目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年开化县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于开化县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于开化县人民政府办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于开化县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年开化县人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及县委、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

5.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

６.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

7.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

8.负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.指导和监督全县政府信息公开工作。

10.负责组织、研究制定全县金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全县金融风险的防范和处理。

11.负责组织、指导和协调全县电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

12.协助县政府开展全县政府系统自身建设工作。负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县人民政府办公室预算包括：开化县人民政府办公室本级单位、开化县大数据中心、开化县金融服务中心和开化县人民政府咨询委员会秘书处单位预算。本单位内设有：秘书科、综合一科至七科、信息科、政务督查科和法制科。所属事业单位有开化县大数据中心、开化县金融服务中心和开化县人民政府咨询委员会秘书处。

二、2024年开化县人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于开化县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。开化县人民政府办公室2024年收支总预算6323.99万元。

（二）关于开化县人民政府办公室2024年收入预算情况说明

开化县人民政府办公室2024年收入预算6323.99万元，比上年执行数增加2174.75万元，增长52.41%，主要是金融服务中心增加了产业扶持专项。

其中：一般公共预算拨款收入6323.99万元（上年结转200.00万元），占100.0%。

（三）关于开化县人民政府办公室2024年支出预算情况说明

开化县人民政府办公室2024年支出预算6323.99万元，比上年执行数增加2174.75万元，增长52.41%，主要是金融服务中心增加了产业扶持专项。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1731.93万元、社会保障和就业支出180.28万元、农林水支出200.00万元、资源勘探工业信息等支出4024.00万元、住房保障支出187.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1685.53万元，占26.7%；日常公用支出278.56万元，占4.4%；项目支出4359.90万元，占68.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算6323.99万元。收入包括：一般公共预算6323.99万元；支出包括：一般公共服务支出1731.93万元、社会保障和就业支出180.28万元、农林水支出200.00万元、资源勘探工业信息等支出4024.00万元、住房保障支出187.78万元。

（五）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款6323.99万元，比上年执行数增加2205.91万元，增长53.57%，主要是金融服务中心增加了产业扶持专项。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1731.93万元，占27.4%；社会保障和就业支出180.28万元，占2.9%；农林水支出200.00万元，占3.2%；资源勘探工业信息等支出4024.00万元，占63.6%；住房保障支出187.78万元，占3.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1509.8万元，主要用于单位本级及下属事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）90万元，主要用于单位安排其他补助资金。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）参事事务（项）事务47.58万元，主要用于课题经费、委员活动经费、工作经费等项目经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）事务76.55万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务8万元，主要用于县咨询委主任、副主任切块经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.44万元，主要用于本单位及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.22万元，主要用于本单位及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）14.62万元，主要用于本单位退休干部经费。

（9）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）200万元，主要用于普惠金融发展的支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）4024万元，主要用于支持中小企业融资能力等发展和管理方面支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.84万元，主要用于本单位和所属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.94万元，主要用于本单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

开化县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1964.09万元，其中：

人员经费1685.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费278.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于开化县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

开化县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于开化县人民政府办公室国有资本经营预算支出情况说明

开化县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开化县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为14.80万元，比上年预算数增加0.4万元，增长 2.78%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.30万元，比上年预算数增加0.4万元，增长3.67%。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等公务活动接待支出。增加的主要原因是厉行节约、严控三公经费，但因工作需要，县咨询委秘书处各县市区交流联系进一步加强，接待批次将增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是预算按照车辆定额核定。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年开化县人民政府办公室本级、开化县大数据中心和开化县金融服务中心的机关运行经费财政拨款预算261.54万元，比上年预算增加26.31万元，增长11.18%，主要是人员数量有所变化。

2.政府采购情况。

2024年开化县人民政府办公室各单位政府采购预算总额53.64万元，其中：政府采购货物预算36.57万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.07万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年开化县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金4359.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除支持农村金融机构、农业保险保费补贴等方式以外的其他普惠金融发展的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

1.2024年部门预算公开报表-开化县人民政府办公室.xls

2.2024年单位预算公开说明-开化县人民政府办公室（本级）docx.docx

3.2024年单位预算公开报表-开化县人民政府办公室（本级）.xls

4.2024年单位预算公开说明-开化县人民政府咨询委员会秘书处.docx

5.2024年单位预算公开-开化县人民政府咨询委员会秘书处.xls