| 索引号: | 113308240026262858/2024-127708 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 住建局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《中共衢州市委办公室、衢州市人民政府办公室关于印发〈开化县机构改革方案〉的通知》（衢委办发〔2018〕57号)，制定本规定。 第二条 县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂县人民防空办公室（县民防局）牌子。 第三条 县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是： （一）组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。组织拟订人民防空规划并纳入国土空间规划。 （二）负责起草住房和城乡建设以及人民防空规范性文件，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。 （三）负责住房和城乡建设领域资质资格管理和人民防空从业企业资质管理。参与查处住房和城乡建设、人民防空建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。 （四）贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。负责并指导全县城市建设档案管理。组织实施人民防空标准规范。 （五）拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。 （六）拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国家金融组织贷款项目和对外交流合作。 （七）拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。 （八）拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查。指导建筑业企业对外承包工程。负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等全过程的质量监督管理。 （九）拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。 （十）组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设相关管理。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。 （十一）拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。 （十二）组织开展人民防空战备工作。拟订人民防空建设规划和计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。指导人民防空救援专业队伍、民防应急救援队伍、志愿者队伍整组和训练。组织开展人民防空宣传教育和防空防灾演练。 （十三）负责人民防空信息化建设。负责人防防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报试鸣，指导各级开展警报信号发放工作。 （十四）会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。 （十五）参与军民融合建设，组织指导各地开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费和国有资产管理，依法筹集人民防空建设经费，监督检查各地人民防空经费使用情况。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学技术研究和学术研究，推广应用科研成果。战时根据县委、县政府决定，发布人民防空的有关命令和指示。 （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。 1.按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。 2.深入推进住房和城乡建设、人民防空领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程，巩固拓展“多测合一、多审合一、多图合一”改革成果。继续精简、取消建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。 3.切实履行人民防空战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算
纳入开化县住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 开化县住房和城乡建设局本级 2. 开化县市政园林所 3. 开化县建设工程质量监督管理站 4.开化县环境卫生管理所 5.开化县住房保障和房地产管理服务中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,779.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50,836.24 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 400.01 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 54.25 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 225.50 |
八、其他收入 | 8 | 636.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 387.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,832.56 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,338.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 57.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,563.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 36,988.32 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 71,252.30 | 本年支出合计 | 58 | 72,847.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.03 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,848.60 | 年末结转和结余 | 60 | 253.64 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 73,100.93 | 总 计 | 62 | 73,100.93 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,252.30 | 70,616.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.21 |
开化县住房和城乡建设局 | 56,355.94 | 56,074.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.48 |
开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 5,383.72 | 5,343.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 |
开化县环境卫生管理所 | 5,146.05 | 4,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.05 |
开化县建设工程质量监督管理站 | 383.95 | 382.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
开化县市政园林所 | 3,982.64 | 3,904.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.21 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,252.30 | 70,616.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.21 | |||
203 | 国防支出 | 400.01 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 400.01 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 400.01 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.50 | 225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.84 | 329.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 160.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,832.56 | 1,832.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,201.91 | 1,201.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,201.91 | 1,201.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26,743.46 | 26,107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.21 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,168.73 | 1,809.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.69 | ||
