根据县委统一部署，2023年4月18日至5月10日，县委第二巡察组对中共开化县残疾人联合会党组进行了巡察。2023年9月7日，县委巡察组向中共开化县残疾人联合会党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。
中共开化县残疾人联合会党组抓巡察反馈意见整改落实的组织领导情况：中共开化县残疾人联合会党组高度重视巡察整改工作，第一时间成立以党组书记、理事长为组长，班子成员为副组长，各业务条线负责人为成员的整改落实工作领导小组，针对县委第二巡察组反馈的29个具体问题，研究制定《中共开化县残疾人联合会党组关于落实县委巡察组反馈意见的整改方案》，并建立“一个问题、一名班子、一个方案、一包到底”的工作责任制，明确整改时限，落实“清单式管理”和“销号式落实”制度，不留空间、不留死角、不留余地。同时，举一反三，进一步健全完善规章制度，强化源头管理、闭环管理。
目前反馈的29个问题已整改到位29个，未整改到位0个，完成率为100%；给予提醒谈话8人次，责令作出检查1人，批评教育2人；制定出台和修订完善制度14项。
一、已整改到位的问题情况
（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市、县委重大决策部署情况
1.针对“贯彻‘人人有事做，家家有收入’共富发展理念不深入。县残联党组对全县残疾人就业情况底数不清，每年推荐介绍残疾人就业人数少且就业动态跟踪不到位。如2017年以来县残联通过推荐残疾人参加省市县各类培训累计1137人次，但实际只有70人有过就业经历，占比仅为6.15%”问题。
整改措施情况：①2023年7月15日叶某完成对2017年以来参加培训的949人次就业情况进行调查，其中753人次已就业，培训就业转化率达到79%。②2023年7月15日叶某完成对2017年以来参加过招聘会的457名残疾人就业情况进行调查，目前423人仍在就业，在职率达94%。③2023年8月30日叶某建立残疾人培训就业登记台账，其中2023年残疾人参加各类培训情况登记151人，就业推荐登记45人。④2023年10月已完成2023年度全县残疾人基本状况调查，全县残疾人就业人数达到3870人，占比70.74%。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导夏某作自我批评。
2.针对“落实整改县委‘大督考’通报问题不及时。如2022年9月2日开化工作（督考通报）残联‘工分制’考核办法存在‘考核规则不够科学’的问题，并要求认真快速落实整改。但县残联党组直到2023年4月24日才出台新考核办法，落实整改工作滞后”问题。
整改措施情况：①2023年4月23日县残联党组完成县委“大督考”通报问题整改，出台《2023年度开化县残联“工分+排名”考核制度（试行）》。②2023年4月23日以来均严格按照“工分制”考核办法进行考核，已完成一至三季度的考核。
人员追责情况：①2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，党组书记周某和分管领导方某分别作自我批评。②2023年11月17日对方某提醒谈话。
3.针对“指导推动协会日常工作和管理不力。如未依照《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》（残联发〔2019〕27号）文件要求对盲人协会等6个协会进行全面指导管理，导致盲人协会出现财务核算不规范、支出混乱等问题”问题。
整改措施情况：①2023年6月10日已完成对盲人协会2019年1月至2022年12月期间的财务收支情况进行审计。盲人协会已于2023年6月27日对相关问题完成整改。②2023年11月9日制定出台《开化县残疾人联合会关于进一步加强专门协会建设的通知》《开化县残疾人专门协会财务管理办法（试行）》，加强对协会工作的领导和监督管理。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，班子成员分别对照作自我批评。
4.针对“残疾人生活补助补贴发放不及时。如《浙江省重度残疾人护理补贴实施办法》（浙民福〔2016〕23号）要求护理补贴在每月10日前通过银行转账支付，但县残联2020年2月重度残疾人护理补助（托养费）11.41万元于当年4月才办理银行转账支付；又如未严格执行《关于推进“残疾人之家”规范化建设的通知》（开残字〔2019〕36号）季度结算制度，2022年残疾人之家运行补助采取预发运行费、次年结算的办法，截至巡察组入驻运行补助仍处于计算审核阶段未发放到位”问题。
