| 索引号: | 113308240026262933/2024-127697 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据中共开化县委办公室文件办字〔2019〕23号文件规定，开化县教育局主要职责是：1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划；承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施；指导、协调各乡镇及有关部门的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责全县教育系统党的政治建设、思想建设和组织建设等工作；负责全县各类学校领导班子建设和思想政治工作；配合县委统战部做好教育系统的统战工作；指导、组织全县教育系统党群和社团工作。4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查县级有关部门和乡（镇）人民政府依法履行教育职责情况，组织实施教育督导检查和评估验收。5.统筹管理全县学前教育、中小学教育、职业教育、特殊教育、成人教育、成人高等教育自学考试等工作，管理教育系统教师的继续教育工作；参与审核县内学校的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展，负责民办学校及相关教育培训机构的审批。 6.规划并指导全县中小学、幼儿园、职业教育学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，指导全县中小学少先队和共青团工作。7.负责全县学生学籍管理工作，制定幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施；拟订高中段招生计划，组织实施普通高中、职业高中与成人高校招生考试工作。8.负责全县各级各类教育技术工作的规划与指导；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备及远程教育设点工作；指导全县学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写审核校本和乡土课程，进行教学质量评估。9.负责全县教师工作，拟订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格证书制度，学校教职工招考调配、岗位设置管理工作；监督管理中小学教职工年度岗位考核工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全县教育系统的对外教育交流与合作工作。10.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇、学校教育事业经费的安排和使用情况；负责教育系统内部审计工作；负责全县中小学和教育单位的基建、财务、固定资产；实施家庭困难学生资助工作。11.负责全县语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训、测试工作；指导语言文字规范化建设。12.负责全县教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好各级各类学校的校园和周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助县委、县政府处理全县学校的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县教育局（汇总）部门决算包括：开化县教育局汇总部门决算包括：局本级决算，直属教师进修学校和教育技术中心的决算，所属36所学校的决算。
纳入开化县教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开化县教育局本级、 开化县林山乡中心学校、开化县教育局教育技术中心 、 开化县音坑乡中心学校、开化县教育研究与培训中心、 开化县中村乡中心学校、浙江省衢州旅游学校、 开化县华埠镇中心学校、浙江省开化中学、开化县桐村镇中心学校、开化县华埠中学、开化县杨林镇中心学校、开化县马金中学、开化县池淮镇中心学校、开化县实验幼儿园、开化县长虹乡中心学校、开化县荷花幼儿园、开化县华埠幼儿园、开化县实验小学、开化县苏庄镇中心学校、开化县天地小学、开化县马金镇中心学校、开化县北门小学、开化县何田乡中心学校、开化县培智学校、开化县齐溪镇中心学校、开化县第一初级中学、开化县芹阳小学、开化县第二初级中学、开化县村头镇中心学校、开化县第三初级中学、开化县大溪边乡中心学校、开化县城东小学、开化县芹阳幼儿园、开化县崇化高级中学、开化县马金中心幼儿园、开化县崇化初级中学、开化县池淮中心幼儿园、开化县钱学森学校。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100,363.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,182.02 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,993.64 | 五、教育支出 | 36 | 91,638.63 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,582.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,029.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,804.92 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,640.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 377.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 109,121.91 | 本年支出合计 | 58 | 108,500.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 737.91 | 结余分配 | 59 | 1,548.83 |
年初结转和结余 | 29 | 302.25 | 年末结转和结余 | 60 | 112.98 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 110,162.08 | 总 计 | 62 | 110,162.08 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,121.91 | 102,545.77 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 |
开化县教育局 | 5,253.60 | 5,253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育研究与培训中心 | 1,643.83 | 1,643.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育技术中心 | 652.52 | 652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化中学 | 8,844.98 | 7,935.77 | 0.00 | 599.90 | 0.00 | 0.00 | 309.32 |
开化县第一初级中学 | 4,372.51 | 4,144.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.47 |
开化县第二初级中学 | 4,707.79 | 4,365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.08 |
开化县实验小学 | 3,030.07 | 2,853.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.46 |
开化县天地小学 | 2,548.06 | 2,413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.96 |
开化县北门小学 | 3,837.95 | 3,546.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.96 |
开化县实验幼儿园 | 2,468.67 | 2,206.42 | 0.00 | 148.42 | 0.00 | 0.00 | 113.83 |
浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 8,925.28 | 8,710.68 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 |
开化县华埠中学 | 5,519.92 | 4,947.76 | 0.00 | 572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中学 | 3,444.59 | 3,213.61 | 0.00 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 123.07 |
开化县城东小学 | 2,596.60 | 2,473.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.52 |
开化县培智学校 | 719.98 | 719.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
开化县林山乡中心学校 | 665.92 | 652.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 |
开化县音坑乡中心学校 | 1,585.51 | 1,521.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.39 |
开化县中村乡中心学校 | 476.21 | 445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
开化县华埠镇中心学校 | 4,513.16 | 4,281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.11 |
开化县桐村镇中心学校 | 1,315.17 | 1,273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 |
开化县杨林镇中心学校 | 948.49 | 925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.13 |
开化县池淮镇中心学校 | 3,683.58 | 3,557.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.60 |
开化县长虹乡中心学校 | 863.75 | 821.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.57 |
