| 索引号: | 330824/2024-127703 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 党校 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是： （一）培训乡科级及以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。 （二）开展马克思主义基本理论研究。研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 （三）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。 （四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务。 （五）开展与有关机构和组织的合作与交流。组织开展中华文化的教育、研究和交流。 （六）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。 （七）完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共开化县委党校（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入中共开化县委党校（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 888.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 923.59 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 894.75 | 本年支出合计 | 58 | 1,069.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 174.99 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,069.74 | 总 计 | 62 | 1,069.74 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 894.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
中共开化县委党校 | 894.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 894.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
205 | 教育支出 | 748.60 | 742.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 748.60 | 742.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 748.60 | 742.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,069.74 | 601.67 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委党校 | 1,069.74 | 601.67 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,069.74 | 601.67 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 923.59 | 455.52 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 923.59 | 455.52 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 923.59 | 455.52 | 468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 888.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 742.60 | 742.60 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 888.75 | 本年支出合计 | 59 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 888.75 | 总 计 | 64 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 888.75 | 595.67 | 293.08 | |||
205 | 教育支出 | 742.60 | 449.52 | 293.08 | ||
20508 | 进修及培训 | 742.60 | 449.52 | 293.08 | ||
2050802 | 干部教育 | 742.60 | 449.52 | 293.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 522.09 | 302 | 商品和服务支出 | 36.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.00 | 30201 | 办公费 | 2.73 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.26 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 139.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.92 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.46 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | 4.74 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 559.36 | 公用经费合计 | 36.31 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.47 | 5.47 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.28 | 3.28 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.28 | 3.28 |
3．公务接待费 | 2.20 | 2.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1069.74万元，支出总计1069.74万元,与2022年度相比，各减少24.35万元，下降2.23%,主要原因是：工资晋升，社保基数调整以及退休一次性补贴发放，退休人员死亡抚恤等导致人员经费支出增加；贯彻过紧日子等文件精神要求，减少接待费等公用经费开支；新增绿色学校创建和课题项目，干部培训经费增加；减少过渡安置和开化论坛项目，乡村振兴研究院运行经费减少等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计894.75万元；包括财政拨款收入888.75万元（其中，一般公共预算888.75万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6.00万元，占收入合计0.67%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1069.74万元，其中基本支出601.67万元，占56.24%；项目支出468.07万元，占43.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计888.75万元，支出总计888.75万元，与2022年相比，各增加202.69万元，增长29.54%。主要原因是工资晋升，社保基数调整以及退休一次性补贴发放，退休人员死亡抚恤等导致人员经费支出增加；2023年度干部培训经费由其他资金收入转为一般公共预算拨款等。财政拨款支出年初预算数792.43万元，完成年初预算的112.15%，主要原因是工资晋升，社保基数调整以及退休一次性补贴发放，退休人员死亡抚恤等导致人员经费支出增加；开化论坛活动未举办，乡村振兴研究院运行经费等项目支出减少；干部培训经费由其他收入转为财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出888.75万元，占本年支出合计的83.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.69万元，增长29.54%。主要原因是：工资晋升，社保基数调整以及退休一次性补贴发放，退休人员死亡抚恤等导致人员经费支出增加；2023年度干部培训经费由其他资金收入转为一般公共预算拨款等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出888.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）742.60万元，占83.56%；社会保障和就业支出（类）85.14万元，占9.58%；住房保障支出（类）61.00万元，占6.86%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.43万元，支出决算为888.75万元,完成年初预算的112.15%，主要原因是：工资晋升，社保基数调整以及退休一次性补贴发放，退休人员死亡抚恤等导致人员经费支出增加；开化论坛活动未举办，乡村振兴研究院运行经费等项目支出减少；干部培训经费由其他收入转为一般公共预算财政拨款。其中：
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为673.38万元，支出决算数为742.60万元,完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因：工资晋升等导致人员经费支出增加；开化论坛活动未举办，乡村振兴研究院运行经费等项目支出减少；干部培训经费由其他收入转为一般公共预算财政拨款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为30.67万元，支出决算数为34.92万元,完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因：工资晋升等导致养老保险缴费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.34万元，支出决算数为17.46万元,完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因：工资晋升等导致职业年金缴费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为12.16万元，支出决算数为16.44万元,完成年初预算的135.17%，决算数大于预算数的主要原因：退休一次性补贴发放。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为53.17万元，支出决算数为52.49万元,完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为7.72万元，支出决算数为8.52万元,完成年初预算的110.36%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入及购房补贴缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.33万元，决算数大于预算数的主要原因：退休职工死亡抚恤。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.67万元，其中：
人员经费559.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费36.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，以及预算指标安排公务活动接待，规范公车使用，严禁超预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度没有安排人员因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.28万元，占59.89%，与2022年度相比，减少0.16万元，下降4.76%，主要原因是公务交流活动比上年略有减少；公务接待费支出决算为2.20万元，占40.11%，与2022年度相比，减少1.02万元，下降31.75%，主要原因是公务交流活动比上年略有减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2023年度没有安排人员因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，规范公车使用，严禁超预算支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，规范公车使用，严禁超预算支出，主要用于公务交流活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待15批次，累计187人次。主要用于接待其他地区党校或合作单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，以及预算指标安排公务活动接待，严禁超预算支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.20万元，主要用于接待其他地区党校或合作单位，接待15批次，累计187人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额173.43万元，其中：政府采购货物支出15.74万元、政府采购工程支出1.80万元、政府采购服务支出155.89万元。授予中小企业合同金额73.43万元，占政府采购支出总额的42.34%。其中，授予小微企业合同金额73.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.85%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，中共开化县委党校本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务往来；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共开化县委党校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金162.00万元，占一般公共预算项目支出总额的55.28%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共开化县委党校随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡村振兴智库服务项目和《打造习近平山区共同富裕重要论述先行实践地》课题研究专项经费项目绩效自评具体情况如下：
乡村振兴智库服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展第二期开化青年干部人才培养工程拓展培训班；举办第二届钱江源青年论坛暨文化普查学术研讨会；出版《钱江源乡村振兴研究报告》；开展第二期开化特色产业与文化创意研究课题；开展第三期走进文化礼堂-青年公益行动；举办第三届开化“闽南文化圈与徽州文化圈”文化创意研讨会；开展开化乡村价值传承与乡村振兴的机制与路径研究，并形成研究报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《打造习近平山区共同富裕重要论述先行实践地》课题研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：与中央党校、省委党校合作“人人有事做，家家有收入” 重大课题，课题成果被中办内参录用，入库中央党校智库，获省委多位领导肯定性批示，“人人有事做，家家有收入”的高质量就业创业体系写入2023年浙江省政府工作报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
