| 索引号: | 113308240026274218/2024-127717 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县经信局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.根据编办发文规定部门职责填列，科创中心自身的主要职责是：
贯彻实施创新驱动发展战略，协助拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。参与全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，制定大科创政策。推进重大科技决策咨询制度建设。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。承担科研体系建设相关工作。协助推进高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技创新能力和企业科技研发机构建设,推动全社会研发费投入持续增长。
会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施各类科技计划。承担建立统一的县级科技管理平台具体工作。组织实施创新调查。
参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。协助开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。
承担区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，为全县各类创新创业平台提供咨询、策划、人员培训等服务。
配合推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。做好科技特派员服务工作。
协助开展科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。为企业和科技人员创新创业 提供政策咨询、发展战略和规划、人才培训等各类科技服务。
承担县科技创新委员会办公室日常工作。
完成县委县政府交办的其他工作。
2.县经济和信息化局“三定”规定中明确的有关科技行政管理方面的职责事项由县科技创新服务中心具体负责，并承担相应的主体责任。县经济和信息化局内设机构科技管理科、科技合作科人员和日常工作由县科技创新服务中心负责统筹管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县科技创新服务中心（汇总）部门决算包括：开化县科技创新服务中心本级决算。
纳入开化县科技创新服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,105.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,020.88 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 33.03 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,105.42 | 本年支出合计 | 58 | 3,105.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,105.42 | 总 计 | 62 | 3,105.42 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,105.42 | 3,105.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科技创新服务中心 | 3,105.42 | 3,105.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,105.42 | 3,105.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3,020.88 | 3,020.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 234.02 | 234.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 268.88 | 268.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 268.88 | 268.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,122.55 | 2,122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,122.55 | 2,122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240504 | 地震监测 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,105.42 | 288.54 | 2,816.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科技创新服务中心 | 3,105.42 | 288.54 | 2,816.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,105.42 | 288.54 | 2,816.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 3,020.88 | 237.02 | 2,783.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 234.02 | 234.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 268.88 | 0.00 | 268.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 268.88 | 0.00 | 268.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,122.55 | 0.00 | 2,122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,122.55 | 0.00 | 2,122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 0.00 | 374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 0.00 | 374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22405 | 地震事务 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240504 | 地震监测 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,105.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,020.88 | 3,020.88 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,105.42 | 本年支出合计 | 59 | 3,105.42 | 3,105.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,105.42 | 总 计 | 64 | 3,105.42 | 3,105.42 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,105.42 | 288.54 | 2,816.88 | |||
206 | 科学技术支出 | 3,020.88 | 237.02 | 2,783.85 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 234.02 | 234.02 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 268.88 | 0.00 | 268.88 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 268.88 | 0.00 | 268.88 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,122.55 | 0.00 | 2,122.55 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,122.55 | 0.00 | 2,122.55 | ||
20609 | 科技重大项目 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2060999 | 其他科技重大项目 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 0.00 | 374.43 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 374.43 | 0.00 | 374.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | ||
22405 | 地震事务 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | ||
2240504 | 地震监测 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 242.61 | 302 | 商品和服务支出 | 43.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.33 | 30201 | 办公费 | 6.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5.15 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
30103 | 奖金 | 76.22 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.78 |
30107 | 绩效工资 | 46.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.04 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.52 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 5.13 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.27 | 30214 | 租赁费 | 5.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 30215 | 会议费 | 2.66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.27 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 244.11 | 公用经费合计 | 44.43 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：开化县科技创新服务中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.00 | 2.93 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 3.00 | 2.93 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3105.42万元，支出总计3105.42万元,与2022年度相比，各减少68.24万元，下降2.15%,主要原因是：较上年少了55万元的其他收入。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3105.42万元；包括财政拨款收入3105.42万元（其中，一般公共预算3105.42万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3105.42万元，其中基本支出288.54万元，占9.29%；项目支出2816.88万元，占90.