目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）牵头研究拟定招商引资工作的相关政策，拟定招商引资、支持浙商创新创业发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责招商引资、支持浙商创新创业工作的组织、协调、督查和考核。（三）负责组织协调国内重大招商活动，协助重大招商项目的考察、论证和洽谈工作，协调督促重大洽谈项目的进度，参与国（境）外的重大招商活动。（四）开展国内招商引资情况调研。
（五）负责全县招商引资在谈项目信息的确认，组织服务业项目决策咨询，协调服务全县招商引资项目。（六）负责县外企业联合会、开化在外企业联合会或商会（经济促进会）以及县驻外招商机构的业务联络工作。（七）完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县招商投资促进中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算
纳入开化县招商投资促进中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无二级预算单位。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 752.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 657.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 752.33 | 本年支出合计 | 58 | 762.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 762.33 | 总 计 | 62 | 762.33 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 752.33 | 752.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县招商投资促进中心 | 752.33 | 752.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 752.33 | 752.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 647.51 | 647.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 570.17 | 570.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 342.12 | 342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 228.05 | 228.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 762.33 | 590.61 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县招商投资促进中心 | 762.33 | 590.61 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 762.33 | 590.61 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 657.51 | 485.79 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 580.17 | 408.46 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 342.12 | 342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 238.05 | 66.33 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 752.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 647.51 | 647.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 752.33 | 本年支出合计 | 59 | 752.33 | 752.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 752.33 | 总 计 | 64 | 752.33 | 752.33 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 752.33 | 590.61 | 161.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 647.51 | 485.79 | 161.72 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 77.34 | 77.34 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 570.17 | 408.46 | 161.72 | ||
2011301 | 行政运行 | 342.12 | 342.12 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 228.05 | 66.33 | 161.72 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 428.62 | 302 | 商品和服务支出 | 158.89 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.89 | 30201 | 办公费 | 9.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.61 | 30202 | 印刷费 | 17.99 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 118.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 40.09 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.21 | 30206 | 电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.11 | 30207 | 邮电费 | 2.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 15.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.13 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.10 | 30215 | 会议费 | 2.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.70 | 30227 | 委托业务费 | 14.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 431.72 | 公用经费合计 | 158.89 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县招商投资促进中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 24.69 | 24.69 |
1．因公出国（境）费用 | 0.92 | 0.92 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 23.77 | 23.77 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计762.33万元，支出总计762.33万元,与2022年度相比，各减少664.53万元，下降46.57%,主要原因是：2022年度含山海协作其他收入资金收入（支出）749.78万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计752.33万元；包括财政拨款收入752.33万元（其中，一般公共预算752.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计762.33万元，其中基本支出590.61万元，占77.47%；项目支出171.72万元，占22.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计752.33万元，支出总计752.33万元，与2022年相比，各增加77.24万元，增长11.44%。主要原因是人员调整，含新增工作人员。财政拨款支出年初预算数731.54万元，完成年初预算的102.84%，主要原因是人员调整，含新增工作人员。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出752.33万元，占本年支出合计的98.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.24万元，增长11.44%。主要原因是：人员调整，含新增工作人员。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出752.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）647.51万元，占86.07%；社会保障和就业支出（类）54.32万元，占7.22%；住房保障支出（类）50.49万元，占6.71%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.54万元，支出决算为752.33万元,完成年初预算的102.84%，主要原因是：人员调整，含新增工作人员。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为79.04万元，支出决算数为77.34万元,完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出项目调剂。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为331.74万元，支出决算数为342.12万元,完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，含新增工作人员，支出增多。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为221.00万元，支出决算数为228.05万元,完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因根据实际情况年中调整预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为29.85万元，支出决算数为36.21万元,完成年初预算的121.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，含新增工作人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为14.92万元，支出决算数为18.11万元,完成年初预算的121.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，含新增工作人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为46.19万元，支出决算数为41.96万元,完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因存在人员调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为8.80万元，支出决算数为8.53万元,完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因存在人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.61万元，其中：
人员经费431.72万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.89万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.92万元，占3.73%，与2022年度相比，增加0.92万元，主要原因是2023年度存在一次因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位车改后没有公务用车 ；公务接待费支出决算为23.77万元，占96.27%，与2022年度相比，增加3.70万元，增长18.42%，主要原因是招商活动增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的100.00%。主要用于2023年度存在一次因公出国（境）活动。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计1人次。开支内容包括：2023年度存在一次因公出国（境）活动。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位车改后没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待170批次，累计2000人次。主要用于接待招商引资项目考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出23.77万元，主要用于接待招商引资项目考察。接待170批次，累计2000人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为29.80万元，支出决算为158.89万元，完成年初预算的533.19%，决算数大于预算数的主要原因全县大范围开展招商引资活动，致使本单位用于购买商品和服务的各项资金大幅增加，例制作折页、印刷一本通、招商手册等宣传资料以及拍摄宣传片、干部职工差旅费等。；比2022年度下降14.24万元，下降8.23%，主要原因是缩减支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额126.12万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.53万元。授予中小企业合同金额126.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额126.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，招商投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县招商投资促进中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金164.8万元，占一般公共预算项目支出总额的74.58％。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2023招商专班及中介招商工作经费”“绍兴滨海新区-衢州开化县产业飞地发展规划项目经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年较好地开展了招商引资工作，较好地保障了驻外专班产业研判、项目谋划、对接洽谈、落地服务等工作正常开展。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县招商投资促进中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023招商专班及中介招商工作经费项目和绍兴滨海新区-衢州开化县产业飞地发展规划项目经费项目绩效自评具体情况如下：
2023招商专班及中介招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为115万元，执行数为112万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：一是组织协调重大招商活动及合作项目推介2次；二是组织工业、农业、文化和旅游产业项目洽谈工作10次，三是组织或参加项目考察论证和洽谈工作20次，四是政策汇编、投资开化资料印制10000册。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
绍兴滨海新区-衢州开化县产业飞地发展规划项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制绍兴滨海新区-衢州开化县产业飞地发展规划文本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
| 序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
| 1 | 开化县招商投资促进中心 | 绍兴滨海新区-衢州开化县产业飞地发展规划项目经费 | 优 |
| 2 | 开化县招商投资促进中心 | 2023招商专班及中介招商工作经费 | 优 |