2120101 | 行政运行 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,215.87 | 856.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.69 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,721.88 | 1,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,721.88 | 1,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,944.68 | 1,709.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.05 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,944.68 | 1,709.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.05 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 500.44 | 499.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 500.44 | 499.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,990.78 | 12,990.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,122.65 | 2,122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,318.85 | 2,318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7,257.57 | 7,257.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,291.71 | 1,291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 807.14 | 807.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 807.14 | 807.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,514.99 | 6,474.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,514.99 | 6,474.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | ||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,563.95 | 4,563.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,141.68 | 4,141.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 184.91 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 3,305.55 | 3,305.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 298.98 | 298.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 262.42 | 262.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 36,988.32 | 36,988.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35,302.83 | 35,302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 17,302.83 | 17,302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,685.48 | 1,685.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,685.48 | 1,685.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 72,847.28 | 3,140.06 | 69,707.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县住房和城乡建设局 | 57,295.12 | 1,324.29 | 55,970.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 5,403.43 | 534.25 | 4,869.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县环境卫生管理所 | 5,164.52 | 408.23 | 4,756.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县建设工程质量监督管理站 | 383.98 | 383.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县市政园林所 | 4,600.23 | 489.32 | 4,110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 72,847.28 | 3,140.06 | 69,707.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.50 | 0.00 | 225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.84 | 329.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 160.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,832.56 | 0.00 | 1,832.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,201.91 | 0.00 | 1,201.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,201.91 | 0.00 | 1,201.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 0.00 | 590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 0.00 | 590.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 28,338.45 | 2,453.83 | 25,884.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,738.58 | 1,404.78 | 2,333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,785.72 | 451.92 | 2,333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,721.88 | 0.00 | 1,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,721.88 | 0.00 | 1,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,963.15 | 298.63 | 1,664.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,963.15 | 298.63 | 1,664.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 500.47 | 311.47 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 500.47 | 311.47 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,990.78 | 0.00 | 12,990.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,122.65 | 0.00 | 2,122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,318.85 | 0.00 | 2,318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7,257.57 | 0.00 | 7,257.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,291.71 | 0.00 | 1,291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 807.14 | 0.00 | 807.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 807.14 | 0.00 | 807.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,521.62 | 438.95 | 6,082.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,521.62 | 438.95 | 6,082.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,563.95 | 298.98 | 4,264.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,141.68 | 0.00 | 4,141.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 316.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 67.12 | 0.00 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 184.91 | 0.00 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 3,305.55 | 0.00 | 3,305.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 298.98 | 298.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 262.42 | 262.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 123.29 | 0.00 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 123.29 | 0.00 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 36,988.32 | 0.00 | 36,988.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35,302.83 | 0.00 | 35,302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 17,302.83 | 0.00 | 17,302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,685.48 | 0.00 | 1,685.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,685.48 | 0.00 | 1,685.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,779.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,836.24 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 400.01 | 400.01 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 225.50 | 225.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,832.56 | 1,832.56 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,107.25 | 12,259.33 | 13,847.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,563.95 | 4,563.95 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 36,988.32 | 0.00 | 36,988.32 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 70,616.09 | 本年支出合计 | 59 | 70,616.09 | 19,779.85 | 50,836.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 70,616.09 | 总 计 | 64 | 70,616.09 | 19,779.85 | 50,836.24 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19,779.85 | 3,138.99 | 16,640.85 | |||