开化县苏庄镇中心学校 | 2,653.61 | 2,517.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.72 |
开化县马金镇中心学校 | 2,608.09 | 2,503.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.79 |
开化县何田乡中心学校 | 501.78 | 486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |
开化县齐溪镇中心学校 | 364.79 | 355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
开化县村头镇中心学校 | 2,345.83 | 2,289.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.70 |
开化县大溪边乡中心学校 | 804.66 | 766.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.76 |
开化县第三初级中学 | 3,568.33 | 3,435.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.39 |
开化县崇化初级中学 | 3,206.73 | 2,968.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.30 |
开化县芹阳小学 | 1,335.58 | 1,254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 |
开化县凤凰幼儿园 | 1,702.20 | 1,484.29 | 0.00 | 216.05 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
开化县华埠中心幼儿园 | 1,540.60 | 1,140.68 | 0.00 | 399.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳幼儿园 | 861.91 | 512.34 | 0.00 | 237.55 | 0.00 | 0.00 | 112.03 |
开化县马金中心幼儿园 | 1,060.26 | 810.39 | 0.00 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 56.50 |
开化县池淮中心幼儿园 | 844.76 | 535.38 | 0.00 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
开化县钱学森学校 | 12,501.22 | 12,501.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化高级中学 | 603.41 | 426.40 | 0.00 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,121.91 | 102,545.77 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 | |||
205 | 教育支出 | 92,260.27 | 85,684.13 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 | ||
20501 | 教育管理事务 | 961.42 | 961.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 359.67 | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 601.75 | 601.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 73,356.32 | 66,995.48 | 0.00 | 2,852.09 | 0.00 | 0.00 | 3,508.75 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,753.78 | 3,964.87 | 0.00 | 1,428.12 | 0.00 | 0.00 | 360.78 | ||
2050202 | 小学教育 | 20,283.99 | 18,573.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.57 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,730.01 | 7,657.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.50 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,895.02 | 8,106.15 | 0.00 | 1,423.97 | 0.00 | 0.00 | 364.89 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,693.53 | 28,693.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,936.73 | 2,722.12 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,685.45 | 2,470.84 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | ||
2050303 | 技校教育 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 465.73 | 465.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 377.73 | 377.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 1,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 1,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,029.06 | 7,029.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,384.31 | 6,384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,044.92 | 4,044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,585.77 | 6,585.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,054.79 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 108,500.27 | 89,308.42 | 19,191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育局 | 5,350.20 | 1,847.51 | 3,502.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育研究与培训中心 | 1,653.06 | 1,057.36 | 595.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育技术中心 | 691.65 | 185.54 | 506.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化中学 | 8,771.36 | 8,771.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第一初级中学 | 4,274.92 | 4,274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第二初级中学 | 4,639.34 | 4,639.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县实验小学 | 2,880.91 | 2,880.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县天地小学 | 2,708.03 | 2,708.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县北门小学 | 3,696.67 | 3,696.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县实验幼儿园 | 2,569.01 | 2,269.01 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 8,773.30 | 8,420.30 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠中学 | 5,715.64 | 4,839.19 | 876.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中学 | 3,442.25 | 3,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县城东小学 | 2,614.02 | 2,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县培智学校 | 684.89 | 596.89 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林山乡中心学校 | 696.09 | 696.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县音坑乡中心学校 | 1,521.13 | 1,521.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县中村乡中心学校 | 519.77 | 519.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠镇中心学校 | 4,469.22 | 4,469.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县桐村镇中心学校 | 1,316.20 | 1,316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县杨林镇中心学校 | 925.36 | 925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县池淮镇中心学校 | 3,688.14 | 3,688.