| 索引号: | 330824/2024-127724 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 档案馆 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1．主要职能。 （1）县档案馆的主要职责 ①依法集中统一管理本县重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案的完整和安全。 ②负责接收、征集、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有保存价值的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案。 ③开展档案利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，负责对本馆档案资料开放利用和研究、宣传工作，开展档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 ④开展档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的在线接收和长久保存；负责运用现代化管理技术，开展数字档案馆建设，逐步实现对馆藏档案全面现代化管理；负责同步规划、建设、运行档案备份管理平台及数据安全防护设施，加强安管管理，提高防范攻击、篡改、病毒、瘫痪和窃密的能力；实施电子档案数据异地备份等工作。 ⑤贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《浙江省实施<地方志工作条例>办法》等法律法规。负责全县地方志工作规划和地方志编纂方案并组织实施；组织、指导、督促、检查部门、乡镇地方志编纂工作，协调处理全县修志编鉴业务问题；报请县政府发布有关地方志工作的规章、办法。 ⑥负责县级地方志书和地方综合年鉴的编辑、出版、发行工作；编辑地方志业务培训资料并开展培训；负责地方志成果的推广、宣传和读志用志活动。 ⑦收集和接收保管范围内的国家和社会具有保价值的资料文献；组织地方志理论研究，整理出版旧志和地方文献，开放利用地方志资源；负责开展地情调研，发布地情信息，提供地情咨询，为地方经济服务。 ⑧承担全县自然、社会、政治、经济、文化、民情等信息资料的收集、整理、编纂、出版工作；负责乡镇志、部门志及其他地情丛书的评审验收工作；承担县地方志编纂委员会日常工作。 （2）县委党史研究室的主要职责 ①贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。 ②负责征编开化新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期的党史和文献资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。 ③开展开化地方党史和党的文献研究，负责编撰、出版《中国共产党开化历史》、《中共开化县委文献选编》以及其他重要党史、现代史、当代史书籍刊物。 ④承担县委授权和有关部门委托的涉及开化地方党史和重要人物题材的出版物和影视作品审查任务；协助有关部门对与党史有关的纪念馆、设施建设及其内容提出审查意见。 ⑤转化利用党史研究成果，发挥党史资政、育人、存史的作用；负责对全县革命遗址的普查，加强党史遗址的保护修缮和开发利用工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县档案馆（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入开化县档案馆（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 706.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 601.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.85 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 706.90 | 本年支出合计 | 58 | 707.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.87 | 年末结转和结余 | 60 | 7.33 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 714.77 | 总 计 | 62 | 714.77 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 706.90 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县档案馆 | 706.90 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 706.90 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 600.68 | 600.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 572.80 | 572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 350.63 | 350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 222.17 | 222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 707.44 | 453.35 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县档案馆 | 707.44 | 453.35 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 707.44 | 453.35 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 601.22 | 350.63 | 250.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 573.34 | 350.63 | 222.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 350.63 | 350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 222.17 | 0.00 | 222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 706.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 600.68 | 600.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 706.90 | 本年支出合计 | 59 | 706.90 | 706.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 706.90 | 总 计 | 64 | 706.90 | 706.90 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 706.90 | 453.35 | 253.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 600.68 | 350.63 | 250.05 | ||
20126 | 档案事务 | 572.80 | 350.63 | 222.17 | ||
2012601 | 行政运行 | 350.63 | 350.63 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 222.17 | 0.00 | 222.17 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 0.00 | 27.88 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 27.88 | 0.00 | 27.88 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.26 | 37.26 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 402.40 | 302 | 商品和服务支出 | 38.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.11 | 30201 | 办公费 | 5.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.89 |
30103 | 奖金 | 103.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.89 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.62 | 30207 | 邮电费 | 2.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 4.55 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.75 | 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.08 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 412.44 | 公用经费合计 | 40.91 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县档案馆（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.50 | 1.50 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计714.77万元，支出总计714.77万元,与2022年度相比，各增加207.79万元，增长40.99%,主要原因是：2023年档案馆搬迁新馆，档案馆库房改造等，比2022年多了很多项目资金支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计706.90万元；包括财政拨款收入706.90万元（其中，一般公共预算706.90万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计707.44万元，其中基本支出453.35万元，占64.08%；项目支出254.09万元，占35.