支出 | 75.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.70 | 30201 | 办公费 | 8.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.48 | 30202 | 印刷费 | 1.60 | 310 | 资本性支出 | 3.27 |
30103 | 奖金 | 118.39 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.27 |
30107 | 绩效工资 | 31.03 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.05 | 30206 | 电费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 73.12 | 30207 | 邮电费 | 4.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 30211 | 差旅费 | 7.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 125.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 743.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.23 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.27 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.10 | 30227 | 委托业务费 | 4.24 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.31 | 399 | 其他支出 | 12.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 12.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,467.23 | 公用经费合计 | 90.86 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.20 | 2.20 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.20 | 2.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6503.73万元，支出总计6503.73万元,与2022年度相比，各增加30.50万元，增长0.47%,主要原因是：人员变动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6501.05万元；包括财政拨款收入6484.17万元（其中，一般公共预算6484.17万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16.88万元，占收入合计0.26%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6503.73万元，其中基本支出1558.10万元，占23.96%；项目支出4945.63万元，占76.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6484.17万元，支出总计6484.17万元，与2022年相比，各增加22.55万元，增长0.35%。主要原因是人员变动。财政拨款支出年初预算数6560.09万元，完成年初预算的98.84%，主要原因是人员变动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6484.17万元，占本年支出合计的99.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.55万元，增长0.35%。主要原因是：人员变动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6484.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）49.60万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）6240.82万元，占96.25%；卫生健康支出（类）147.35万元，占2.27%；住房保障支出（类）46.41万元，占0.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6560.09万元，支出决算为6484.17万元,完成年初预算的98.84%，主要原因是：人员变动。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为26.58万元，支出决算数为32.65万元,完成年初预算的122.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为13.29万元，支出决算数为16.32万元,完成年初预算的122.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为1090.00万元，支出决算数为1032.48万元,完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因人员变化。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算数为34.40万元，支出决算数为1.29万元,完成年初预算的3.75%，决算数小于预算数的主要原因拨付零散烈士纪念设施管护资金通过财政预算划转支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为2431.80万元，支出决算数为2132.06万元,完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为1300.53万元，支出决算数为1333.06万元,完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵自主就业补助人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为44.06万元,完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因军休人员接收安置任务不确定。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为49.80万元，支出决算数为30.93万元,完成年初预算的62.10%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为32.00万元，支出决算数为24.00万元,完成年初预算的74.99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为777.78万元，支出决算数为710.97万元,完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因下岗志愿兵及残疾军人的公益性岗位帮扶的人员退休。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为360.17万元，支出决算数为379.70万元,完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为56.00万元，支出决算数为56.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，预算执行到位。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为99.68万元，支出决算数为447.29万元,完成年初预算的448.73%，决算数大于预算数的主要原因上级资金补助烈士陵园建设项目。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为190.00万元，支出决算数为147.35万元,完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为41.65万元，支出决算数为40.00万元,完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为6.41万元，支出决算数为6.41万元,完成年初预算的100.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.60万元，决算数大于预算数的主要原因是新增困难退役军人共富平台建设。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.10万元，其中：
人员经费1467.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费90.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车 ；公务接待费支出决算为2.20万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.16万元，下降34.56%，主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待27批次，累计184人次。主要用于接待上级部门、市外退役军人事务局业务对接、公务调研和招商引资项目等公务往来等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.20万元，主要用于上级部门、市外退役军人事务局业务对接、公务调研和招商引资项目等公务往来，接待27批次，累计184人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为53.97万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的168.35%，决算数大于预算数的主要原因人员新增及年中调整增加预算；比2022年度增长5.92万元，增长6.96%，主要原因是人员新增及年中调整增加预算。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县退役军人事务局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县退役军人事务局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目33个，共涉及资金4926.08万元，占一般公共预算项目支出总额的75.97%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“优抚抚恤”“拥军优属”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4926.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出按照预算执行，达到了预期的绩效目标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县退役军人事务局局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，退役士兵教育管理项目和拥军优属经费项目绩效自评具体情况如下：