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县长虹乡中心学校 | 831.86 | 831.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县苏庄镇中心学校 | 2,545.25 | 2,545.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金镇中心学校 | 2,632.01 | 2,632.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县何田乡中心学校 | 532.12 | 532.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县齐溪镇中心学校 | 401.82 | 377.71 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县村头镇中心学校 | 2,374.33 | 2,374.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县大溪边乡中心学校 | 824.26 | 824.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第三初级中学 | 3,482.10 | 3,482.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化初级中学 | 3,072.14 | 2,472.84 | 599.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳小学 | 1,280.85 | 1,280.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县凤凰幼儿园 | 1,782.90 | 1,782.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠中心幼儿园 | 1,524.40 | 1,524.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳幼儿园 | 822.27 | 822.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中心幼儿园 | 972.28 | 972.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县池淮中心幼儿园 | 801.57 | 801.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县钱学森学校 | 12,497.38 | 150.88 | 12,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化高级中学 | 521.60 | 521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 108,500.27 | 89,308.42 | 19,191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 91,638.63 | 74,633.79 | 17,004.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,058.01 | 1,058.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 359.67 | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 698.35 | 698.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 72,815.92 | 69,198.30 | 3,617.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,747.80 | 5,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 20,080.64 | 20,080.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,323.36 | 8,323.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,935.31 | 9,058.86 | 876.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,728.82 | 25,987.64 | 2,741.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,784.74 | 2,784.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,533.46 | 2,533.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 430.64 | 342.64 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 342.64 | 342.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,202.27 | 718.34 | 483.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,202.27 | 718.34 | 483.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,029.06 | 7,029.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,384.31 | 6,384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,044.92 | 4,044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,585.77 | 6,585.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,054.79 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,363.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,182.02 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 85,776.80 | 85,776.80 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,029.06 | 7,029.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 102,545.77 | 本年支出合计 | 59 | 102,638.45 | 100,456.42 | 2,182.02 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 130.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 130.91 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 102,676.68 | 总 计 | 64 | 102,676.68 | 100,494.66 | 2,182.02 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 100,456.42 | 83,446.59 | 17,009.83 | |||
205 | 教育支出 | 85,776.80 | 68,771.97 | 17,004.83 | ||
20501 | 教育管理事务 | 961.42 | 961.42 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 359.67 | 359.67 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 601.75 | 601.75 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 67,122.55 | 63,504.92 | 3,617.63 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,964.87 | 3,964.87 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 18,704.32 | 18,704.32 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 7,657.51 | 7,657.51 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 8,106.15 | 7,229.71 | 876.45 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,689.69 | 25,948.51 | 2,741.18 | ||
20503 | 职业教育 | 2,722.12 | 2,722.12 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,470.84 | 2,470.84 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 430.64 | 342.64 | 88.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 342.64 | 342.64 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 709.10 | 483.93 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 709.10 | 483.93 | ||
