| 索引号: | 1133082431350009X5/2024-127716 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县综合行政执法局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
开化县综合行政执法局是县政府工作部门，为正科级，挂县综合行政执法大队、县综合行政执法指导办公室牌子。
县综合行政执法局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省和市对开展综合行政执法工作的有关规定。起草全县综合行政执法的规范性文件和草案并组织实施。研究制定综合行政执法的规章、管理考核和工作计划，并组织检查落实。
（二）统筹推进全县综合行政执法系统数字化建设。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。
（三）统筹协调制定行政执法年度工作计划，督促落实年度重点行政执法事项，负责提出协调解决行政执法职责争议的建议，建立行政执法协调衔接机制和工作制度。协调开展联合执法行动，组织跨部门、跨区域、跨层级行政执法工作业务交流。
（四）负责研究行政执法工作动态，提出加强行政执法工作建议，推动综合行政执法队伍规范化建设，指导乡镇开展行政执法工作，承担县综合行政执法联席会议的日常工作。
（五）负责行使省政府批准纳入县本级综合行政执法领域内法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制措施职权。
（六）加强综合执法队伍建设，组织开展业务培训，提高综合执法人员素质。
（七）负责县综合行政执法保障中心的运行、维护和日常管理工作；负责数字城管的数据采集、任务交办和完成情况跟踪；负责全县综合行政执法力量的指挥调度。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
开化县综合行政执法大队贯彻落实党中央和省、市、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：
（一）以开化县综合行政执法局的名义统一开展行政执法工作，依法承担综合行政执法相关领域的行政检查、行政处罚、行政强制职能。
（二）参与起草并组织实施综合行政执法及稽查办案的制度措施。承担全县综合行政执法体系建设的行政辅助工作。承担综合行政执法的业务指导工作。
（三）承担大案要案和跨区域综合行政执法案件的组织查处工作。
（四）承担行政处罚案件的数据统计、分析与管理工作。
（五）承担与相关部门的联合执法、案情会商、行刑衔接等工作。
（六）承担综合行政执法法制建设的事务性工作。承担全县综合行政执法业务培训工作。
（七）完成开化县综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入开化县综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.本单位无二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、督查科、执法指导科、城市管理指导科。开化县综合行政执法大队设5个直属机构和4个派出机构：法制中队、特勤中队、城市管理执法中队、生态环境执法中队、专业执法中队和华埠中队、马金中队、池淮中队、音坑中队4个派出机构。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,042.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,076.46 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.46 |
八、其他收入 | 8 | 49.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,856.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 35.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 164.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,917.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,168.25 | 本年支出合计 | 58 | 7,182.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.46 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,182.71 | 总 计 | 62 | 7,182.71 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,168.25 | 7,118.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 |
开化县综合行政执法局 | 7,168.25 | 7,118.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,168.25 | 7,118.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205.83 | 205.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.48 | 202.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.87 | 134.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.43 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,842.17 | 3,792.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,627.43 | 2,577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,045.30 | 2,045.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 546.23 | 496.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.07 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.07 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 785.20 | 785.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 728.35 | 728.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 374.06 | 374.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 374.06 | 374.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,182.71 | 2,667.36 | 4,515.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县综合行政执法局 | 7,182.71 | 2,667.36 | 4,515.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,182.71 | 2,667.36 | 4,515.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205.83 | 205.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.48 | 202.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.87 | 134.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.43 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,856.63 | 2,297.43 | 1,559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,641.89 | 2,297.43 | 344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,045.30 | 2,045.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 560.69 | 252.13 | 308.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.90 | 0.00 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 785.20 | 0.00 | 785.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 728.35 | 0.00 | 728.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56.85 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 374.06 | 0.00 | 374.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 374.06 | 0.00 | 374.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,042.