203 | 国防支出 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | ||
20306 | 国防动员 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | ||
2030603 | 人民防空 | 400.01 | 0.00 | 400.01 | ||
206 | 科学技术支出 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 54.25 | 0.00 | 54.25 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.50 | 0.00 | 225.50 | ||
20701 | 文化和旅游 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 206.50 | 0.00 | 206.50 | ||
20702 | 文物 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.84 | 329.84 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 160.89 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,832.56 | 0.00 | 1,832.56 | ||
21103 | 污染防治 | 1,201.91 | 0.00 | 1,201.91 | ||
2110302 | 水体 | 1,201.91 | 0.00 | 1,201.91 | ||
21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 0.00 | 590.64 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 590.64 | 0.00 | 590.64 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,259.33 | 2,452.76 | 9,806.57 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,809.04 | 1,404.78 | 404.26 | ||
2120101 | 行政运行 | 952.86 | 952.86 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 856.18 | 451.92 | 404.26 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,721.88 | 0.00 | 1,721.88 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,721.88 | 0.00 | 1,721.88 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,709.63 | 298.63 | 1,411.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,709.63 | 298.63 | 1,411.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 499.40 | 310.40 | 189.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 499.40 | 310.40 | 189.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,474.55 | 438.95 | 6,035.60 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,474.55 | 438.95 | 6,035.60 | ||
213 | 农林水支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,563.95 | 298.98 | 4,264.97 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,141.68 | 0.00 | 4,141.68 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 316.00 | 0.00 | 316.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 67.12 | 0.00 | 67.12 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 184.91 | 0.00 | 184.91 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 3,305.55 | 0.00 | 3,305.55 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 298.98 | 298.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 262.42 | 262.42 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 123.29 | 0.00 | 123.29 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 123.29 | 0.00 | 123.29 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,711.60 | 302 | 商品和服务支出 | 266.76 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 403.33 | 30201 | 办公费 | 19.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.93 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.64 |
30103 | 奖金 | 717.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 64.64 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 5.64 |
30107 | 绩效工资 | 389.45 | 30205 | 水费 | 13.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.89 | 30206 | 电费 | 19.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 80.54 | 30207 | 邮电费 | 15.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.39 | 30211 | 差旅费 | 38.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 262.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 410.68 | 30214 | 租赁费 | 0.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.21 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 46.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 32.66 | 30227 | 委托业务费 | 35.29 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 29.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,866.59 | 公用经费合计 | 272.40 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 50,836.24 | 50,836.24 | 0.00 | 50,836.24 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13,847.92 | 13,847.92 | 0.00 | 13,847.92 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 12,990.78 | 12,990.78 | 0.00 | 12,990.78 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,122.65 | 2,122.65 | 0.00 | 2,122.65 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,318.85 | 2,318.85 | 0.00 | 2,318.85 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 7,257.57 | 7,257.57 | 0.00 | 7,257.57 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 1,291.71 | 1,291.71 | 0.00 | 1,291.71 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 807.14 | 807.14 | 0.00 | 807.14 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 807.14 | 807.14 | 0.00 | 807.14 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 36,988.32 | 36,988.32 | 0.00 | 36,988.32 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 35,302.83 | 35,302.83 | 0.00 | 35,302.83 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 17,302.83 | 17,302.83 | 0.00 | 17,302.83 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,685.48 | 1,685.48 | 0.00 | 1,685.48 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,685.48 | 1,685.48 | 0.00 | 1,685.48 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 26.41 | 16.46 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 16.40 | 12.61 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.40 | 12.61 |