整改措施情况：①因残疾人“两项补贴”发放工作已于2022年1月移交给县民政局，县残联将结合入户访视，了解掌握补贴发放情况，加强与民政局的沟通，协调及时发放到位。②2023年5月29日叶某完成2022年残疾人之家运行补助结算计算工作，完成补助结算发放。③2023年5月29日叶某学习《关于推进“残疾人之家”规范化建设的通知》（开残字〔2019〕36号）文件精神，今后严格按照规范执行季度结算。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导夏某作自我批评。
5.针对“未按合同内容履责，资金利用率绩效不高。2021年6月，县残联与开化欣安医院有限公司签订《残疾人托养服务委托协议》，每年计划托养40人，县残联支付固定托养服务费50万元（其中10万元用于考核），但由于县残联未按合同介绍残疾人入驻托养中心，导致实际托养的残疾人只有6名，资金使用绩效明显偏低”问题。
整改措施情况：①2023年10月10日夏某开展考察调研，学习借鉴先进做法。②2023年10月30日县残联党组出台《开化县残疾人托养中心集中托养实施办法（试行）》（开残字〔2023〕16号），放宽残疾人入托条件、简化托养程序、加大政府补助、降低收费标准。③动员更多符合条件的残疾人入托，提高资金使用效率。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导夏某作自我批评。
6.针对“法律意识不强，合同重要变更存在隐患。如托养服务委托协议到期后，虽经2022年10月13日党组会议研究通过‘按合同支付40万元托养服务费，10万元考核奖不再发放（不予支付）’的决定，但欣安医院未书面认可，双方仅以口头方式约定，存在一定法律风险”的问题。
整改措施情况：①2023年9月13日县残联与欣安医院补充签订2021年7月-2022年6月托养服务结算协议，双方约定县残联支付40万元托养服务费，10万元考核奖不予支付。②2023年10月27日邀请县检察院党组成员罗某作法治教育讲座，进一步增强全体干部职工法治意识。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导夏某作自我批评。
7.针对“托养中心合同期满后未妥善解决后期运维。县残联与欣安医院签订的《残疾人托养服务委托协议》已于2022年6月到期，但截至巡察撤点县残联仍未就托养中心的房屋租赁、运营办法及权责关系与欣安医院达成协议或重新调整运营模式”问题。
整改措施情况：①2023年6月30日县残联收回出租给欣安医院的床位。②2023年8月14日县残联与欣安医院续签托养服务费结算和代管协议。③2023年10月30日制定出台《开化县残疾人托养中心集中托养实施办法（试行）》（开残字〔2023〕16号）。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导夏某作自我批评。
8.针对“管理制度更新不及时。如县残联于2019年1月重新恢复独立办公，但截至目前仍沿用2015年1月出台的《开化县残疾机关工作人员管理制度》等7项规章制度”问题。
整改措施情况：2023年11月9日县残联党组重新修订了《开化县残疾人联合会党组理论学习中心组学习制度》《开化县残疾人联合会领导班子民主生活会制度》《开化县残疾人联合会内部管理制度》等12项规章制度。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，党组书记周某和分管领导方某分别作自我批评。
9.针对“部分内控制度不健全。县残联无项目建设和物资采购的询价、招投标内控制度，未建立内部档案管理制度，未指定专人负责档案管理工作。如2020年省委巡视整改专题民主生活会原件材料、部分信访材料、2020年4月中层干部的廉洁鉴定材料未及时归档”问题。
整改措施情况：①2023年11月9日制定出台《开化县残疾人联合会项目管理办法》，规范工作流程。②2023年11月9日县残联制定出台《开化县残疾人联合会档案工作制度》，确定专人（余某）负责档案管理工作，及时归档档案材料。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，党组书记周某和分管领导方某分别作自我批评。
10.针对“规定动作不达标，如2019年至2022年意识形态工作自查报告每年仅开展了1次，未达到每年2次的要求”问题。
