| 索引号: | 330824/2024-127711 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 中共开化县委宣传部 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究和社会科学规划的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。 2.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业、社区、学校思想政治工作。 3.负责全县新闻和出版工作的宏观管理，引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；指导协调新闻、出版等部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。 4.贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策；负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布工作；指导全县对外宣传工作。 5.负责全县网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。 6.负责全县文化、艺术工作的宏观管理，对文化、文联等部门的政治方向和方针政策方面实施领导。 7.贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县的精神文明建设工作。 8.协同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部的管理和领导班子建设。负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。管理宣传文化新闻系统各单位部分重要岗位的正股级干部；制订全县宣传干部和县级宣传文化新闻系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；承担新闻、政工职务的评聘工作。 9.贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策；指导宣传文化系统改革；管理县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。 10.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 11.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共开化县委宣传部（汇总）部门决算包括：部本级决算。
纳入中共开化县委宣传部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,821.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,000.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.03 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 27.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,709.36 |
八、其他收入 | 8 | 71.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 94.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,905.26 | 本年支出合计 | 58 | 3,905.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,905.26 | 总 计 | 62 | 3,905.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,905.26 | 3,833.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 |
中共开化县委宣传部 | 3,905.26 | 3,833.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,905.26 | 3,833.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,000.83 | 1,929.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,978.68 | 1,907.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | ||
2013301 | 行政运行 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,292.47 | 1,221.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,709.36 | 1,709.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 676.04 | 676.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 659.22 | 659.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 1,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 1,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,905.26 | 789.51 | 3,115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委宣传部 | 3,905.26 | 789.51 | 3,115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,905.26 | 789.51 | 3,115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,000.83 | 621.45 | 1,379.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,978.68 | 603.29 | 1,375.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,292.47 | 16.71 | 1,275.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,709.36 | 0.00 | 1,709.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 676.04 | 0.00 | 676.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 16.82 | 0.00 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 659.22 | 0.00 | 659.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 0.00 | 1,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 0.00 | 1,021.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,821.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,929.48 | 1,929.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.03 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,709.36 | 1,697.33 | 12.03 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,833.90 | 本年支出合计 | 59 | 3,833.90 | 3,821.87 | 12.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,833.90 | 总 计 | 64 | 3,833.90 | 3,821.87 | 12.03 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,821.87 | 789.51 | 3,032.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,929.48 | 621.45 | 1,308.03 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,907.32 | 603.29 | 1,304.03 | ||
2013301 | 行政运行 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | ||
2013350 | 事业运行 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,221.11 | 16.71 | 1,204.40 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20606 | 社会科学 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,697.33 | 0.00 | 1,697.33 | ||
20701 | 文化和旅游 | 676.04 | 0.00 | 676.04 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 16.82 | 0.00 | 16.82 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 659.22 | 0.00 | 659.22 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 0.00 | 1,021.29 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,021.29 | 0.00 | 1,021.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.90 | 73.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.17 | 94.17 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.67 | 83.67 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 748.69 | 302 | 商品和服务支出 | 19.62 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 106.16 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 61.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 226.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 | 差旅费 | 14.99 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 90.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 54.25 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 769.89 | 公用经费合计 | 19.62 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 本年度无国有资本经营预算财政拨款相关收支安排。 | |||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委宣传部（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.84 | 7.84 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7.84 | 7.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3905.26万元，支出总计3905.26万元,与2022年度相比，各增加219.87万元，增长5.97%,主要原因是：单位人员变动，新增新华社媒体合作、举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等大型活动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3905.26万元；包括财政拨款收入3833.90万元（其中，一般公共预算3821.87万元，政府性基金预算12.03万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入71.36万元，占收入合计1.83%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3905.26万元，其中基本支出789.51万元，占20.22%；项目支出3115.75万元，占79.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3833.90万元，支出总计3833.90万元，与2022年相比，各增加151.98万元，增长4.13%。主要原因是单位人员变动，新增新华社媒体合作、举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等活动。财政拨款支出年初预算数2559.54万元，完成年初预算的149.79%，主要原因是单位人员变动，新增新华社媒体合作、举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等活动经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3821.87万元，占本年支出合计的97.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.95万元，增长3.80%。主要原因是：举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等大型活动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3821.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1929.48万元，占50.49%；科学技术支出（类）27.00万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）1697.33万元，占44.41%；社会保障和就业支出（类）73.90万元，占1.93%；住房保障支出（类）94.17万元，占2.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2540.44万元，支出决算为3821.87万元,完成年初预算的150.44%，主要原因是：追加新华社媒体合作、举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等活动等经费。