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,076.46 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 205.83 | 205.83 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,792.44 | 2,633.18 | 1,159.26 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,118.52 | 本年支出合计 | 59 | 7,118.52 | 3,042.06 | 4,076.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,118.52 | 总 计 | 64 | 7,118.52 | 3,042.06 | 4,076.46 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,042.06 | 2,652.90 | 389.16 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205.83 | 205.83 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.48 | 202.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.87 | 134.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.43 | 67.43 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,633.18 | 2,282.97 | 350.21 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,577.70 | 2,282.97 | 294.73 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,045.30 | 2,045.30 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 496.50 | 237.67 | 258.83 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.90 | 0.00 | 35.90 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.07 | 0.00 | 40.07 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.07 | 0.00 | 40.07 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | ||
213 | 农林水支出 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | ||
21301 | 农业农村 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 141.02 | 141.02 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,265.82 | 302 | 商品和服务支出 | 344.39 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 206.32 | 30201 | 办公费 | 34.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 211.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 28.01 |
30103 | 奖金 | 494.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 50.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.50 |
30107 | 绩效工资 | 57.53 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.87 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 67.43 | 30207 | 邮电费 | 9.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.08 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.87 | 30211 | 差旅费 | 10.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 142.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 39.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 831.12 | 30214 | 租赁费 | 83.42 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 19.52 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 21.42 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.35 | 30227 | 委托业务费 | 1.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.83 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.29 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,280.50 | 公用经费合计 | 372.40 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 4,076.46 | 4,076.46 | 0.00 | 4,076.46 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,159.26 | 1,159.26 | 0.00 | 1,159.26 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 785.20 | 785.20 | 0.00 | 785.20 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 728.35 | 728.35 | 0.00 | 728.35 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 374.06 | 374.06 | 0.00 | 374.06 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 374.06 | 374.06 | 0.00 | 374.06 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,917.20 | 2,917.20 | 0.00 | 2,917.20 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 86.50 | 56.78 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 81.50 | 54.81 |
（1）公务用车购置费 | 19.52 | 19.52 |
（2）公务用车运行维护费 | 61.98 | 35.29 |
3．公务接待费 | 5.00 | 1.97 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7182.71万元，支出总计7182.71万元,与2022年度相比，各增加3148.48万元，增长78.04%,主要原因是：增加了政府性基金财政拨款项目经费，如疫情防控经费、开化县智慧停车项目经费、创文项目经费等均在我局列支，2023年全部收支均纳入预算一体化管理，项目经费增加，总收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7168.25万元；包括财政拨款收入7118.52万元（其中，一般公共预算3042.06万元，政府性基金预算4076.46万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.31%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入49.73万元，占收入合计0.69%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7182.71万元，其中基本支出2667.36万元，占37.14%；项目支出4515.35万元，占62.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7118.52万元，支出总计7118.52万元，与2022年相比，各增加3099.61万元，增长77.13%。主要原因是增加了政府性基金财政拨款项目经费，如疫情防控经费、开化县智慧停车项目经费、创文项目经费等均在我局列支，2023年全部收支均纳入预算一体化管理，项目经费增加，财政拨款收支增加。财政拨款支出年初预算数3468.16万元，完成年初预算的205.25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款预算数增加：1、创文经费根据实际支出拨付预算，未在年初全部下达；2、部分疫情防控经费通过我局列支，预算增加；3、根据工作需要，增加了开化县智慧停车项目经费等，预算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3042.06万元，占本年支出合计的42.