3．公务接待费 | 10.01 | 3.85 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计73100.93万元，支出总计73100.93万元,与2022年度相比，各减少8589.27万元，下降10.51%,主要原因是：机构改革，人防信息指挥保障中心划转至发改局，人员调出，人员退休，项目资金减少，其他收入资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计71252.30万元；包括财政拨款收入70616.09万元（其中，一般公共预算19779.85万元，政府性基金预算50836.24万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.11%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入636.21万元，占收入合计0.89%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计72847.28万元，其中基本支出3140.06万元，占4.31%；项目支出69707.23万元，占95.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计70616.09万元，支出总计70616.09万元，与2022年相比，各增加227.25万元，增长0.32%。主要原因是财政拨款项目资金增加，财政拨款支出年初预算数38181.30万元，完成年初预算的184.95%，主要原因是年中追加项目资金、调整项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19779.85万元，占本年支出合计的27.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10199.03万元，下降34.02%。主要原因是：部分项目资金通过政府性基金预算下达。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19779.85万元，主要用于以下方面：国防支出（类）400.01万元，占2.02%；科学技术支出（类）54.25万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）225.50万元，占1.14%；社会保障和就业支出（类）387.25万元，占1.96%；节能环保支出（类）1832.56万元，占9.26%；城乡社区支出（类）12259.33万元，占61.98%；农林水支出（类）57.00万元，占0.29%；住房保障支出（类）4563.95万元，占23.08%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11429.67万元，支出决算为19779.85万元,完成年初预算的173.06%，主要原因是：年中追加项目资金，调整项目资金，其中：
国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为10.40万元，支出决算数为400.01万元,完成年初预算的3846.25%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为22.21万元，支出决算数为22.21万元,完成年初预算的99.99%，决算数等于预算数的主要原因用于离休人员离休费、津补贴等
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为30.16万元，支出决算数为25.53万元,完成年初预算的84.64%，决算数小于预算数的主要原因事业退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为161.52万元，支出决算数为160.89万元,完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整，人员调动，人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为80.76万元，支出决算数为80.54万元,完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整，人员调动，人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为42.59万元，支出决算数为40.68万元,完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员活动经费减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为42.36万元，支出决算数为37.32万元,完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整，生活困难补助人员调整。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为865.60万元，支出决算数为1201.91万元,完成年初预算的138.85%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1070.59万元，支出决算数为952.86万元,完成年初预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因部分资金调整支出功能分类。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为895.71万元，支出决算数为856.18万元,完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为380.21万元，支出决算数为1721.88万元,完成年初预算的452.88%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为782.31万元，支出决算数为1709.63万元,完成年初预算的218.54%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为505.42万元，支出决算数为499.40万元,完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结余。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为959.13万元，支出决算数为6474.55万元,完成年初预算的675.04%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为4720.02万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因实际下达资金时更改支出功能分类。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为166.50万元，支出决算数为166.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因用于农村困难家庭危房改造补助。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为60.34万元，支出决算数为67.12万元,完成年初预算的111.23%，决算数大于预算数的主要原因实际支出公共租赁住房补贴增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为168.00万元，支出决算数为184.91万元,完成年初预算的110.07%，决算数大于预算数的主要原因实际支出保障性住房租金补贴增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为124.24万元，支出决算数为101.60万元,完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因项目资金调整减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为303.55万元，支出决算数为262.42万元,完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴存基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为38.05万元，支出决算数为36.56万元,完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴缴存基数调整。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为54.25万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为206.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.09万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为590.64万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.82万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为57.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为316.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中上级下达项目资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3305.55万元，决算数大于预算数的主要原因年中上级下达项目资金。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为123.29万元，决算数大于预算数的主要原因年中上级下达项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3138.99万元，其中：
