目录

一、概况..........................................................................................................................................2

（一）部门职责 ......................................................................................................................2

（二）机构设置 ......................................................................................................................3

二、2023 年度部门决算公开表 .....................................................................................................4

2023 年度收入支出决算总表 .................................................................................................4

2023 年度收入决算表（分单位） .........................................................................................6

2023 年度收入决算表（分科目） .........................................................................................7

2023 年度支出决算表（分单位） .........................................................................................9

2023 年度支出决算表（分科目） .......................................................................................10

2023 年度财政拨款收入支出决算总表................................................................................12

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................14

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................16

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................18

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................19

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................................................................20

三、2023 年度部门决算情况说明 ...............................................................................................21

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................21

（二）收入决算情况说明 ....................................................................................................21

（三）支出决算情况说明 ....................................................................................................21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................21

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................24

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................25

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................25

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................................25

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................27

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................27

（十二）国有资产占有使用情况说明.................................................................................27

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................28

四、名词解释 ................................................................................................................................33

五、附件........................................................................................................................................36

一、概况

（一）部门职责

二、2023 年度部门决算公开表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 985.64 万元，支出总计 985.64 万元,与 2022 年度相比，各增加 223.91 万元，增长 29.39%,主要原因是：2023 年是五经普年份，项目经费增加；调进 1 名参照公务员管理人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 980.93 万元；包括财政拨款收入 972.64万元（其中，一般公共预算 972.64 万元，政府性基金预算0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 8.29 万元，占收入合计 0.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 985.64 万元，其中基本支出 721.87 万元，占 73.24%；项目支出 263.77 万元，占 26.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 972.64 万元，支出总计972.64 万元，与 2022 年相比，各增加 280.23 万元，增长40.47%。主要原因是 2023 年是五经普年份，项目经费增加；21调进 1 名参照公务员管理人员。财政拨款支出年初预算数961.23 万元，完成年初预算的 101.19%，主要原因是 2023年新增一名在职在编人员，部分人员工资等调整，追加了基本支出等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.64 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.23万元，增长40.47%。主要原因是：2023年是五经普年份，项目经费增加；调进 1 名参照公务员管理人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）782.54 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出（类）95.07 万元，占 9.77%；农林水支出（类）26.72 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）68.31 万元，占 7.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.23 万元，支出决算为 972.64 万元,完成年初预算的101.19%，主要原因是：2023 年新增一名在职在编人员，部分人员工资等调整，追加了基本支出等预算。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行22（项）年初预算数为 556.92 万元，支出决算数为 553.79 万元,完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完相关支出后略有剩余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为 115.31 万元，支出决算数为 115.07万元,完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是年底支付完统计调查补贴等后略有剩余。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 150.00 万元，支出决算数为 113.68万元,完成年初预算的 75.79%，决算数小于预算数的主要原因是年底支付乡镇经普调查员补贴是通过相关经费预算指标进行划转到财政，后由财政支付给乡镇。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为46.16 万元，支出决算数为 63.21 万元,完成年初预算的136.95%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职在编人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 23.08万元，支出决算数为 31.86 万元,完成年初预算的 138.02%，决算数大于预算数的主要原因新增一名在职在编人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 60.08 万元，支出决算数为 59.71 万元,23完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完相关支出后略有剩余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 9.68 万元，支出决算数为 8.61 万元,完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因年底支付完相关支出后略有剩余。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.72 万元，决算数大于小于预算数的主要原因在于低收入调查补贴预算科目编码问题，经济类目做了调整，导致本项年末决算数大于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出717.17万元，其中：

人员经费 654.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是实行公务餐制度后，合理安排公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是车改后本单位已没有公务用车等 ；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 3.56 万元，下降 77.75%，主要原因是实行公务餐制度后，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务用车等。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.02 万元，支出决算为1.02 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 65 人次。主要用于接待省级上级部门检查指导以及招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是实行公务餐制度后，合理安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.02 万元，主要用于省级上级部门检查指导以及招商引资等支出接待 9 批次，累计 65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 48.84 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 128.54%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年 1 月新增一名在职在编人员，相关统计专业任务增加，经费使用增加；比 2022 年度增长 2.56万元，增长 4.24%，主要原因是 2023 年度是普查年度，相关经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.21 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县统计局本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休27干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县统计局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 188.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.8%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年统计调查补助”“全国第五次经济普查”等 2 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出188.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县统计局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2023 年统计调查补助”项目和“全国第五次经济普查”项目绩效自评具体情况如下：

“2023 年统计调查补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为28“优”。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.76 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级布置的各项统计调查任务；二是为县委、县政府提供决策依据和参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是年初制定好全年的工作计划并严格执行；二是完成上级统计部门布置各项统计调查任务，做好统计预警预判、统计分析。

“全国第五次经济普查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 113.75 万元，执行数为 113.68万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级布置的普查任务，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模及布局；二是为县委、县政府提供决策依据和参考。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力加强人员培训，提高业务人员素质；二是开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高经费开支的规范性。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映开化县统计局用于机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指开化县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目其他项目支出。

19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指开化县统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开化县统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映开化县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映开化县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映开化县统计局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件