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少976.85万元，下降24.31%。主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款项目支出减少，项目支出主要在政府性基金预算财政拨款支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3042.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3.46万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）205.83万元，占6.77%；城乡社区支出（类）2633.18万元，占86.56%；农林水支出（类）35.49万元，占1.17%；住房保障支出（类）164.11万元，占5.39%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3086.87万元，支出决算为3042.06万元,完成年初预算的98.55%，主要原因是：1、人员调整和变动；2、社保基数和公积金基数调整。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为3.46万元，支出决算数为3.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为108.53万元，支出决算数为134.87万元,完成年初预算的124.26%，决算数大于预算数的主要原因1、“大综合一体化”改革，人员调整；2、养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为54.27万元，支出决算数为67.43万元,完成年初预算的124.26%，决算数大于预算数的主要原因1、“大综合一体化”改革，人员调整；2、职业年金缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因退休人员总数无变化。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为3.35万元，支出决算数为3.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员无变化。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为2218.47万元，支出决算数为2045.30万元,完成年初预算的92.19%，决算数小于预算数的主要原因人员调整变动及考核变化，工资津补贴奖金等基本支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为523.38万元，支出决算数为496.50万元,完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款项目支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为150.34万元，支出决算数为141.02万元,完成年初预算的93.80%，决算数小于预算数的主要原因1、公积金基数调整，住房公积金减少；2、人员调整变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为24.89万元，支出决算数为23.09万元,完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因人员调整变动。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.90万元，决算数大于预算数的主要原因创文项目预算调整。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.07万元，决算数大于预算数的主要原因增加开化县智慧停车项目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.40万元，决算数大于预算数的主要原因向上争取省级补助资金2023年省级住房和城乡建设专项资金-综合管理服务市县一体化平台建设资金在该项中支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.49万元，决算数大于预算数的主要原因“大综合一体化”改革，增加“大综合一体化”改革专项经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2652.90万元，其中：
人员经费2280.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费372.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4076.46万元，占本年支出合计的56.75%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加4076.46万元，增长0.00%，主要原因是：2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，2023年新增多项政府性基金预算财政拨款支出项目。如：创文经费、开化县智慧停车项目、“三改一拆”专项、疫情防控经费等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4076.46万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1159.26万元，占28.44%。；其他（类）支出2917.20万元，占71.56%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为381.28万元，支出决算为4076.46万元,完成年初预算的1069.14%，主要原因是全年预算调整。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为381.28万元，支出决算数为728.35万元,完成年初预算的191.03%，决算数大于预算数的主要原因创文经费根据实际支出拨付预算，未在年初全部下达。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为56.85万元，决算数大于预算数的主要原因部分疫情防控经费在该项列支。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为374.06万元，决算数大于预算数的主要原因开化县智慧停车项目、“三改一拆”专项经费在该项列支。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2917.20万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费、部分创文经费在该项列支。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为86.50万元，支出决算为56.78万元，完成全年预算的65.64%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定，严格推行“公务餐”制度，控制公务接待费用支出；2、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格规范执法执勤车辆管理，减少车辆运行维护费及车辆保险费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.81万元，占96.53%，与2022年度相比，增加11.20万元，增长25.70%，主要原因是原有一辆执法车超过规定使用年限且无法使用，按规定程序报废，2023年购置了1辆新执法宣传车，公务用车购置费用增加 ；公务接待费支出决算为1.97万元，占3.47%，与2022年度相比，减少0.41万元，下降17.25%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”相关要求，执行“公务餐”制度。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为81.50万元，支出决算为54.81万元，完成全年预算的67.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格规范执法执勤车辆管理，减少公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算购置。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为61.98万元，支出决算为35.29万元，完成全年预算的56.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格规范执法执勤车辆管理，减少公务用车购置及运行维护费，主要用于“大综合一体化”改革综合行政执法执勤、办案、文明城市创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的39.40%。国内公务接待20批次，累计183人次。主要用于接待市外上级部门来访来客，招商公务接待费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”相关要求，严格推行“公务餐”制度，控制公务接待费用支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.97万元，主要用于接待市外上级部门来访来客，招商公务接待费用等支出。接待20批次，累计183人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为193.18万元，支出决算为372.40万元，完成年初预算的192.77%，决算数大于预算数的主要原因1、2022年部门争先考核公用经费奖励用于机关运行经费支出；2、用工作经费弥补公用经费不足，如办公楼租赁费用、办案费、专用材料费等也在机关运行经费中支出；比2022年度下降33.74万元，下降8.31%，主要原因是根据开化县财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知，把厉行节约坚持过紧日子要求落到实处，降低行政运行成本。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额186.91万元，其中：政府采购货物支出75.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.62万元。授予中小企业合同金额186.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额186.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县综合行政执法局本级及所属各部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金233.65万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。
