| 索引号: | 330824/2024-127712 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 开化县工商业联合会 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公经济人士做爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。 2.参与全县大政方针和政治、经济、文化生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；围绕全县重大经济政策的制定和非公经济发展，开展调查研究，提出建议并协助贯彻执行；密切同非公有制经济人士的联系，不断优化非公经济发展环境；引导和帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 3.协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级，促进经济高质量发展。 4.履行社会团体业务主管单位职责，加强对经济类社团组织的指导，加强对全县异地商会、行业商会和乡镇商会的指导。负责县域外开化商会和县内经济类商（协）会、乡镇商会的组建、指导和联络。引导商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥民间商会职能作用，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织。研究并反映行业发展动态，引导行业商会，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。 5.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；建立法律服务体系，为保护会员参与公平竞争服务；调解会员和其他企业之间的经济纠纷；参与协调劳动关系三方会议。 6.积极开展民间外交，加强同县外商会、企业和工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，服务开化经济建设。 7.参与非公有制企业党建工作，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。 8.县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县工商业联合会（汇总）部门决算包括：工商联本级决算。
纳入开化县工商业联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 251.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 207.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 251.76 | 本年支出合计 | 58 | 251.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 251.76 | 总 计 | 62 | 251.76 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 251.76 | 251.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县工商业联合会 | 251.76 | 251.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 251.76 | 251.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 207.23 | 207.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 207.23 | 207.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 251.76 | 192.07 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县工商业联合会 | 251.76 | 192.07 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 251.76 | 192.07 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 207.23 | 147.53 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 207.23 | 147.53 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 251.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 207.23 | 207.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 251.76 | 本年支出合计 | 59 | 251.76 | 251.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 251.76 | 总 计 | 64 | 251.76 | 251.76 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 251.76 | 192.07 | 59.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 207.23 | 147.53 | 59.70 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 207.23 | 147.53 | 59.70 | ||
2012801 | 行政运行 | 147.53 | 147.53 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 161.39 | 302 | 商品和服务支出 | 26.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.24 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.11 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
30103 | 奖金 | 45.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
30107 | 绩效工资 | 6.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.02 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 7.19 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.01 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 164.44 | 公用经费合计 | 27.63 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县工商业联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.00 | 2.92 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 5.00 | 2.92 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计251.76万元，支出总计251.76万元,与2022年度相比，各增加14.49万元，增长6.11%,主要原因是：人员调动、社保公积金等基数调整和对各商会工作经费补助的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计251.76万元；包括财政拨款收入251.76万元（其中，一般公共预算251.76万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计251.76万元，其中基本支出192.07万元，占76.29%；项目支出59.70万元，占23.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计251.76万元，支出总计251.76万元，与2022年相比，各增加14.49万元，增长6.11%。主要原因是人员调动、社保公积金等基数调整和对各商会工作经费补助的增加。财政拨款支出年初预算数284.00万元，完成年初预算的88.65%，主要原因是人员调动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出251.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.49万元，增长10.78%。主要原因是：人员调动、社保公积金等基数调整和对各商会工作经费补助的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出251.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）207.23万元，占82.31%；社会保障和就业支出（类）22.74万元，占9.03%；卫生健康支出（类）3.13万元，占1.24%；住房保障支出（类）18.67万元，占7.42%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.00万元，支出决算为251.76万元,完成年初预算的88.65%，主要原因是：人员调动。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为174.17万元，支出决算数为147.53万元,完成年初预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1.45万元，支出决算数为1.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算数为59.00万元，支出决算数为58.25万元,完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是少数商会未完成登记注册工作导致经费未及时拨付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.46万元，支出决算数为17.19万元,完成年初预算的127.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和养老保险基数的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.73万元，支出决算数为5.02万元,完成年初预算的74.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和职业年金基数的调整。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1.25万元，支出决算数为0.53万元,完成年初预算的42.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和医疗保险基数的调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.82万元，支出决算数为1.85万元,完成年初预算的65.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和医疗保险基数的调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为19.99万元，支出决算数为16.01万元,完成年初预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和住房公积金基数的调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为3.88万元，支出决算数为2.65万元,完成年初预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和购房补贴基数的调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.07万元，其中：
人员经费164.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的58.40%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本着过紧日子的原则严控三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已无公务用车 ；公务接待费支出决算为2.92万元，占100.00%，与2022年度相比，减少2.02万元，下降40.94%，主要原因是本着过紧日子的原则严控三公经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的58.40%。国内公务接待18批次，累计330人次。主要用于接待寓外商会来开考察和招商引资项目考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本着过紧日子的原则严控三公经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.92万元，主要用于寓外商会来开考察和招商引资项目考察，接待18批次，累计330人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为26.95万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；比2022年度下降4.06万元，下降12.83%，主要原因是本着过紧日子的原则严控支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，工商联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“商会专项经费”“工商联换届经费”“两新党建经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，商会专项经费全年预算数为54万，执行数为54万，执行率100%，自评结果为优；工商联换届经费全年预算数为5万，执行数为5万，执行率85%，自评结果为良；两新党建经费全年预算数为3万，执行数为0元，执行率0%，自评结果为差。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
工商联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，商会专项经费项目和工商联换届项目绩效自评具体情况如下：
商会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障商会正常运行；二是完成对各个商会的考核评估，促进商会规范化建设。发现的问题及原因：一是部分商会未完成登记注册工作和设立对公账号；二是服务开化招商引资的平台作用还有待加强。下一步改进措施：一是持续加强商会的规范化建设；二是提升商会服务开化经济发展的职能。
工商联换届项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.25万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：顺利完成换届工作，进一步优化了商会队伍，促进商会的健康发展。发现的问题及原因：企业家队伍建设还有待加强。下一步改进措施：一是积极谋划企业家培训班；二是组织企业家外出考察学习。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务。指为工商联正常公用经费支出。 18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）事务。指为工商联人员经费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