退役士兵教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展退役士兵职业技能教育培训，帮助退役士兵提升职业技能水平和综合素质，充分发挥广大退役士兵在经济发展、社会和谐中的骨干和主力军作用，推动退役士兵充分就业、自主创业和全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步为退役士兵培训期间提供资金支持，提高退役士兵参加教育培训积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能和市场竞争力。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 退役士兵教育管理 | ||||||||
主管部门 | 379-开化县退役军人事务局 | 预算单位 | 379001-开化县退役军人事务局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
做好退役士兵教育培训和转业士官待分配期间管理教育工作 | 提高退役士兵参加教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能和市场竞争力。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 退役士兵教育培训 | ≥50人 | 56人 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 营造拥军优属氛围 | 有效改善 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 90% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
拥军优属经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬拥军优属光荣传统，增进军政军民团结，慰问驻开部队和衢州军分区，为驻开部队办实事、开展各项军民共建活动。发现的问题及原因：双拥氛围营造有待进一步加强。下一步改进措施：丰富创建宣传活动方式，增强组织效能，从而提高社会效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 拥军优属经费 | ||||||||
主管部门 | 379-开化县退役军人事务局 | 预算单位 | 379001-开化县退役军人事务局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 56 | 56 | 56 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 56 | 56 | 56 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
进一步营造关心支持国防和军队建设，尊重和优待军人军属，弘扬拥军优属光荣传统，增进军政军民团结，慰问驻开部队和衢州军分区，为驻开部队办实事、开展各项军民共建活动。 | 进一步营造关心支持国防和军队建设，尊重和优待军人军属，弘扬拥军优属光荣传统，增进军政军民团结，慰问驻开部队和衢州军分区，为驻开部队办实事、开展各项军民共建活动。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 慰问部队数 | ≥5个 | 5个 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 崇军氛围 | 有效提升 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 服务对象满意度 | ≥80% | 80% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目绩效评价
4.部门评价项目绩效评价结果
开化县退役军人事务局对多个项目展开绩效评价，其中，优抚对象医疗补助经费项目部门绩效评价结果综述：根据年初设定的绩效目标，项目部门绩效评价得分100分，部门绩效评价结论为“优”。项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
22.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
23.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
24.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵教育管理（项）反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
25.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
30.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映优抚对象医疗补助的专项经费支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。
32.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位为职工发放用于购买住房的补贴。
五、附件
序号 | 状态 | 预算单位 | 编码 | 名称 | 年初预算数 | 业务处室 | （财政资金）调整后预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 | 截止天数 |
1 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824210130379001009 | 退役军人服务中心运营项目 | 60,434.10 | 07-社会保障科 | 60,434.10 | 60,434.10 | 60,434.10 | 760,434.10 | 100 | 99.43 | 优 | 0 |
2 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824210130379001010 | 优抚抚恤 | 1,725,300.00 | 07-社会保障科 | 1,725,300.00 | 410,100.00 | 1,725,300.00 | 16,100,000.00 | 23.77 | 100 | 中 | 0 |
3 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824210130379001012 | 烈士陵园项目建设 | 0.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 145,000.00 | 150,000.00 | 5,000,000.00 | 96.67 | 100 | 优 | 0 |
4 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001001 | 优抚对象医疗补助 | 1,230,000.00 | 07-社会保障科 | 1,248,900.00 | 842,684.32 | 1,248,900.00 | 5,000,000.00 | 67.47 | 100 | 良 | 0 |
5 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001009 | 退役士兵教育管理 | 128,000.00 | 07-社会保障科 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 1,765,900.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
6 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001011 | 其他退役安置支出 | 4,450,000.00 | 07-社会保障科 | 4,100,000.00 | 3,638,356.20 | 4,100,000.00 | 8,930,000.00 | 88.74 | 100 | 良 | 0 |
7 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001012 | 维稳经费 | 280,000.00 | 07-社会保障科 | 180,000.00 | 155,808.44 | 180,000.00 | 580,000.00 | 86.56 | 100 | 良 | 0 |
8 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001013 | 退役军人思想政治教育党建 | 160,800.00 | 07-社会保障科 | 160,800.00 | 126,278.00 | 160,800.00 | 301,200.00 | 78.53 | 100 | 良 | 0 |
9 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001014 | 退役军人创业园运营 | 0.00 | 07-社会保障科 | 231,500.00 | 0.00 | 231,500.00 | 3,180,000.00 | 0 | 100 | 中 | 0 |