组织对2023年度创文经费、疫情防控经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4076.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县综合行政执法局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年创文经费项目和疫情防控经费项目绩效自评具体情况如下：
2023年创文经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为804.4万元，执行数为797.69万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是聚力治乱，持续美化市容市貌。全年累计规范占道经营行为4200余起，无证无照经营流动摊贩3700余人次；清理乱堆放4500余处，拆除乱搭建820余处，修复沿街破损墙面、台阶637处；开展“牛皮癣”专项整治26次，清理“牛皮癣”30000余处；开展犬类管理宣教23次，捕获无主犬只、流浪犬只93只；开展户外广告专项治理，拆除破损店招1265余处，修复并设立公益广告500余处；开展不文明行为专项整治，处罚乱扔烟头、垃圾，随地大小便、不按规定养犬、乱停车等不文明行为1126起，曝光不文明行为576起；二是聚力治差，推进城市创建提档。改善城市基础设施，累计施划、补划停车泊位线3万余米，新增机动车和非机动车车位35个、停车箭头565个、标志478处。代转移机动车8525起、非机动车2301余起，切实缓解重点路段停车管理压力；三是聚力治脏，实现油烟污水治理提质。针对群里反映和投诉率较大的餐饮店问题，推进餐饮店污水直排改建（隔油池）、新型餐饮油烟在线监测和餐饮油烟粉刷三大项目治理工程，目前已完成231处隔油池建设，安装餐饮油烟净化器305家，油烟在线检测设备462家，清洗粉刷油烟污染墙面26800余平方米，餐饮店管理类型问题投诉率减少98%。发现的问题及原因：一是创文意识薄弱，宣教需深化。市民文明意识有待提高，对不文明行为认识不足。宣传教育深度广度不够，未充分调动市民积极性；二是执法力量不足，效能待提升。执法力量相对薄弱，难以全面覆盖及时处理。执法装备技术手段有限，队伍建设未能跟上；三是部门协同欠佳，机制要完善。部门协同配合需加强，存在职责不清推诿扯皮。沟通协调联动机制缺，影响城市管理效率。下一步改进措施：一是强化宣教，素质大提升。加大宣传力度，多种形式宣传法规规范，开展评选活动，树立典型引导市民参与；二是充实力量，执法更高效。加强队伍建设，增加人员提高素质，投入装备技术，健全监督严格执法；三是完善机制，合力共创建。明确部门职责，建立健全协调联动，加强联合执法，定期会议解决问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年创文经费 | ||||||||
主管部门 | 322-开化县综合行政执法局 | 预算单位 | 322001-开化县综合行政执法局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 381.28 | 804.4 | 797.69 | 0 | 99.17% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 381.28 | 768.5 | 761.79 | 0 | 99.13% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
高分通过创文考核验收 | 目标完成情况：对标全国文明城市创建工作要求，紧盯城市管理薄弱环节，在市容市貌、环境卫生等方面实现新的突破。一是聚力治乱，持续美化市容市貌。全年累计规范占道经营行为4200余起，无证无照经营流动摊贩3700余人次；清理乱堆放4500余处，拆除乱搭建820余处，修复沿街破损墙面、台阶637处；开展“牛皮癣”专项整治26次，清理“牛皮癣”30000余处；开展犬类管理宣教23次，捕获无主犬只、流浪犬只93只；开展户外广告专项治理，拆除破损店招1265余处，修复并设立公益广告500余处；开展不文明行为专项整治，处罚乱扔烟头、垃圾，随地大小便、不按规定养犬、乱停车等不文明行为1126起，曝光不文明行为576起。二是聚力治差，推进城市创建提档。改善城市基础设施，累计施划、补划停车泊位线3万余米，新增机动车和非机动车车位35个、停车箭头565个、标志478处。代转移机动车8525起、非机动车2301余起，切实缓解重点路段停车管理压力。三聚力治脏，实现油烟污水治理提质。针对群里反映和投诉率较大的餐饮店问题，推进餐饮店污水直排改建（隔油池）、新型餐饮油烟在线监测和餐饮油烟粉刷三大项目治理工程，目前已完成231处隔油池建设，安装餐饮油烟净化器305家，油烟在线检测设备462家，清洗粉刷油烟污染墙面26800余平方米，餐饮店管理类型问题投诉率减少98%。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(50.00分) | 创文质量指标 | 在全国文明城市创建工作中全力做好保障工作 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00分) | 创文社会效益指标 | 进一步提升城市环境卫生提升城市文明程度 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 创文满意度指标 | 进一步提升群众满意度 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2913.45万元，执行数为2913.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范。在使用疫情防控经费时，严格按照相关法律法规和财经纪律，确保资金使用合法合规；二是资金使用精准。针对疫情防控的需要，精准的将防疫资金用于疫情防控转运隔离的关键领域和重点环节，将“快编组、快转运、快隔离”循环机制真正落到实处，有效保障了转运隔离的高效、安全、规范，自疫情发生以来，我县累计转运隔离19892人次；三是资金使用结果显著。通过疫情防控资金的使用，我县疫情防控工作成效显著，期间，我县隔离点规范管理工作荣获全省先进典型，隔离工作受到各地政府、隔离群众多次表扬肯定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 疫情防控经费 | ||||||||
主管部门 | 322-开化县综合行政执法局 | 预算单位 | 322001-开化县综合行政执法局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 2913.45 | 2913.45 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 2913.45 | 2913.45 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
满足疫情防控转运隔离专项需求。 | 对照全年疫情防控转运隔离需求目标，已完成全部任务，达到了预期目标，取得了良好的社会评价效益。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(40.00分) | 疫情防控时效指标 | 100% | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 疫情防控社会效益指标 | 良好社会效益 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 疫情防控服务对象满意度指标 | 满意 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
23.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县综合行政执法局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县综合行政执法局 | "牛皮癣“专项治理 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 犬类管理经费 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 智慧城管 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 创文经费 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 2022年创文经费 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 智慧城管运维 | 优 |
开化县综合行政执法局 | “三改一拆”专项 | 良 |
开化县综合行政执法局 | 城市“牛皮癣”清理 | 良 |
开化县综合行政执法局 | 犬类管理项目 | 良 |
开化县综合行政执法局 | “大综合一体化”改革专项 | 良 |
开化县综合行政执法局 | 2023年创文经费 | 优 |
开化县综合行政执法局 | 2023年省级住房和城乡建设专项 | 中 |
开化县综合行政执法局 | 开化县智慧停车项目 | 中 |
开化县综合行政执法局 | 疫情防控经费 | 优 |