20599 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,029.06 | 7,029.06 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,384.31 | 6,384.31 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,044.92 | 4,044.92 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,585.77 | 6,585.77 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,054.79 | 1,054.79 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 60,493.10 | 302 | 商品和服务支出 | 17,827.18 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13,065.84 | 30201 | 办公费 | 1,016.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,755.17 | 30202 | 印刷费 | 332.59 | 310 | 资本性支出 | 1,614.89 |
30103 | 奖金 | 14,565.49 | 30203 | 咨询费 | 6.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 471.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,268.72 |
30107 | 绩效工资 | 12,112.24 | 30205 | 水费 | 180.85 | 31003 | 专用设备购置 | 318.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,112.82 | 30206 | 电费 | 561.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,038.16 | 30207 | 邮电费 | 138.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,773.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.58 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 737.62 | 30209 | 物业管理费 | 222.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 340.85 | 30211 | 差旅费 | 279.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6,678.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,856.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,841.95 | 30214 | 租赁费 | 4,057.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,511.43 | 30215 | 会议费 | 2.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 19.39 | 30216 | 培训费 | 1,013.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71.89 | 30217 | 公务接待费 | 21.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 1.50 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 97.19 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 126.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 21.07 |
30305 | 生活补助 | 541.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,222.11 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 588.93 | 30227 | 委托业务费 | 86.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1,322.65 | 30228 | 工会经费 | 480.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 134.63 | 30229 | 福利费 | 934.14 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 52.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 706.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 16.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,245.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 64,004.53 | 公用经费合计 | 19,442.06 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,182.02 | 2,182.02 | 0.00 | 2,182.02 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 1,804.92 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 377.11 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 37.75 | 23.27 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.08 | 2.08 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.08 | 2.08 |
3．公务接待费 | 35.68 | 21.19 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计110162.08万元，支出总计110162.08万元,与2022年度相比，各增加19546.88万元，增长21.57%,主要原因是：新建项目的增加及工资薪酬的增长等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计109121.91万元；包括财政拨款收入102545.77万元（其中，一般公共预算100363.75万元，政府性基金预算2182.02万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入2993.64万元，占收入合计2.74%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3582.51万元，占收入合计3.28%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计108500.27万元，其中基本支出89308.42万元，占82.31%；项目支出19191.86万元，占17.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计102676.68万元，支出总计102676.68万元，与2022年相比，各增加18775.56万元，增长22.38%。主要原因是新建项目的增加及工资薪酬的增长等。财政拨款支出年初预算数89295.88万元，完成年初预算的114.98%，主要原因是工资增加，项目工程建设等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出100456.42万元，占本年支出合计的92.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18792.59万元，增长23.01%。主要原因是：工资增加，项目工程建设等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出100456.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）85776.80万元，占85.39%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）7029.06万元，占7.00%；卫生健康支出（类）5.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）7640.56万元，占7.61%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89295.88万元，支出决算为100456.42万元,完成年初预算的112.50%，主要原因是：工资增加，项目工程建设等。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为284.35万元，支出决算数为359.67万元,完成年初预算的126.49%，决算数大于预算数的主要原因工资增长及奖励经费的增加等。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为645.38万元，支出决算数为601.75万元,完成年初预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因项目的调整及转移等。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为1877.25万元，支出决算数为3964.87万元,完成年初预算的211.21%，决算数大于预算数的主要原因学前教育扩容薄改，上级奖补资金增加。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为16652.44万元，支出决算数为18704.32万元,完成年初预算的112.32%，决算数大于预算数的主要原因是学校教师增发考核奖及工资改革增资,生均公用经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为6675.84万元，支出决算数为7657.51万元,完成年初预算的114.70%，决算数大于预算数的主要原因是学校教师增发考核奖及项目调整等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为7439.59万元，支出决算数为8106.15万元,完成年初预算的108.96%，决算数大于预算数的主要原因是学校教师增发考核奖及项目调整等。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为33750.73万元，支出决算数为28689.69万元,完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因该科目的项目在实际执行当中分到学前教育、小学教育、初中教育及高中教育各科目中去。