人员经费2866.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费272.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出50836.24万元，占本年支出合计的69.78%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加10426.28万元，增长25.80%，主要原因是：项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出50836.24万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出13847.92万元，占27.24%。；其他（类）支出36988.32万元，占72.76%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26751.63万元，支出决算为50836.24万元,完成年初预算的190.03%，主要原因是项目资金增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2634.30万元，支出决算数为2318.85万元,完成年初预算的88.03%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为5729.49万元，支出决算数为1291.71万元,完成年初预算的22.54%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为17543.84万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为844.00万元，支出决算数为17302.83万元,完成年初预算的2050.10%，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类，年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2122.65万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类，年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7257.57万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类，年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类，年中追加项目资金。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为807.14万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目资金下达时更改支出功能分类，年中追加项目资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18000.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达债券资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1685.48万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达上级项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.41万元，支出决算为16.46万元，完成全年预算的62.32%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费的开支，严格按定额开支公务用车运行维护费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.61万元，占76.62%，与2022年度相比，减少1.90万元，下降13.11%，主要原因是一是本年使用其他收入资金购置公务用车一辆、机构改革划转至发改局公务用车一辆，处置并交由机关事务局拍卖公务用车一辆，年末公车保有量2辆；二是车辆维修费用减少。 ；公务接待费支出决算为3.85万元，占23.38%，与2022年度相比，减少0.27万元，下降6.62%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.40万元，支出决算为12.61万元，完成全年预算的76.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是一是本年使用其他收入资金购置公务用车一辆、机构改革划转至发改局公务用车一辆，处置并交由机关事务局拍卖公务用车一辆，年末公车保有量2辆；二是车辆维修费用减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年使用其他收入资金购置公务用车一辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为16.40万元，支出决算为12.61万元，完成全年预算的76.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费用减少，主要用于部门及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.01万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的38.46%。国内公务接待29批次，累计333人次。主要用于接待接待招商引资企业人员来访、外地企业来访、市外单位来访等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务接待费支出，在财政下达控制数内支出，严格按标准报销。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.85万元，主要用于待招商引资企业人员来访、外地企业来访、市外单位来访等支出，接待29批次，累计333人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为83.17万元，支出决算为125.44万元，完成年初预算的150.82%，决算数大于预算数的主要原因新增公务用车购置、办公设备购置等；比2022年度增长8.78万元，增长7.53%，主要原因是新增公务用车购置、办公设备购置等。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额11163.84万元，其中：政府采购货物支出79.00万元、政府采购工程支出2398.26万元、政府采购服务支出8686.58万元。授予中小企业合同金额11163.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额69.42万元，占授予中小企业合同金额的0.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，住建局本级及所属各部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是环卫作业用车及一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，住建局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目79个，共涉及资金18870.99万元，占一般公共预算项目支出总额的95.41%。
组织对2023年度污水处理项目服务费、生活垃圾焚烧发电项目运行费等57个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50836.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（开化县住房和城乡建设局）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是资产管理完整性有所欠缺；二是绩效评价结果应用待加强。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县住房和城乡建设局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，污水处理项目服务费和生活垃圾焚烧发电项目运行费绩效自评具体情况如下：
污水处理项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1571.98万元，执行数为1518.61万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：合同服务范围内所有纳管污水得到及时有效处理，并达到标准排放。发现的问题及原因：因污水处理量日益增加，难以估算明确的数值纳入年度预算资金中。下一步改进措施：每年城市污水处理费有资金保障，能按时拨付。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 污水处理项目服务费 | ||||||||
主管部门 | 314-开化县住房和城乡建设局 | 预算单位 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2271.98 | 1571.98 | 1518.61 | 0 | 96.60% | ||||
一般公共预算资金 | 711.46 | 711.46 | 711.46 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 1560.52 | 860.52 | 807.14 | 0 | 93.80% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2021年12月到2022年11月华埠镇暂估污水处理量为180万吨，城市厂暂估污水处理量为558.73万吨，出水水质达标，根据《污水处理服务协议》、《开化县城市污水处理PPP项目补充协议》，应支付2021年12月到2022年11月污水处理服务费2183.6768万元； | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(50.00分) | 污水处理量 | ＝100% | 100% | 50.00 | 50.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(50.00分) | 水质影响 | COD、氨氮等指标减排效果明显，改善生态环境 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
生活垃圾焚烧发电项目运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1851.3万元，执行数为1780.22万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：完成年度运行费支付，焚烧厂安全稳定运行，环保排放达标。发现的问题及原因：资金拨付不及时，与运维公司之间存在问题需要协调。下一步改进措施：加快资金拨付，积极协调问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 生活垃圾焚烧发电项目运行费 | ||||||||
主管部门 | 314-开化县住房和城乡建设局 | 预算单位 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2634.3 | 1851.3 | 1780.22 | 0 | 96.16% | ||||
一般公共预算资金 | 109.08 | 109.08 | 109.08 | 0 | 100.00% | ||||
政府性基金预算资金 | 2525.22 | 1742.22 | 1671.14 | 0 | 95.92% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成年度运行费支付 | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(30.00分) | 生活垃圾处理量 | 保证县城乡生活垃圾收集清运后全部处理 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(40.00分) | 环保达标排放 | ＝100% | 100% | 40.00 | 40.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(30.00分) | 焚烧发电 | 每吨垃圾焚烧发电约300度 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出 23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 25.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标志及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。 26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。 30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 31.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。 32.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。 33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。 34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。 35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。 38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 39.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。 40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 41.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。 42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。 43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造方面的支出。 44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。 45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
