| 索引号: | 11330824002627587N/2024-127698 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县营商办 | 有效性: |
目录
一、概况 .................................................................... ................................................................................2
（一）部门职责...........................................................................................................................................2
（二）机构设置...........................................................................................................................................3
二、2023年度部门决算公开表.................................................................................................................4
2023年度收入支出决算总表.......................................................................................................................4
2023年度收入决算表（分单位）.................................................................................................................6
2023年度收入决算表（分科目）................................................................................................................7
2023年度支出决算表（分单位）..................................................................................................................9
2023年度支出决算表（分科目）.................................................................................................................10
2023年度财政拨款收入支出决算总表........................................................................................................12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................................14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................................................16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................................................18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................................................19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................................................20
三、2023年度部门决算情况说明.................................................. ...............................................................21
（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................................................21
（二）收入决算情况说明................................................................................................................................21
（三）支出决算情况说明.................................................................................................................................21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................................22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................................24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................................26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................................26
（十）机关运行经费支出说明.........................................................................................................................28
（十一）政府采购支出说明................................................................................................................................28
（十二）国有资产占有使用情况说明................................................................................................................29
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................................................29
四、名词解释...........................................................................................................................................................34
五、附件......................................................................................................................................................................38
一、概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的法律法规、规章和方针政策，落实县委、县政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全县优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革制度机制的建议。
（2）负责拟订全县营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划并组织实施。
（3）负责县本级行政服务中心的规范化建设，统筹推进行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评等工作。组织指导、监督检查县行政服务中心（含分中心）和乡村便民服务中心建设工作。
（4）负责统筹推进浙江政务服务网开化平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导、监督检查各部门各乡镇政务服务信息化建设工作。
（5）负责统筹推进全县政务服务标准化工作，并加强监督检查。
（6）负责统筹推进信用开化建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织拟订信用标准和技术规范，负责信用信息平台建设，促进信用信息资源整合与运用。
（7）负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。
（8）负责全县营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。
（9）牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县营商环境建设办公室（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入开化县营商环境建设办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：“本单位无二级预算单位”，本单位内设：综合科、改革科、社会信用科、督查指导科、政务服务中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,907.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,638.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 599.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 32.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 599.15 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 159.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,506.89 | 本年支出合计 | 58 | 4,509.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.90 | 年末结转和结余 | 60 | 0.57 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,509.79 | 总 计 | 62 | 4,509.79 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,506.89 | 4,506.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县营商环境建设办公室 | 4,506.89 | 4,506.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,506.89 | 4,506.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,635.95 | 3,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,234.78 | 3,234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 401.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 401.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 159.60 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 159.60 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.60 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,509.22 | 536.58 | 3,972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县营商环境建设办公室 | 4,509.22 | 536.58 | 3,972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,509.22 | 536.58 | 3,972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,638.27 | 456.38 | 3,181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,237.11 | 68.59 | 3,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,237.11 | 68.59 | 3,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 387.80 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 387.80 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,907.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,635.95 | 3,635.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 599.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 159.60 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,506.89 | 本年支出合计 | 59 | 4,506.89 | 3,907.74 | 599.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,506.89 | 总 计 | 64 | 4,506.89 | 3,907.74 | 599.15 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,907.74 | 534.25 | 3,373.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,635.95 | 454.06 | 3,181.89 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,234.78 | 66.26 | 3,168.52 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,234.78 | 66.26 | 3,168.52 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 387.80 | 13.37 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.16 | 387.80 | 13.37 | ||
206 | 科学技术支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.08 | 39.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | ||
21307 | 农村综合改革 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 159.60 | 0.00 | 159.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 445.23 | 302 | 商品和服务支出 | 84.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.48 | 30201 | 办公费 | 16.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.01 | 30202 | 印刷费 | 3.23 | 310 | 资本性支出 | 1.56 |