整改措施情况：严格落实《浙江省党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，2023年9月19日召开党组研究意识形态工作会议，完成1次意识形态工作自查报告。计划在12月底完成2023年下半年的意识形态工作自查报告。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，残联党组针对该问题开展对照检查，剖析原因，开展批评和自我批评。
（二）聚焦贯彻落实全面从严治党战略部署情况
1.针对“单位内部违规招待。如2019年至2022年期间县残联召开全县残疾人相关会议，共5次违规招待乡镇专职委员（人事关系在残联）用餐，支付招待费共计4480元”问题。
整改措施情况：①2023年11月21日完成收缴并退回财政相关人员违规就餐费用4480元。②2023年10月27日邀请县财政国库支付中心主任程某作财务知识讲座培训。③严格执行相关制度规定，加强审核把关，确保招待合规、支付程序合规。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，残联党组针对该问题开展对照检查，剖析原因，开展批评和自我批评。
2.针对“医保扣缴基数核算不准。未及时按照县医保中心核算方式对本单位人员进行医保基数调整，导致2021年8月以来多扣汪某、徐某等14人医保金19435元，至今滞留医疗保险金账户”问题。
整改措施情况：①2023年11月21日余某将多扣汪某、徐某等13人的医保金19452元通过补扣缴的方式退还给个人。②2023年10月27日县残联党组邀请县财政国库支付中心主任程某赴残联开展财务知识讲座，加强业务知识学习，严格按照医保制度相关规定，加强审核把关，确保医保扣缴基数核算准确。
人员追责情况：2023年11月14日对余某批评教育。
3.针对“财务核算管理不重视。存在以‘白条’票据入账、财务核算凭证所附票据不齐全等问题。如2020年4月46号凭证支付2019年度叶某花木维护工资4800元、2020年7月11号凭证支付苏某卡点疫情防控工资3500元，仅以自制领（付）款凭证作为付款依据；又如2020年4月69号凭证支付2020年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助资金180.57万元无残疾人名单及等级补助金额等附件”问题。
整改措施情况：①2023年10月27日县残联党组邀请县财政国库支付中心主任程某赴残联开展财务知识讲座，加强财务知识学习。②持续强化财务核算管理，严格执行有关财务制度，财务报销要求开具专门发票、财务核算凭证所附票据必须按要求资料配备齐全，否则不予报销。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导方某作自我批评。
4.针对“‘收支两条线管理’不严。如2020年6月81号凭证记录残联收取开化金艺花木中心房租3.85万元、2023年3月40号凭证记录收取浙江胡涂硅有限公司2022年度房屋租金5.1万元，均未上交县残联非税收入专户，违反‘收支两条线管理’规定”问题。
整改措施情况：①2023年11月21日余某将开化金艺花木中心房租3.85万元、浙江胡涂硅有限公司2022年度房屋租金5.1万元上交非税收入专户。②2023年10月27日县残联党组邀请县财政国库支付中心主任程某赴残联开展财务知识讲座，加强财务知识学习，严格落实“收支两条线管理规定”今后要常态化开展单位资金管理情况监督检查，做到资金管理规范化、制度化。
人员追责情况：①2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导方某作自我批评。②2023年11月14日对余某提醒谈话。
5.针对“固定资产管理不到位。未定期认真全面开展固定资产清查盘点工作，造成‘账账不符’‘账实不符’问题。如2018年购入平板电脑36台9.97万元、2021年购买华为平板电脑15台5.39万元、2022年采购儿童康复中心电脑打印复印机3.2万元及康复器材23.25万元等未作固定资产登记核算；又如2021年6月完成12辆残疾人机动轮椅车置换共补贴11.79万元，截至巡察入驻，仍未对被置换的机动轮椅车进行处置，存放在县交警大队车管所”问题。
整改措施情况：①2023年11月22日余某将36台平板电脑9.97万元、2021年购买华为平板电脑15台5.39万元、2022年采购儿童康复中心电脑打印复印机3.2万元及康复器材23.25万元已作固定资产登记核算。②2023年10月9日余某按照规定处置2021年6月被置换的12辆残疾人机动轮椅车。③今后定期开展固定资产清查盘点，做好相关固定资产登记核算，并动态更新，确保固定资产“账账相符”“账实相符”。