10 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001047 | 优抚对象补助经费 | 11,670,000.00 | 07-社会保障科 | 11,670,000.00 | 11,670,000.00 | 11,670,000.00 | 38,539,700.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
11 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001048 | 优抚对象医疗保障经费 | 350,000.00 | 07-社会保障科 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 1,108,500.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
12 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001049 | 优抚对象抚恤补助 | 2,241,900.00 | 07-社会保障科 | 2,241,900.00 | 2,241,900.00 | 2,241,900.00 | 7,153,700.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
13 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001051 | 退役士兵职业技能教育培训资金补助 | 140,000.00 | 07-社会保障科 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 1,440,000.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
14 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001052 | 优抚对象医疗补助经费 | 280,800.00 | 07-社会保障科 | 280,800.00 | 280,800.00 | 280,800.00 | 841,800.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
15 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001053 | 优抚安置服务管理能力建设专项 | 206,000.00 | 07-社会保障科 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 15,323,000.00 | 0 | 92 | 中 | 0 |
16 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001055 | 退役安置补助经费 | 410,000.00 | 07-社会保障科 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 1,354,700.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
17 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001056 | 优抚对象慰问 | 1,200,000.00 | 07-社会保障科 | 1,200,000.00 | 949,186.00 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 | 79.1 | 100 | 良 | 0 |
18 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001059 | 退役军人服务中心(上级) | 147,241.76 | 07-社会保障科 | 147,241.76 | 147,241.76 | 147,241.76 | 477,241.76 | 100 | 100 | 优 | 0 |
19 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001060 | 烈士纪念设施管理维护(上级) | 2,077,694.00 | 07-社会保障科 | 2,077,694.00 | 2,077,694.00 | 2,077,694.00 | 6,783,000.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
20 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001069 | 义务兵家庭优待金 | 1,800,000.00 | 07-社会保障科 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 6,390,000.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
21 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824220130379001073 | 开化县烈士陵园项目 | 0.00 | 07-社会保障科 | 0.00 | 1,778,811.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 35.58 | 100 | 优 | 0 |
22 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001003 | 军转干部安置经费 | 320,000.00 | 07-社会保障科 | 320,000.00 | 239,968.92 | 320,000.00 | 320,000.00 | 74.99 | 100 | 良 | 0 |
23 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001004 | 义务兵优待金 | 8,960,000.00 | 07-社会保障科 | 9,440,000.00 | 8,524,834.00 | 9,440,000.00 | 57,920,000.00 | 90.31 | 100 | 良 | 0 |
24 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001005 | 优抚抚恤资金 | 9,070,000.00 | 07-社会保障科 | 10,382,400.00 | 5,988,473.60 | 10,382,400.00 | 34,582,400.00 | 57.68 | 100 | 良 | 0 |
25 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001006 | 烈士纪念设施管理维护经费 | 144,000.00 | 07-社会保障科 | 144,000.00 | 12,906.00 | 144,000.00 | 600,000.00 | 8.96 | 100 | 中 | 0 |
26 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001007 | 拥军优属经费 | 560,000.00 | 07-社会保障科 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
27 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001008 | 其他优抚支出经费 | 48,000.00 | 07-社会保障科 | 48,000.00 | 46,178.30 | 48,000.00 | 224,000.00 | 96.2 | 100 | 优 | 0 |
28 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001009 | 退役士兵安置经费 | 5,970,000.00 | 07-社会保障科 | 6,320,000.00 | 6,295,268.75 | 6,320,000.00 | 21,240,000.00 | 99.61 | 100 | 优 | 0 |
29 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001010 | 退役军人服务中心项目 | 256,000.00 | 07-社会保障科 | 160,000.00 | 126,629.60 | 160,000.00 | 1,017,000.00 | 79.14 | 100 | 良 | 0 |
30 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001012 | 自主择业军转干部管理经费 | 8,748.12 | 07-社会保障科 | 0.00 | 8,400.00 | 18,748.12 | 8,748.12 | 44.8 | 100 | 优 | 0 |
31 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001015 | 退役士兵管理教育补助 | 4,124.26 | 07-社会保障科 | 110,400.00 | 88,656.50 | 114,524.26 | 1,800,000.00 | 77.41 | 100 | 良 | 0 |
32 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001016 | 困难退役军人共富平台 | 0.00 | 07-社会保障科 | 500,000.00 | 496,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 99.2 | 100 | 优 | 0 |
33 | 已终审 | 379001-开化县退役军人事务局 | 330824230130379001019 | 优抚抚恤补助（上级） | 0.00 | 07-社会保障科 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 48,000,000.00 | 100 | 100 | 优 | 0 |