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为249.77万元，支出决算数为244.58万元,完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为55.67万元，支出决算数为99.63万元,完成年初预算的178.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，公务交通补贴等项目科目调整。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为367.33万元，支出决算数为342.00万元,完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为1081.10万元，支出决算数为1221.11万元,完成年初预算的112.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，新增新华社媒体合作、举办“溯源新思想”追寻“习近平开化足迹”理论研讨会等大型活动。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为604.00万元，支出决算数为1021.29万元,完成年初预算的169.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中结转上年文化礼堂等上级转移资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为45.60万元，支出决算数为48.76万元,完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，社保缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为22.80万元，支出决算数为25.14万元,完成年初预算的110.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，社保缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为77.30万元，支出决算数为83.67万元,完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为16.87万元，支出决算数为10.50万元,完成年初预算的62.23%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加部门综合争先考核公用经费奖励。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加新四军换届经费。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加网络攻防演练经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.82万元，决算数大于预算数的主要原因追加香火草舞龙（亚运会）经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为659.22万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市建设专项经费统筹谋划。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出789.51万元，其中：
人员经费769.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费19.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.03万元，占本年支出合计的0.31%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加12.03万元，增长0.00%，主要原因是：新增省、中央国家电影事业发展专项资金，资金性质为政府性基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.03万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出12.03万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19.10万元，支出决算为12.03万元,完成年初预算的63.00%，主要原因是年中追减项目预算。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算数为19.10万元，支出决算数为12.03万元,完成年初预算的63.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减项目预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照公务接待控制数执行，控制支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位车改后无公车 ；公务接待费支出决算为7.84万元，占100.00%，与2022年度相比，减少2.15万元，下降21.50%，主要原因是遵循“过紧日子”原则，严格控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车改后无公车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车改后无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车改后无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待55批次，累计700人次。主要用于接待上级部门调研指导工作，省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是遵循“过紧日子”原则，严格控制公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.84万元，主要用于上级部门调研指导工作，省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等。接待55批次，累计700人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为55.17万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的35.56%，决算数小于预算数的主要原因部分经费科目调整；比2022年度增长4.65万元，增长31.06%，主要原因是购置电脑、桌椅等办公用品。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额771.27万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出770.60万元。授予中小企业合同金额771.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额28.67万元，占授予中小企业合同金额的3.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共开化县委宣传部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共开化县委宣传部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金3001.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.00%。
组织对2023年度国家电影事业发展资金(23年省级)、国家电影事业发展资金(23年中央)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对文明城市创建专项经费、开化纸研究专项经费等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3001.91万元，政府性基金预算支出12.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各预算项目支出进度都达到了预期，绩效评价都为“较好”以上，项目实施完成率都达100%，基本做到了项目资金精准管理，优化使用。
组织对中共开化县委宣传部开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2023年中共开化县委宣传部项目支出均纳入了预算绩效目标管理，各项目均能按照既定计划有序推进，并取得相应的效果。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共开化县委宣传部随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农村电影经费(23年省级)项目和开化纸研究专项经费项目绩效自评具体情况如下：
农村电影经费(23年省级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村开展电影放映活动2000余场；二是观众人次达到50000人次；三是服务对象满意度达到90%。发现的问题及原因：前期立项程序、方案制定较为缓慢导致放映周期缩短。下一步改进措施：提前谋划、制定方案，尽早启动采购程序。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 农村电影经费(23年省级) | ||||||||
| 主管部门 | 202-中共开化县委宣传部 | 预算单位 | 202001-中共开化县委宣传部 | ||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 用于农村电影放映放映 | 用于农村电影放映，送电影下乡。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 开展电影放映 | ≥2000场/次 | 2000场/次 | 30.00 | 30.00 | |||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(30.00分) | 观众人次 | ≥50000人次 | 50000人次 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 40.00 | 40.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
开化纸研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展与复旦大学合作，研究和发展开化纸产业，传承和保护开化纸技艺。发现的问题及原因：一是开化纸等宣传影响覆盖面不够大，层次不够高，宣传格局不够大；二是传承和保护开化纸技艺有待进一步加强。下一步改进措施：一是深化与复旦大学等高校合作，提升开化纸的技艺水平；二是统筹宣传资源，强化开化纸的宣传。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 开化纸研究专项经费 | ||||||||
| 主管部门 | 202-中共开化县委宣传部 | 预算单位 | 202001-中共开化县委宣传部 | ||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 90 | 90 | 90 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 传承和保护开化纸技艺，提升开化纸的知名度 | 开展与复旦大学合作，研究和发展开化纸产业，传承和保护开化纸技艺。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 研究项目数 | ≥1个 | 1个 | 50.00 | 50.00 | |||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(50.00分) | 提升了**认知度（影响力） | 较大提升 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映除上述项目以外用于中国共产党宣传部门的事务支出。 20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 26.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 27.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。 28.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 29.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。 33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：中共开化县委宣传部 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共开化县委宣传部 | 文明城市创建专项经费 | 良 |
中共开化县委宣传部 | 开化纸研究专项经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 新时代文明实践专项经费 | 良 |
中共开化县委宣传部 | 文化礼堂建设及运行经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 一般性支出—内宣 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 一般性支出—外宣 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 赛事节庆活动经费 | 良 |
中共开化县委宣传部 | 新四军历史研究专项经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 软件正版化工作经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 农家书屋经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 哲学社会科学课题研究(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 少年宫、春泥计划建设经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 新时代文明实践中心建设经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 农村文化礼堂提档升级经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 其他宣传文化活动经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 农家书屋经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 农村电影经费(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 文化礼堂补助款(22年市级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 网络安全保障经费 | 优 |
中共开化县委宣传部 | “源头坚盾”网络安全攻防演练项目 | 优 |
中共开化县委宣传部 | 中华诗词之乡创建资金 | 中 |
中共开化县委宣传部 | 香火草舞龙（亚残会） | 优 |
中共开化县委宣传部 | 国家电影事业发展资金(23年省级) | 优 |
中共开化县委宣传部 | 国家电影事业发展资金(23年中央) | 优 |
