目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.围绕省、市委和县委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改、校对和印发工作；负责县委日常文书的处理；负责县委印鉴的使用与管理。
2.负责县委常委会、书记办公会和县委其他各种重要会议的事务工作，负责县委领导同志参加重要活动的组织安排；协助县委领导做好有关接待工作，做好为县委主要领导的日常服务工作。
3.负责同县人大、县政府、县政协机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（办事处）、县级机关各部门之间的工作关系；协助县委领导协调处理由县委直接处理的突发事件和重大事故。
4.负责承办县委制定党内规章制度的具体事务及服务工作。
5.协调县四套班子办公室工作，做好乡镇（办事处）及县级机关各部门党委办公室业务指导工作。
6.负责全县范围内紧急信息的上报工作，编发《开化信息》。
7.负责县委、县政府重要课题调研的组织、研究、协调工作；负责不定期收集分析本县社会经济新动态、新情况、新问题、新特点，根据需要及时将相关情况反映给决策层；负责做好工作报告、重要文件以及重要材料的起草、审核把关工作；负责承担县委、县政府主要领导的重点课题调研，对县委县政府重大决策在实施过程中的情况进行追踪调研；负责总结推广重点工作的有效做法和成功经验；负责审签《开化工作》、《开化政研》。
8.负责省、市、县政策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实，负责全县年度考核工作。
9.负责全县保密管理工作。
10.负责全县机要密码管理工作。
11.负责全县档案工作的行政管理。
12.负责全县对台宣传、涉台教育以及台湾上层人士的联络接待和旅台乡亲的联谊等工作。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸、金融、文化、学术、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，以及开台两地人员往来、考察、研讨等工作。做好台胞来开学习、创业、就业、生活的指导和服务工作，指导我县各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。
13.完成县委交办的其他任务
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共开化县委办公室部门决算包括：办本级决算（含办属事业单位现改革研究和促进中心及党委信息网络中心，财务不独立在县委办本级统一核算）
纳入中共开化县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,418.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,146.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 13.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 97.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,418.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,418.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,418.28 | 总 计 | 62 | 1,418.28 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,418.28 | 1,418.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委办公室 | 1,418.28 | 1,418.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,418.28 | 1,418.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,146.83 | 1,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,146.83 | 1,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 689.05 | 689.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 135.74 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 156.04 | 156.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.93 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,418.28 | 946.75 | 471.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委办公室 | 1,418.28 | 946.75 | 471.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,418.28 | 946.75 | 471.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,146.83 | 689.05 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,146.83 | 689.05 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 689.05 | 689.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 135.74 | 0.00 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 156.04 | 0.00 | 156.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.93 | 114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,418.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,146.83 | 1,146.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,418.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,418.28 | 1,418.28 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,418.28 | 总 计 | 64 | 1,418.28 | 1,418.28 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,418.28 | 946.75 | 471.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,146.83 | 689.05 | 457.78 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,146.83 | 689.05 | 457.78 | ||
2013101 | 行政运行 | 689.05 | 689.05 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 135.74 | 0.00 | 135.74 | ||
2013105 | 专项业务 | 156.04 | 0.00 | 156.04 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.48 | 160.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.93 | 114.93 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.34 | 75.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97.22 | 97.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 873.36 | 302 | 商品和服务支出 | 61.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.04 | 30201 | 办公费 | 2.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 105.82 | 30202 | 印刷费 | 6.80 | 310 | 资本性支出 | 1.99 |
30103 | 奖金 | 267.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 18.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.99 |
30107 | 绩效工资 | 51.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 37.67 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 6.83 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 86.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.94 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.93 | 399 | 其他支出 | 3.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 3.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 879.78 | 公用经费合计 | 66.98 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委办公室 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.90 | 10.90 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.42 | 3.42 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 |
3．公务接待费 | 7.48 | 7.48 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1418.28万元，支出总计1418.28万元,与2022年度相比，各增加209.12万元，增长17.29%,主要原因是：因项目基础设施建设经费有所增加，导致收入增加
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1418.28万元；包括财政拨款收入1418.28万元（其中，一般公共预算1418.28万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1418.28万元，其中基本支出946.75万元，占66.75%；项目支出471.53万元，占33.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1418.28万元，支出总计1418.28万元，与2022年相比，各增加209.12万元，增长17.29%。主要原因是因项目基础设施建设经费有所增加，导致收入增加财政拨款支出年初预算数1417.33万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是因年中调整，增加其他科学技术管理事务支出项目支出
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1418.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.12万元，增长17.29%。主要原因是：因项目基础设施建设经费有所增加，导致支出增加
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1418.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1146.83万元，占80.86%；科学技术支出（类）13.75万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）160.48万元，占11.32%；住房保障支出（类）97.22万元，占6.86%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1417.33万元，支出决算为1418.28万元,完成年初预算的100.07%，主要原因是：因年中调整，增加其他科学技术管理事务支出项目支出其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为722.13万元，支出决算数为689.05万元,完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为168.00万元，支出决算数为135.74万元,完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算数为126.20万元，支出决算数为156.04万元,完成年初预算的123.64%，决算数大于预算数的主要原因项目基础设施建设经费有所增加
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为166.00万元,完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费有所增加
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为60.70万元，支出决算数为75.34万元,完成年初预算的124.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费有所增加
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.35万元，支出决算数为37.67万元,完成年初预算的124.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费有所增加
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为47.13万元，支出决算数为45.55万元,完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，进行一般性支出正常压减
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为92.77万元，支出决算数为86.51万元,完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，进行一般性支出正常压减
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为18.14万元，支出决算数为10.71万元,完成年初预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，进行一般性支出正常压减
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.75万元，决算数大于预算数的主要原因项目基础设施建设经费有所增加
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出946.75万元，其中：
人员经费879.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，占31.35%，与2022年度相比，增加3.02万元，增长754.09%，主要原因是因2022年增加1辆特种车辆，需要支付保险、油费等费用；公务接待费支出决算为7.48万元，占68.65%，与2022年度相比，减少2.13万元，下降22.19%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是因2022年增加1辆特种车辆，支付机要通信所需支付相应的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，主要用于机要通信所需支付相应的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待55批次，累计622人次。主要用于接待上级领导及洽谈项目公司员工等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.48万元，主要用于上级领导及洽谈项目公司员工接待55批次，累计622人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为84.00万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行，厉行节约，减少支出；比2022年度下降58.90万元，下降46.79%，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，减少支出
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额51.19万元，其中：政府采购货物支出44.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.32万元。授予中小企业合同金额51.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额51.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，县委办及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县委办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金31.75万元，占一般公共预算项目支出总额的2.24%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“数字化改革专项工作经费”“开化县党建统领整体智治系统综合门户”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均达到预期效果。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
县委办随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字化改革专项工作经费项目和开化县党建统领整体智治系统综合门户项目绩效自评具体情况如下：
数字化改革专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升的办事效率；二是有效完成系统集成。发现的问题及原因：一是系统有待进一步完善；二是流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是提升系统功能；二是扩大使用面。
开化县党建统领整体智治系统综合门户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善党建统领整体智治系统；二是健全党建统领整体智治系统。发现的问题及原因：一是系统有待进一步完善；二是流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是优化并完善系统；二是修复系统问题。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。
五、附件