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为1845.83万元，支出决算数为2470.84万元,完成年初预算的133.86%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革增资及项目增加等。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为15.48万元，支出决算数为29.83万元,完成年初预算的192.70%，决算数大于预算数的主要原因项目调整等。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为316.79万元，支出决算数为342.64万元,完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革增资及项目增加等。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算数为88.00万元，支出决算数为88.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为806.21万元，支出决算数为501.93万元,完成年初预算的62.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目科目调整到相关小学、初中等功能科目中去。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为2783.68万元，支出决算数为1193.03万元,完成年初预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因项目科目调整到相关小学、初中等功能科目中去。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为1096.00万元，支出决算数为512.00万元,完成年初预算的46.72%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为4084.21万元，支出决算数为4044.92万元,完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2042.11万元，支出决算数为2016.12万元,完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为335.08万元，支出决算数为323.27万元,完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整等。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为7.60万元，支出决算数为7.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为122.90万元，支出决算数为116.03万元,完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因人员的调整等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7341.29万元，支出决算数为6585.77万元,完成年初预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是公积金的调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为1085.12万元，支出决算数为1054.79万元,完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴的调整。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.28万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为162.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12815.28万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.12万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的调整等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83446.59万元，其中：
人员经费64004.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19442.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2182.02万元，占本年支出合计的2.01%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加75.65万元，增长3.59%，主要原因是：项目的增加等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2182.02万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1804.92万元，占82.72%。；其他（类）支出377.11万元，占17.28%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2182.02万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是项目的调整等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1804.92万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为377.11万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.75万元，支出决算为23.27万元，完成全年预算的61.64%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，占8.93%，与2022年度相比，增加0.14万元，增长7.30%，主要原因是校车维修费的增加 ；公务接待费支出决算为21.19万元，占91.07%，与2022年度相比，减少4.94万元，下降18.90%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格预算支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格预算支出，主要用于校车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为35.68万元，支出决算为21.19万元，完成全年预算的59.39%。国内公务接待210批次，累计2386人次。主要用于接待接待合作学校等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出21.19万元，主要用于接待合作学校等支出。接待210批次，累计2386人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为305.01万元，支出决算为185.20万元，完成年初预算的60.72%，决算数小于预算数的主要原因部分经费的调整及厉行节约；比2022年度下降452.01万元，下降70.94%，主要原因是部分经费的调整及厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额14889.41万元，其中：政府采购货物支出1616.56万元、政府采购工程支出12386.14万元、政府采购服务支出886.70万元。授予中小企业合同金额1993.46万元，占政府采购支出总额的13.39%。其中，授予小微企业合同金额1993.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.5%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是特殊教育学校的校车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目157个，共涉及资金53580.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度学前教育提升工程1、开化县芹阳小学项目1等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2182.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县教育局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，饮用水工程服务费项目和农村小学全科教师委托培养费项目绩效自评具体情况如下：
饮用水工程服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.58万元，执行数为49.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合同执行率完成100%；二是设备利用率完成100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 饮用水工程服务费 | ||||||||
主管部门 | 303-开化县教育局 | 预算单位 | 303001-开化县教育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高学生的卫生指数 | 按计划实施并达成相关目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | ★合同执行率 | ≥100% | 100% | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | ★设备利用率 | ≥100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
农村小学全科教师委托培养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训44人；二是有效提高了山区的教育质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 农村小学全科教师委托培养费 | ||||||||
主管部门 | 303-开化县教育局 | 预算单位 | 303001-开化县教育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 44 | 44 | 44 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 44 | 44 | 44 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