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计706.90万元，支出总计706.90万元，与2022年相比，各增加252.54万元，增长55.58%。主要原因是2023年档案馆搬迁新馆，档案馆库房改造等，比2022年多了很多项目资金支出。财政拨款支出年初预算数637.24万元，完成年初预算的110.93%，主要原因是年中追加了部分项目款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出706.90万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.54万元，增长55.58%。主要原因是：2023年档案馆搬迁新馆，档案馆库房改造等，比2022年多了很多项目资金支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出706.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）600.68万元，占84.97%；科学技术支出（类）3.50万元，占0.50%；社会保障和就业支出（类）61.86万元，占8.75%；住房保障支出（类）40.85万元，占5.78%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.24万元，支出决算为706.90万元,完成年初预算的110.93%，主要原因是：年中追加了部分项目款。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算数为368.25万元，支出决算数为350.63万元,完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算数为176.50万元，支出决算数为222.17万元,完成年初预算的125.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为31.92万元，支出决算数为41.24万元,完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，个人和单位所需缴纳的养老保险费用大大增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.96万元，支出决算数为20.62万元,完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，个人和单位所需缴纳的职业年金费用大大增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为41.02万元，支出决算数为37.26万元,完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整，缴纳额度下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为3.59万元，支出决算数为3.59万元,完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴纳额度略有增加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.88万元，决算数大于预算数的主要原因是，该项目资金为争取下来的省级专项资金，年中下达，年初未做预算。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是，该项目资金为年中下达的项目资金，年初未做预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出453.35万元，其中：
人员经费412.44万元，主要包括：基本工资55.11万元、津贴补贴64.29万元、奖金103.22、伙食补助费7.02万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.24万元、职业年金缴费20.62万元、职工基本医疗保险缴费15.70万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金37.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出52.74万元、离休费0万元、退休费0万元%0A、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助3.75万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助6.29万元。
公用经费40.91万元，主要包括：办公费5.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.52万元、取暖费0万元、物业管理费0.47万元、差旅费4.55万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.12万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3.5万元、工会经费3.03万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.81、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.97万元、办公设备购置2.89万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出0万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算要求开展业务往来。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已没有公务用车 ；公务接待费支出决算为1.50万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.38万元，下降20.41%，主要原因是严控公务接待支出，市内人员来访严格按要求不安排公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待19批次，累计131人次。主要用于接待市外人员来开进行党史、方志、档案业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控公务接待支出，市内人员来访严格按要求不安排公务接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于党史、方志、档案业务交流接待19批次，累计131人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为28.01万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的146.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了奖励性公用经费，同时，档案搬迁、新馆启用运行支出增加；比2022年度增长5.30万元，增长14.87%，主要原因是档案搬迁、新馆启用运行支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额168.13万元，其中：政府采购货物支出60.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.47万元。授予中小企业合同金额168.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额168.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县档案馆组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金254.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县档案馆随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案接收和征集项目和重点档案保护与开放（2023）项目绩效自评具体情况如下：
档案接收和征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加馆藏档案；二是查档人员满意度大于99%。发现的问题及原因：一是待接收档案还有很多；二是还有库存档案未数字化。主要是资金不足，人手不足。下一步改进措施：一是继续开展档案接收；二是积极争取项目资金。
重点档案保护与开发（2023）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成民国档案条目录入，进一步对档案进行保护利用；二是在一年时限内完成该项目并完成支付。发现的问题及原因：一是档案还需要进一步修复；二是缺乏对档案的进一步利用。主要原因是资金不足，以及缺乏档案修复专业知识。下一步改进措施：一是继续争取相关项目资金；二是进一步提升档案利用。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、维护、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 19、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。 24、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：其他用于科学技术管理事务方面的支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县档案馆 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县档案馆 | 档案接收和征集 | 优 |
开化县档案馆 | 开化年鉴的编纂和出版印刷项目 | 中 |
开化县档案馆 | 党史资料征集编研 | 优 |
开化县档案馆 | 新馆档案搬迁经费 | 良 |
开化县档案馆 | 党史三卷(1978-2002)编纂 | 中 |
开化县档案馆 | 重点档案保护与开发专项资金 | 优 |
开化县档案馆 | 党史和文献资料征编保护利用 | 优 |
开化县档案馆 | 开化年鉴的编纂和出版印刷项目(2022) | 良 |
开化县档案馆 | 开化县区域数字档案管理服务一体化平台 | 中 |
开化县档案馆 | 重点档案保护与开发专项资金(2023) | 优 |
开化县档案馆 | 党史三卷(1978-2002)编纂工作经费 | 中 |
开化县档案馆 | 一馆两中心建设经费 | 中 |
开化县档案馆 | 档案馆数字档案室在线管理系统项目 | 优 |