人员追责情况：2023年11月14日对余某提醒谈话。
6.针对“项目合同签订不规范，要素不全。如2017年至2022年期间，开化县残疾人托养中心建设项目（安全防护等零星增加工程）、芹南社区创建省级无障碍社区项目等9个项目合同无签订日期；又如开化县残疾人家庭无障碍改造项目、芹阳办城西社区创建省级无障碍社区项目等4个项目开工报告或竣工验收证书无建设单位项目负责人签名”问题。
整改措施情况：2023年10月9日项目经办人叶某学习工程项目管理相关规定，今后规范相关文书签订，确保要素齐全。
人员追责情况：2023年11月14日对叶某、汪某提醒谈话，2023年11月15日发函至开化县国有资本控股集团有限公司，协请对钱某提醒谈话。
7.针对“项目资料和采购文件缺失严重。如2017年至2022年期间，开化县华埠镇东岸社区创建省级无障碍社区项目等11个项目未及时归档代理协议等资料，芹阳办敬老院无障碍改造工程施工项目缺失盖章版审计文件；又如2020年8月28日县残联党组研究采购托养中心电脑等设备14.47万元和10月19日研究采购家具18.95万元，均无相关询价资料”问题。
整改措施情况：①2023年6月1日叶某将开化县华埠镇东岸社区创建省级无障碍社区项目等11个项目代理协议等资料归档。已补充芹阳办敬老院无障碍改造工程施工项目盖章版审计文件。②今后要严格执行档案管理制度，及时归档档案资料。
人员追责情况：2023年11月14日对叶某、汪某提醒谈话，2023年11月15日发函至开化县国有资本控股集团有限公司，协请对钱某提醒谈话。
8.针对“项目进程监管不到位。如2017年8月县残联与开化乐禾园林工程有限公司签订开化县残疾人托养中心建设项目，计划工期327天，实际工期506天，逾期179天”问题。
整改措施情况：2023年10月9日叶某、叶某开展业务知识学习，增强工作责任心，强化工程项目建设监管，今后要督促施工单位严格按合同要求履行。
人员追责情况：2023年11月14日对汪某批评教育，对汪某提醒谈话。
（三）聚焦贯彻落实新时代党的组织路线情况
1.针对“廉政风险防范意识不强。如2019年至今县残联辅具服务工作由编外用工人员程某（驾驶员）负责审核并上党组会汇报，其经手专项资金共计316万余元，存在廉政风险”问题。
整改措施情况：①2023年10月13日县残联党组调整辅具服务工作负责人为叶某，并严格落实党风廉政主体责任、一岗双责，严格资金使用审核。②加强党风廉政教育，常态化开展个人岗位廉政风险点排查和跟踪督查。
人员追责情况：2023年12月对金某提醒谈话。
2.针对“干部纪律意识不强。巡察期间查到县残联编外用工人员程某（驾驶员）于4月20日上午上班时间在办公室观看NBA比赛”问题。
整改措施情况：①2023年4月24日县残联党组责令程某作出检查。②2023年5月23日邀请派驻纪检组组长杨某对全体干部职工作纪律作风建设专题教育辅导。③加强工作纪律、作风效能督促，对违反规定严肃处理。
人员追责情况：2023年4月24日，程某在全体干部职工会议上作检查。
3.针对“编外人员日常监管不够严格。个别乡镇专职委员存在违法违纪行为，如2021年10月27日，杨林镇残疾人专职委员姜某因涉嫌为非法电鱼提供帮助，被给予诫勉谈话处理；又如2021年10月31日，池淮镇残疾人专职委员朱某因涉嫌从事帮助信息网络犯罪活动，已责令其主动辞职”问题。
整改措施情况：①2023年10月27日邀请县检察院党组成员罗某作法治教育讲座，提高干部队伍法治意识。②严格落实执行《乡镇专职委员日常管理办法》，及时依规依纪依法处置各类违规违纪违法问题。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，残联党组作自我批评。
4.针对“会议记录简单不完整。县残联党组会议多次记录不全。如2019年7月4日讨论领导班子分工记录不完整，6名班子只记录2名班子的分工；又如2019年8月12日仅记录议题，未见讨论过程及结果”问题。
整改措施情况：①2023年10月9日办公室人员余某、颜佳丽学习会议记录相关规范要求，今后要强化文件、记录管理。②严格执行党组议事规则，会前做好充分准备，相关议题提前做好沟通，会中认真做好记录，如实记录讨论情况，会后及时做好整理，对记录进行检查，补充完整。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，残联党组作自我批评。