五、附件
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 污水处理项目服务费 | 优 |
2 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 施工图审查费 | 优 |
3 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 农村建房通用图设计专项经费 | 优 |
4 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 人防工作经费 | 优 |
5 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 临时工专项经费 | 优 |
6 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 城区公厕保洁管理 | 优 |
7 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 垃圾分类建设和运维经费 | 优 |
8 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城镇危旧房动态监测 | 优 |
9 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | PPP付费项目(城乡生活垃圾收集清运项目运维费) | 良 |
10 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2019年老旧小区配套基础设施改造提升工程 | 优 |
11 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城市排涝系统整治工程 | 良 |
12 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2020年城镇老旧小区改造工程 | 优 |
13 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 生活垃圾焚烧发电项目运行费 | 优 |
14 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年区域协调(历史文化街区改造项目) | 优 |
15 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金—省级美丽宜居示范村 | 优 |
16 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年浙江省城镇老旧小区改造资金 | 优 |
17 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县1101指挥所建设项目 | 优 |
18 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 监理巡查服务采购项目 | 良 |
19 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年老旧小区改造项目(中央基建资金) | 优 |
20 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年浙江省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金 | 优 |
21 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金-开化县小桥头片区(棚户区、城中村)改建-凤起花园建设项目 | 优 |
22 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 国家传统村落专项资金 | 优 |
23 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 省级美丽宜居示范村专项资金 | 优 |
24 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-开化县城区生活垃圾综合治理项目 | 优 |
25 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-开化县供节水专项工作 | 优 |
26 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-开化县燃气专项工作 | 优 |
27 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-传统村落白蚁防治项目 | 优 |
28 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年省级住房与城市建设专项资金-城市排涝系统整治工程 | 优 |
29 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 中 |
30 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城市排涝系统整治工程2022年项目 | 良 |
31 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县人民法院诉讼服务中心 | 优 |
32 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城市污水处理PPP项目中期评估 | 优 |
33 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年美丽城镇建设 | 优 |
34 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 物业管理项目经费 | 优 |
35 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 直管公房管理经费 | 优 |
36 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 住房保障管理经费 | 优 |
37 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(第二批) | 优 |
38 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 第一批个人购房补助经费 | 优 |
39 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 城区保洁经费 | 优 |
40 | 314007-开化县市政园林所 | 城区及周边旅游基础设施服务提升项目 | 优 |
41 | 314007-开化县市政园林所 | 创文经费 | 优 |
42 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县中心城区排水系统综合整治工程 | 良 |
43 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县二次供水设施建设与改造项目 | 优 |
44 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2023年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
45 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2021年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
46 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 农村困难家庭危房改造补助资金 | 优 |
47 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 既有住房加装电梯补贴 | 中 |
48 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 自建房排查经费 | 优 |
49 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城乡风貌、未来社区、美丽城镇专班工作经费 | 优 |
50 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 集镇与农村生活污水治理设施运维工作 | 优 |
51 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 建筑业扶持政策兑现 | 中 |
52 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 岙滩村补偿款 | 良 |
53 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省美丽城镇建设资金 | 优 |
54 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住建和城市建设专项资金-城市排涝系统整治工程 | 中 |
55 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住建和城市建设专项资金-开化县生活垃圾处置相关项目 | 中 |
56 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省农村困难家庭危房改造资金 | 优 |
57 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金 | 优 |
58 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省城镇老旧小区改造资金 | 中 |
59 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 美丽城镇建设资金 | 优 |
60 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2022年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
61 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 凤凰北路滨江圣地酒店东侧滑坡工程 | 优 |
62 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 龙居小区建筑边坡滑坡风险治理工程 | 优 |
63 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 棚户区改造(中央直达资金) | 优 |
64 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县1101指挥所建设项目2 | 优 |
65 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2020年老旧小区改造项目1 | 优 |