30103 | 奖金 | 100.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.56 |
30107 | 绩效工资 | 40.74 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.38 | 30206 | 电费 | 28.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 30207 | 邮电费 | 3.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 30209 | 物业管理费 | 2.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 118.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.96 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 448.43 | 公用经费合计 | 85.82 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 599.15 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.70 | 1.70 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.70 | 1.70 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4509.79万元，支出总计4509.79万元,与2022年度相比，各增加3845.59万元，增长578.98%,主要原因是：增加原行政服务中心大楼资产盘活费用，乡村便民服务中心规范化提升资金以及开化县驻企服务云上社区系统应用项目、开化机关内部“最多跑一次”服务平台运维费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4506.89万元；包括财政拨款收入4506.89万元（其中，一般公共预算3907.74万元，政府性基金预算599.15万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4509.22万元，其中基本支出536.58万元，占11.90%；项目支出3972.64万元，占88.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4506.89万元，支出总计4506.89万元，与2022年相比，各增加3845.59万元，增长581.52%。主要原因是增加原行政服务中心大楼资产盘活费用，乡村便民服务中心规范化提升资金以及开化县驻企服务云上社区系统应用项目、开化机关内部“最多跑一次”服务平台运维费。财政拨款支出年初预算数579.35万元，完成年初预算的777.92%，主要原因是增加原行政服务中心大楼资产盘活费用，乡村便民服务中心规范化提升资金以及开化县驻企服务云上社区系统应用项目、开化机关内部“最多跑一次”服务平台运维费
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3907.74万元，占本年支出合计的86.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3246.44万元，增长490.92%。主要原因是：增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3907.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3635.95万元，占93.04%；科学技术支出（类）32.00万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）39.08万元，占1.00%；农林水支出（类）159.60万元，占4.08%；住房保障支出（类）41.12万元，占1.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.35万元，支出决算为3907.74万元,完成年初预算的674.50%，主要原因是：增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为134.31万元，支出决算数为3234.78万元,完成年初预算的2408.44%，决算数大于预算数的主要原因增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为375.86万元，支出决算数为401.16万元,完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为20.73万元，支出决算数为26.38万元,完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.91万元，支出决算数为12.69万元,完成年初预算的128.07%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为32.17万元，支出决算数为35.77万元,完成年初预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为6.37万元，支出决算数为5.35万元,完成年初预算的84.02%，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整，人员变动。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加开化县驻企服务云上社区系统应用项目，开化机关内部“最多跑一次”服务平台运维费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为159.60万元，决算数大于预算数的主要原因增加乡村便民服务中心规范化提升资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出534.25万元，其中：
人员经费448.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费85.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出599.15万元，占本年支出合计的13.29%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加599.15万元，增长0.00%，主要原因是：增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出599.15万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出599.15万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为599.15万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为599.15万元，决算数大于预算数的主要原因增加原行政服务中心大楼资产盘活费用。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，“三公”经费政策，以及公务餐执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已没有公务车 ；公务接待费支出决算为1.70万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降9.89%，主要原因是严格遵守八项规定，奉行节约原则，积极缩减“三公"经费，公务餐执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已没有公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待16批次，累计154人次。主要用于接待招商引资、公务考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费政策，以及公务餐执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.70万元，主要用于招商引资、公务考察。接待16批次，累计154人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因电费、办公费以及其他商品服务支出等公用经费增加；比2022年度增长61.32万元，增长250.26%，主要原因是电费、办公费以及其他商品服务支出等公用经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额34.16万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.21万元。授予中小企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额34.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县营商环境建设办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县营商环境建设办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3327.24万元，占一般公共预算项目支出总额的85.14%。
组织对原行政服务中心大楼资产盘活费用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金599.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对2023年快递专窗费用、行政服务中心名称标识标牌更换经费、原行政服务中心大楼资产盘活费用、信息化项目-开化县驻企服务云上社区、开化机关内部“最多跑一次”服务平台运等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3327.24万元，政府性基金预算支出599.15万元。本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县营商环境建设办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村级（社区）便民服务中心运行经费项目和信息化项目-开化县驻企服务云上社区项目绩效自评具体情况如下：
村级（社区）便民服务中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，%0A完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成池淮镇星新社区、芹阳办事处岙滩社区、马金镇从化社区经费补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 村级(社区)便民服务中心运行经费 | ||||||||
主管部门 | 336-开化县营商环境建设办公室 | 预算单位 | 336001-开化县营商环境建设办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
村级（社区）便民服务中心运行经费。池淮镇星新社区、芹阳办事处岙滩社区、马金镇崇化社区6000元／村 | 规定时间内完成池淮镇星新社区、芹阳办事处岙滩社区、马金镇崇化社区经费补助拨付 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(30.00分) | 社区数量 | ＝3个 | 3个 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(10.00分) | 便民服务大厅环境 | 优化 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(10.00分) | 便民服务中心日常运行开支 | ＝6000元/个 | 6000元/个 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(10.00分) | 群众办事跑社区频率 | 最多跑一次 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(10.00分) | 保障便民中心 基本运行 | 保障便民中心 基本运行 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响(10.00分) | 政务服务基层便利化 | 便利化提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众满意率 | ≥99% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
企业满意率 | ≥99% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
信息化项目-开化县驻企服务云上社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.5万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：系统实现了破解驻企服务员管理难、企业问题收集烦、问题流转追溯难等问题，高效解决企业难题。发现的问题及原因：线上服务系统不稳定各专区供各区块并网连入不稳定。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用率；二是加强与供应商对接，提高系统稳定性。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 信息化项目-开化县驻企服务云上社区 | ||||||||
主管部门 | 336-开化县营商环境建设办公室 | 预算单位 | 336001-开化县营商环境建设办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 27 | 26.5 | 0 | 98.15% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 27 | 26.5 | 0 | 98.15% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照“市县一体”的要求，秉承“开放共享”的理念，市营商办建立了线上服务系统（衢州市驻企服务系统<云上社区>，并留有县（市、区）专区供各区块并网接入。为实现全市域组网服务，要求各区块在2022年完成相应线上系统的建设，纳入营商环境工作考核机制。系统主要功能是破解驻企服务员管理难、企业问题收集烦、问题流转追溯难等问题。 | 系统实现了破解驻企服务员管理难、企业问题收集烦、问题流转追溯难等问题，高效解决企业难题 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 问题发现数 | ＝200个 | 374个 | 10.00 | 10.00 | |||
入驻人员 | ＝200个 | 210个 | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 系统稳定率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
问题解决率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 运行维护响应时间 | ＝20分钟 | 20分钟 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 维护成本 | ＝2万元 | 2万元 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(10.00分) | 服务企业效率 | 明显提高效率 | 优效率 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(10.00分) | 解决企业问题闭环 | 发现、解决问题闭环效率 | 优效率 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 企业满意度 | 非常满意满意度 | 优满意度 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除各类项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映各级政府除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
27.农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
五、附件
开化县营商环境建设办公室（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.docx