5.针对“回避制度执行不到位。如2020年2月21日党组会研究夏某考核优秀事宜，但其仍作为记录员未按规定回避”问题。
整改措施情况：①认真学习并严格执行相关回避制度。②已对叶某工作进行调整。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，残联党组作自我批评。
6.针对“支部换届工作不及时。如残联机关支部应于2022年8月进行换届，但截至巡察撤点仍未完成换届工作，延期达8个多月”问题。
整改措施情况：①2023年6月7日召开党员大会，学习党支部工作条例和选举工作条例，并对县残联机关党支部进行换届。②2023年7月3日组织部下达开化县残疾人联合会机关支部换届结果的批复，至此换届工作完成。
人员追责情况：①2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，党组书记周某和原开化县残疾人联合会机关党支部书记夏某分别作批评和自我批评。②2023年11月15日对夏某提醒谈话。
7.针对“党员发展材料不严谨。如叶某《入党积极分子和发展对象培训教育考察登记表》中2022年5月9日、2022年11月10日两次培养教育考察情况均仅有一个培养联系人签名”问题。
整改措施情况：2023年10月25日叶某培养联系人夏某完成对2022年5月9日、2022年11月10日两次培养教育考察情况表的补签字。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，原开化县残疾人联合会机关党支部书记夏某作自我批评。
8.针对“党内政治生活不够严实。个别领导干部民主生活会材料撰写不够规范。如党组书记、理事长周某2022年度民主生活会对照检查材料未严格按照当年度县管领导干部民主生活会文件要求的6个方面进行剖析”问题。
整改措施情况：2023年10月9日，党组书记周某学习民主生活会会议规范。今后要严肃党内政治生活，召开民主生活会时，严格按照规范撰写剖析材料，做到入脑入心，防止类似问题发生。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，周某作自我批评。
9.针对“干部责任心不强。如机关党支部2020年6月党费收缴情况公示表的填报格式及数据有误；又如财务凭证装订不及时，截至巡察组入驻，县残联2022年全年会计凭证仍未装订整理归档”问题。
整改措施情况：①2023年6月1日叶某完成2020年6月党费收缴情况公示表填报格式及错误数据修改。②2023年4月30日余某完成对2022年全年会计凭证装订归档。③2023年5月23日县残联党组邀请派驻纪检组组长杨某对全体干部职工作纪律作风建设专题教育辅导。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，分管领导方某、夏某作自我批评。。
10.针对“领导干部担当作为不够。如2004年县政府下发抄告单要求县残联对汪某、张某等6人共计7.8万余元难以收回的残疾人贷款予以核销，但多届县残联党组对该问题均未进行讨论，现仍挂账未处理；又如原分管领导陈某在2021年至2022年分管和主持残联工作期间，在项目合同及协议中法人代表一栏要求一般干部代为其签字”问题。
整改措施情况：①2023年11月21日余某完成对汪某、张某等6人共计7.8万余元难以收回的残疾人贷款予以核销。②2023年11月17日原分管领导陈某已对其在2021年至2022年分管和主持残联工作期间的项目合同及协议中法人代表一栏补签字。
人员追责情况：2023年11月17日对陈某提醒谈话。
11.针对“工作要求标准不高。如县残联对江某、胡某等4人开展‘第一种形态’追责问责时填写的谈话记录表不规范，存在谈话对象未签署意见、谈话时间未写年度等问题”的问题。
整改措施情况：①2023年5月23日县残联党组邀请派驻纪检组组长杨某对全体干部职工作纪律作风建设专题教育辅导。②今后加强作风建设，严格对标对表落实完善，认真细致完成工作任务。
人员追责情况：2023年10月20日开化县残疾人联合会党组召开专题民主生活会，县残联党组针对该问题开展对照检查，剖析原因，开展批评和自我批评。
欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向被巡察党组织反映：联系方式0570-6024027，邮政信箱芹阳办事处凤凰中路61号，邮编324300；也可向县委巡察办反映：联系方式0570-6023577，邮政信箱 芹阳办事处永吉二路7号3号楼1411室县委巡察办，邮编324300。）
中共开化县残疾人联合会党组
2024年1月20日