66 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年老旧小区改造项目1 | 优 |
67 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年老旧小区改造项目1 | 优 |
68 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城区污水管网凤凰北路(二期)项目1 | 优 |
69 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县环境卫生管理基地建设项目1 | 优 |
70 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县农村生活污水治理设施新建及改造项目一期1 | 优 |
71 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县农村生活污水治理设施新建及改造项目二期1 | 优 |
72 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 老城有机更新前期费 | 优 |
73 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城乡风貌提升项目-国家公园城市客厅样板区创建及金溪画廊样板区创建项目前期经费 | 优 |
74 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 205国道改建工业园区污水迁改2023 | 优 |
75 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 信息化项目-开化县污水管网一张图应用场景 | 优 |
76 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县农村生活污水处理设施新建及改造二期-浙财债[2023]1号 | 优 |
77 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县二次供水设施建设与改造项目-浙财债[2023]1号 | 优 |
78 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县中心城区排水系统综合整治工程-浙财债[2023]1号 | 优 |
79 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城市排涝系统整治工程2022年项目前期费 | 优 |
80 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城市排涝系统整治工程2022年项目工程款 | 优 |
81 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2018年5A县城精品园建设工程 | 优 |
82 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住房和城市建设专项资金-村镇建设 | 优 |
83 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住房和城市建设专项资金-公用领域相关工作 | 中 |
84 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住房和城市建设专项资金-市政公用领域专项体检 | 优 |
85 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年省级住房和城市建设专项资金-市政园林建设 | 优 |
86 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年政府投资项目-开化县环境卫生管理基地建设项目 | 优 |
87 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023年政府投资项目-开化县城区污水管网凤凰北路(二期)项目 | 优 |
88 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 预留改革经费(预算)-小桥头片区市政配套建设项目 | 优 |
89 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 预留改革经费(预算)-开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 优 |
90 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 老旧小区配套基础设施改造提升工程 | 优 |
91 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 双溪景苑回购款 | 优 |
92 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 花山路36号房屋产权划转交易税金 | 优 |
93 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2020年老旧小区配套基础设施提升工程 | 优 |
94 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 绿道网贯通二期 | 优 |
95 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 县城芹江钟厂片区国有土地上房屋征收经费 | 优 |
96 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2023年城镇老旧小区改造项目-芹南片区 | 中 |
97 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2023年城镇老旧小区改造项目-城北片区 | 中 |
98 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2023年城镇老旧小区改造项目-城西社区及龙顶社区 | 良 |
99 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化根缘小镇北大门公共停车及配套设施建设项目 | 优 |
100 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2022年度第二批地质灾害综合治理应急补助-开化县龙居小区建筑边坡滑坡 | 优 |
101 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
102 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县创建全国文明城市-城区二次过街路口改造项目 | 优 |
103 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城华快速路-205国道交叉口衔接工程（县级资金） | 优 |
104 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023物业小区创文改造工程 | 优 |
105 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化根缘小镇北大门公共停车及配套设施建设项目国有土地上房屋征收费用（第二批） | 优 |
106 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县环境卫生管理基地建设项目 | 优 |
107 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 信息化专项-桃源未来社区智慧服务平台项目 | 中 |
108 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年度第二批地质灾害综合治理应急补助-开化县古溪路28-3号屋后崩塌 | 优 |
109 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2021年度第二批地质灾害综合治理应急补助-开化县芹阳办事处木勺山63号屋后崩塌 | 优 |
110 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 中行房屋产权置换1 | 优 |
111 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县武警中队军属来队用房等场所改造工程 | 良 |
112 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 人武部正规化建设项目 | 良 |
113 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 桃溪村留用地租金补偿 | 优 |
114 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2021年自然灾害风险普查项目 | 优 |
115 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2023年省城镇保障性安居工程资金 | 中 |
116 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 白蚁防治经费 | 良 |
117 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2023年税金 | 优 |
118 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2023年省级住房和城市建设专项资金 | 优 |
119 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 个人购房补贴1 | 优 |
120 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 填埋场专项经费 | 优 |
121 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 2023年飞灰转运服务费 | 优 |
122 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 2023填埋场项目建设经费 | 优 |
123 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县十里铺生活垃圾填埋场生态修复工程项目 | 优 |
124 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县城区垃圾转运站项目-浙财债[2023]1号 | 优 |
125 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 2023年飞灰处置经费 | 优 |
126 | 314007-开化县市政园林所 | 绿化养护经费 | 良 |
127 | 314007-开化县市政园林所 | 城区保洁经费 | 优 |
128 | 314007-开化县市政园林所 | 亮化维护经费 | 优 |
129 | 314007-开化县市政园林所 | 财政专项创文经费 | 优 |
130 | 314007-开化县市政园林所 | 财政专项创文经费(二) | 优 |
131 | 314007-开化县市政园林所 | 城区及周边旅游基础设施服务提升项目(二) | 优 |
132 | 314007-开化县市政园林所 | 开化城区-绿化养护费 | 优 |
133 | 314007-开化县市政园林所 | 2023年省级住房和城市建设专项资金 | 中 |
134 | 314007-开化县市政园林所 | 开化县芹阳片区路灯智能化改造和维护项目（2022年11月-2023年4月路灯节能部分） | 优 |
135 | 314007-开化县市政园林所 | 开化县凤凰山脚口袋公园建设工程 | 优 |
136 | 314007-开化县市政园林所 | 信息化项目-开化县污水管网一张图应用场景 | 良 |
局本级及下属单位决算.zip
