| 索引号: | 330824/2024-127704 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 政协办 | 有效性: |
目 录
一、概况...........................................( )
（一）部门职责.................................( )
（二）机构设置..................................( )
二、2023年度部门决算公开表.........................( )
（一）收入支出决算总表...........................( )
（二）收入决算表（分单位）.......................( )
（三）收入决算表（分科目）.......................( )
（四）支出决算表（分单位）.......................( )
（五）支出决算表（分科目）.......................( )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................( )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............( )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....( )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( )
三、2023年度部门（单位）决算情况说明................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................( )
（二）收入决算情况说明...........................( )
（三）支出决算情况说明..........................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
...................................................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......( )
（十）机关运行经费支出说明.......................( )
（十一）政府采购支出说明.........................( )
（十二）国有资产占有使用情况说明.................( )
（十三）预算绩效情况说明.........................( )
四、名词解释........................................( )
五、附件............................................( )
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全委会议决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，组织委员开展调研视察、督查活动，广泛联系各界委员并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务作用。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总）部门决算包括：
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会本级决算。
纳入中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,085.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,672.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 267.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 147.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,085.47 | 本年支出合计 | 58 | 2,087.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1.60 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,087.07 | 总 计 | 62 | 2,087.07 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,085.47 | 2,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 2,085.47 | 2,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,085.47 | 2,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,670.56 | 1,670.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,643.11 | 1,643.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,159.37 | 1,159.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 115.51 | 115.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 122.58 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 245.66 | 245.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.02 | 214.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.68 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.79 | 140.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,087.07 | 1,603.33 | 483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 2,087.07 | 1,603.33 | 483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,087.07 | 1,603.33 | 483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,672.16 | 1,188.42 | 483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,644.71 | 1,160.97 | 483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,160.97 | 1,160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 115.51 | 0.00 | 115.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 245.66 | 0.00 | 245.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.02 | 214.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.68 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.79 | 140.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,085.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,670.56 | 1,670.56 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 267.13 | 267.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,085.47 | 本年支出合计 | 59 | 2,085.47 | 2,085.47 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,085.47 | 总 计 | 64 | 2,085.47 | 2,085.47 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,085.47 | 1,601.73 | 483.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,670.56 | 1,186.82 | 483.74 | ||
20102 | 政协事务 | 1,643.11 | 1,159.37 | 483.74 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,159.37 | 1,159.37 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 115.51 | 0.00 | 115.51 | ||
2010206 | 参政议政 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 245.66 | 0.00 | 245.66 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 267.13 | 267.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.02 | 214.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.68 | 142.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.34 | 71.34 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 147.78 | 147.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.79 | 140.79 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,402.12 | 302 | 商品和服务支出 | 128.08 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 204.49 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 206.01 | 30202 | 印刷费 | 5.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 406.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 29.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 71.34 | 30207 | 邮电费 | 4.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 25.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 140.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 53.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,473.65 | 公用经费合计 | 128.08 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.39 | 10.39 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 10.39 | 10.39 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2087.07万元，支出总计2087.07万元,与2022年度相比，各增加366.35万元，增长21.29%,主要原因是：人员变动，人员经费增加；退休人员死亡，抚恤金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2085.47万元；包括财政拨款收入2085.47万元（其中，一般公共预算2085.47万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2087.07万元，其中基本支出1603.33万元，占76.82%；项目支出483.74万元，占23.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2085.47万元，支出总计2085.47万元，与2022年相比，各增加366.35万元，增长21.31%。主要原因是人员变动，人员经费增加；退休人员死亡，抚恤金增加。财政拨款支出年初预算数2377.70万元，完成年初预算的87.71%，主要原因是项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2085.47万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.35万元，增长21.31%。主要原因是：人员变动，人员经费增加；退休人员死亡，抚恤金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2085.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1670.56万元，占80.10%；社会保障和就业支出（类）267.13万元，占12.81%；住房保障支出（类）147.78万元，占7.09%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2377.70万元，支出决算为2085.47万元,完成年初预算的87.71%，主要原因是：项目支出减少。
其中：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为1088.51万元，支出决算数为1159.37万元,完成年初预算的106.51%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为282.07万元，支出决算数为115.51万元,完成年初预算的40.95%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目年中预算调减。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为122.58万元，支出决算数为122.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：委员活动开展丰富，按计划完成支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为545.73万元，支出决算数为245.66万元,完成年初预算的45.01%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为19.44万元，支出决算数为27.45万元,完成年初预算的141.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为111.43万元，支出决算数为142.68万元,完成年初预算的128.04%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为55.71万元，支出决算数为71.34万元,完成年初预算的128.05%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为146.89万元，支出决算数为140.79万元,完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因：公积金下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为5.34万元，支出决算数为6.99万元,完成年初预算的130.95%，决算数大于预算数的主要原因：新进人员增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.11万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1601.73万元，其中：
人员经费1473.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费128.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为10.39万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.55万元，增长32.50%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是
无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待57批次，累计932人次。主要用于接待来开调研的其他省市政协、招商引资公司工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算支出其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出10.39万元，主要用于接待来开调研的其他省市政协、招商引资公司等。接待57批次，累计932人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为144.87万元，支出决算为128.08万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费减少，节省开支；比2022年度下降36.88万元，下降22.36%，主要原因是日常公用经费减少，节省开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额11.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金244.35万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，委员培训费项目和茶文化研究会建设运行经费项目绩效自评具体情况如下：
委员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.73万元，执行数为22.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是100%完成；二是组织委员培训，提高委员履职能力；三是提高政协委员满意度；下一步改进措施：继续加强绩效管理。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 委员培训费 | ||||||||
| 主管部门 | 104-中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 预算单位 | 104001-中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | ||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 委员培训 | 完成的好 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(40.00分) | 工作成效 | 工作成效 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(30.00分) | 工作效率 | 工作效率 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 委员满意度 | 委员满意度提升 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
1
茶文化研究会建设运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办各项活动，并组织广大委员积极参与；二是提高政协委员满意度；三是提高大家对茶文化的认识。发现的问题及原因：项目验收量化考评程度低。下一步改进措施：细化项目验收标准。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 茶文化研究会建设运行经费 | ||||||||
| 主管部门 | 104-中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 预算单位 | 104001-中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | ||||||
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.93 | 0 | 99.64% | ||||
| 一般公共预算资金 | 20 | 20 | 19.93 | 0 | 99.64% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 茶文化研究会建设运行经费 | 完成的好 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
| 质量指标(40.00分) | 研究成果 | 优秀 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益(40.00分) | 社会效益 | 扩面 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 生态效益(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意度 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
1
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协开展活动项目支出。 19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政协事务支出。 21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费， 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政职业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