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3105.42万元，支出总计3105.42万元，与2022年相比，各减少13.24万元，下降0.42%。主要原因是与上年相比政策兑现金额减少。财政拨款支出年初预算数4333.12万元，完成年初预算的71.67%，主要原因是部分政策兑现资金暂缓至2024年度兑现。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3105.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.24万元，下降0.42%。主要原因是：与上年相比政策兑现金额减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3105.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3020.88万元，占97.28%；社会保障和就业支出（类）20.37万元，占0.66%；住房保障支出（类）31.15万元，占1.00%；灾害防治及应急管理支出（类）33.03万元，占1.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4333.12万元，支出决算为3105.42万元,完成年初预算的71.67%，主要原因是：部分政策兑现资金暂缓至2024年度兑现其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为249.03万元，支出决算数为234.02万元,完成年初预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是有部分上一年度实习期未满人员，考核奖按转正月份比例发放。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为348.00万元，支出决算数为268.88万元,完成年初预算的77.26%，决算数小于预算数的主要原因科技特派员项目奖励经费未兑现。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为2515.00万元，支出决算数为2122.55万元,完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因部分政策兑现资金暂缓兑现。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为18.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按合同要求支付。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为1115.00万元，支出决算数为374.43万元,完成年初预算的33.58%，决算数小于预算数的主要原因综合体部分资金需待验收后拨付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.54万元，支出决算数为13.04万元,完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因参照养老基数缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.77万元，支出决算数为6.52万元,完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因参照实际职业年金基数缴纳。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.82万元，支出决算数为0.81万元,完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因参照实际社保基数缴纳。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为27.86万元，支出决算数为26.00万元,完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因参照实际公积金基数缴纳。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为5.12万元，支出决算数为5.15万元,完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，参照实际公积金基数缴纳。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算数为34.00万元，支出决算数为33.03万元,完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因地震台维护费用待下一服务期间拨付。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中的部门争先考核奖下达为该科目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.54万元，其中：
人员经费244.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费44.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为2.93万元，完成全年预算的97.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是已按照实际需求完成全年接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位这两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已无公务用车 ；公务接待费支出决算为2.93万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.75万元，增长34.36%，主要原因是疫情放开后，市外来客特别是科技特派员来访增加。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位这两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无新增。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.93万元，完成全年预算的97.67%。国内公务接待31批次，累计255人次。主要用于接待科技特派员、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是已完成全年接待其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.93万元，主要用于科技特派员、招商引资接待31批次，累计255人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县科技创新服务中心本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县科技创新服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2816.88万元，占一般公共预算项目支出总额的90.71%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“省级高新技术开发区创建工作”“开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2816.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“省级高新技术开发区创建工作”预算执行率100%，评价结果为“优”，“开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项”预算执行率83.05%，评价结果为“良”。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县科技创新服务中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省级高新技术开发区创建工作项目和开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项绩效自评具体情况如下：
省级高新技术开发区创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创建方案编制工作；二是编制方案应用于高新区创建。发现的问题及原因：一是绩效目标设置过于简单；二是绩效目标审核难度也较大。下一步改进措施：一是按照项目进展合理设置绩效目标；二是做好绩效评价管理工作。
开化县科技计划（重点攻关）项目政策扶持专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.72分，自评结论为“良”。项目全年预算数为150万元，执行数为124.58万元，完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：一是开展县级科技计划项目11项；二是项目研发总投入908.64万元；三是申请专利11件。发现的问题及原因：一是绩效目标数设置不合理；二是预算执行率较低。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是及时关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.科学技术支出（类）科学重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出。
21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于农业农村方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||||
部门（单位）：开化县科技创新服务中心 | ||||
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评得分 | 自评结论 |
1 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 防震减灾工作经费 | 100 | 优 |
2 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 省级高新技术开发区创建工作 | 100 | 优 |
3 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 科技发展专项 | 100 | 良 |
4 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 综合体运营经费 | 100 | 良 |
5 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 2023年防震减灾工作经费 | 100 | 良 |
6 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 科技人才(科技特派员)政策扶持专项工作经费 | 90 | 中 |
7 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 人才(科技特派员)政策扶持专项资金 | 100 | 中 |
8 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 2019年省科技发展专项资金 | 100 | 优 |
9 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 2021年份省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金 | 100 | 良 |
10 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 2018团队科技特派员经费 | 100 | 优 |
11 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 钱江源英才计划政策扶持资金 | 90 | 优 |
12 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 科技政策扶持专项 | 100 | 中 |
13 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 开化县科技计划(重点攻关)项目政策扶持专项 | 97.72 | 良 |
14 | 339001-开化县科技创新服务中心 | 海外工程师县级配套 | 100 | 优 |
开化县科技创新服务中心
2024年8月30日