教师委培费，提高教师的素质 | 按计划实施并达成相关目标 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(40.00分) | 委培人数 | ＝44人 | 44人 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(20.00分) | 委培时间 | ＝2023年 | 2023年 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(20.00分) | 持续影响 | 提高山区教育教学质量 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理的行政单位的基本支出 18.指教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。 19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映 24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 25.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，也在本科目反映。 26.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业院校的资助，也在本科目反映。 27.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。 28.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 29.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）：反映除上述项目以外的其他用于特殊教育方面的支出。 30.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修培训支出。 31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。 32.指教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 34.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。 35.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 39.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县教育局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
303001-开化县教育局 | 中小学课程改革经费 | 良 |
303001-开化县教育局 | 民办教育(学前教育)经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 职业教育项目经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 成人教育专项经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 义务教育教科书(地方教材)作业本 | 优 |
303001-开化县教育局 | 教育会计核算中心运行经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 智残儿童教育专项经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 扶困助学 | 中 |
303001-开化县教育局 | 教育教学综合管理专项经费 | 良 |
303001-开化县教育局 | 农村学校住宿费补助 | 中 |
303001-开化县教育局 | 国家教育考试专项补助及考试科技强考资金 | 优 |
303001-开化县教育局 | 农村小学全科教师委托培养费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 义务教育公用经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 饮用水工程服务费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 普惠性学前教育 | 中 |
303001-开化县教育局 | 人才政策兑现 | 中 |
303001-开化县教育局 | 全县助学贷款贴息 | 优 |
303001-开化县教育局 | 校园方责任险 | 优 |
303001-开化县教育局 | 校园方安全专项经费 | 良 |
303001-开化县教育局 | 合作办学专项经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 明廉小学迁建工程 | 优 |
303001-开化县教育局 | 支持学前教育发展资金 | 优 |
303001-开化县教育局 | 改善基础教育办学条件资金 | 良 |
303001-开化县教育局 | 教育发展专项资金 | 优 |
303001-开化县教育局 | 城乡义务教育补助经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 2022年学生资助补助经费—普高免学费和国家助学金 | 优 |
303001-开化县教育局 | 教育发展专项资金(2) | 良 |
303001-开化县教育局 | 2022年规范民办义务教育省级补助经费 | 良 |
303001-开化县教育局 | 开化县城乡寄宿制学校改造提升 | 优 |
303001-开化县教育局 | "爱心慧”留守儿童关爱应用 | 中 |
303001-开化县教育局 | 开化县钱学森学校(筹)建设项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 小规模学校公用经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 开化县高铁新城实验学校新建工程 | 优 |
303001-开化县教育局 | 人才专项经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 语音文字迎检督导经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 民转公经费 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年免费教科书 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年学前教育发展资金 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年非义务教育阶段免费读本 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年“钱随人走”改革补助经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 城乡寄宿制学校改造项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 消防等安全改造工程项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 音坑乡明廉小学迁建工程 | 中 |
303001-开化县教育局 | 开化一中扩建工程项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 开化县芹阳小学项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 钱学森学校(筹) | 中 |
303001-开化县教育局 | 学前教育提升工程 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年营养餐资助 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年学前教育保育费资助 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年教育发展专项资金(学前教育资金) | 良 |
303001-开化县教育局 | 2023年教育发展专项资金(教共体) | 良 |
303001-开化县教育局 | 2023年教育发展专项资金(民办教育) | 良 |
303001-开化县教育局 | 学前教育提升工程1 | 优 |
303001-开化县教育局 | 开化县芹阳小学项目1 | 优 |
303001-开化县教育局 | 消防等安全改造工程项目1 | 优 |
303001-开化县教育局 | 开化一中扩建工程项目1 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年教育发展专项资金(普通高中教共体) | 优 |
303001-开化县教育局 | 23年教师培训 | 良 |
303001-开化县教育局 | 开化县职教中心实训大楼建设工程 | 优 |
303001-开化县教育局 | 教育局无纸化报名管理系统项目 | 良 |
303001-开化县教育局 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303001-开化县教育局 | 2023年改善基础教育办学条件 | 良 |
303001-开化县教育局 | 2023年青少年正脊行动 | 优 |
303001-开化县教育局 | 开化县城乡寄宿制学校改造提升工程 | 优 |
303001-开化县教育局 | 新发生地质灾害综合治理项目 | 优 |
303001-开化县教育局 | 两新党建经费 | 中 |
303001-开化县教育局 | 诗词之乡创建资金 | 中 |
303002-开化县教育研究与培训中心 | 23年教师培训 | 优 |
303004-开化县教育技术中心 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 良 |
303005-浙江省开化中学 | 2023年普通高中学生资助 | 优 |
303006-开化县第一初级中学 | 2022年义务教育经费保障机制补助经费——校舍安全保障 | 优 |
303006-开化县第一初级中学 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303006-开化县第一初级中学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303006-开化县第一初级中学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303007-开化县第二初级中学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303007-开化县第二初级中学 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303008-开化县实验小学 | 2022年义务教育经费保障机制补助-校舍安全保障 | 优 |
303008-开化县实验小学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303008-开化县实验小学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303009-开化县天地小学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303009-开化县天地小学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303010-开化县北门小学 | 2022年义务教育经费保障机制补助经费—校舍安全保障 | 优 |
303010-开化县北门小学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303010-开化县北门小学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303011-开化县实验幼儿园 | 教育发展专项资金 | 优 |
303012-浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 中等职业教育补助资金 | 优 |
303012-浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 2023年中职学生资助 | 良 |
303012-浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 2023年中职设备更新及新型学徒制补助资金 | 优 |
303012-浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 2023年中职改善办学条件及素质提升资金 | 优 |
303012-浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） | 2023年学生资助补助经费 | 优 |
303013-开化县华埠中学 | 开化县华埠中学学生宿舍扩建工程 | 优 |
303013-开化县华埠中学 | 2023年普通高中学生资助 | 优 |
303014-开化县马金中学 | 2023年中央综合奖补 | 良 |
303014-开化县马金中学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303014-开化县马金中学 | 2023年普通高中学生资助 | 优 |
303015-开化县城东小学 | 2022年义务教育保障机制补助经费—校舍安全保障 | 优 |
303015-开化县城东小学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303015-开化县城东小学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303016-开化县培智学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303016-开化县培智学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303018-开化县林山乡中心学校 | 2022年义务教育经费保障机制补助经费—校舍安全保障 | 优 |
303018-开化县林山乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303018-开化县林山乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303018-开化县林山乡中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303019-开化县音坑乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303019-开化县音坑乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303019-开化县音坑乡中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303020-开化县中村乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303020-开化县中村乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303022-开化县华埠镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303022-开化县华埠镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303022-开化县华埠镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303023-开化县桐村镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303023-开化县桐村镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303023-开化县桐村镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 中 |
303024-开化县杨林镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 良 |
303024-开化县杨林镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303024-开化县杨林镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303025-开化县池淮镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303025-开化县池淮镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303025-开化县池淮镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303026-开化县长虹乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303026-开化县长虹乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303026-开化县长虹乡中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303028-开化县苏庄镇中心学校 | 2022年义务教育经费保障机制保障经费—校舍安全保障 | 优 |
303028-开化县苏庄镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303028-开化县苏庄镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303028-开化县苏庄镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303029-开化县马金镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303029-开化县马金镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303029-开化县马金镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303030-开化县何田乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303030-开化县何田乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303030-开化县何田乡中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303031-开化县齐溪镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303031-开化县齐溪镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303033-开化县村头镇中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303033-开化县村头镇中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303033-开化县村头镇中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303034-开化县大溪边乡中心学校 | 2023年困难生补助 | 优 |
303034-开化县大溪边乡中心学校 | 中医药事业传承与发展补助 | 优 |
303034-开化县大溪边乡中心学校 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303034-开化县大溪边乡中心学校 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303038-开化县第三初级中学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303038-开化县第三初级中学 | 2023年校舍安全保障资金 | 中 |
303038-开化县第三初级中学 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303046-开化县崇化初级中学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303046-开化县崇化初级中学 | 2023年普通高中学生资助 | 优 |
303046-开化县崇化初级中学 | 2023年中央综合奖补 | 优 |
303049-开化县芹阳小学 | 2022年义务教育经费保障机制补助经费-校舍安全保障 | 优 |
303049-开化县芹阳小学 | 2023年困难生补助 | 优 |
303049-开化县芹阳小学 | 2023年校舍安全保障资金 | 优 |
303050-开化县凤凰幼儿园 | 教育发展专项资金 | 良 |
303050-开化县凤凰幼儿园 | 幼儿足球教学质量提升 | 优 |
303051-开化县华埠中心幼儿园 | 2023年学前教育发展资金 | 优 |
303055-开化县钱学森学校 | 钱学森学校(筹)开办运行经费 | 优 |
303055-开化县钱学森学校 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 优 |
开化县教育局本级及学校2023年度部门决算.zip
