目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年开化县妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于开化县妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县妇女联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于开化县妇女联合会2024年支出预算情况说明

（四）关于开化县妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县妇女联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年开化县妇女联合会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（1）根据县委、县政府的中心工作任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。 　　

（2）团结、动员妇女积极投身改革开放和经济建设主战场，推动妇女创业就业工作；推动和开展对妇女的科技文化及劳动职业技能培训教育，全面提高妇女素质。 　　

（3）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导和推动全县妇女深化“双学双比”、“巾帼建功”和开展特色家庭活动，促进社会和谐发展。 　　

（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 　　

（5）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关机关提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。调研分析全县农村留守流动儿童生存成长中存在的问题，制定实施工作方案，促进农村留守流动儿童的健康成长。 　　

（6）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策措施的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。 　　

（7）指导、推进各级各类妇女组织建设；加强农村基层妇代会的建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会、城镇社区妇女组织及非公经济领域妇女组织的建立，支持和帮助其开展工作；加强与社会各界妇女的联系。 　　

（8）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 　　

（9）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 　　

（10）完成上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县妇女联合会预算包括：局本级预算。

(三)人员情况

1．人员编制10人，其中：行政编制6人、参照公务员管理的事业编制1人、全额补助事业人员编制3人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员10人，其中：行政在职人员6人、参照公务员管理的事业在职人员1人、全额补助事业在职人员3人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：4人，其中：行政离休人员4人、事业离休人员0人、事业退休人员0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员0人。

4. 劳务派遣人员0人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

(四)2023年主要工作

根据部门主要职责，2023年主要工作任务安排如下：

1、2023年主要工作思路

（1）深入开展“巾帼共富七大行动”，进一步解决不平衡不充分问题。

(2）深入开展“妇联服务进千家行动”，进一步提升娘家人的信任度。

(3)是深入开展“岗位建功巾帼行动”，进一步赋能妇女成长成才。

(4)深入开展“改革创新强组织行动”，进一步建强妇联组织队伍。

2、开展具体项目工作 

（1）做优共富工坊，升级来料加工产业。打造巾帼共富工坊服务中心3个，巾帼共富工坊15个，发展来料加工点400个以上，解决妇女群众实现家门口灵活就业达1万人，发放来料加工费比2023年增加1200万以上，力争实现1.75亿元。同时积极做好来料加工安全生产工作，按照《来料加工安全生产分类管理方案》要求，联合乡镇每季度开展一次安全生产联合整治行动，联合县消防救援大队对全县经纪人开展安全生产和消防安全培训全覆盖。

（2）暖心关爱儿童，创建儿童友好城市。县妇联与传媒集团合作开设儿童友好专栏广播节目——“儿童友好 童享未来”。通过广播的形式，由知名心理咨询师开展以家风家教、亲子关系、婚姻关系为核心主题的家庭教育活动，包括教育孩子的痛点难点，多为儿童办实事，在为儿童健康成长营造更好的成长环境中增强妇联的温暖度。引领广大家庭树立好家风、家教，缓解家庭中亲子关系矛盾，注重幸福家庭建设，推进形成社会主义家庭文明新风尚。

（3）聚力共同富裕，打造365巾帼共富联盟。积极响应“高质量建设四省边际共同富裕示范区”的号召，本着“服务大局、服务妇女、互利共赢、协同发展”的合作原则，推动365区域巾帼共富联盟合作，建立协作机制，筑牢合作引领共富“基础桩”，一是建立联络机制。各地妇联确定一名联络人，负责日常沟通事宜。二是建立联盟联席会制度。每年定期召开三地六县妇建联盟联席会，围绕联盟发展重点议题进行研究、交流和探讨，不断推动联盟发展。三是建立信息宣传联动制度。通过工作简讯、媒体宣传等形式，提升联盟影响力，加强三地六县妇女干部的学习交流，以座谈交流、现场考察等形式，加强在妇联组织建设、妇女发展、权益维护、家庭文明建设、社会治理创新等领域的互动互访互学。重点联动红色文旅资源，守护红色根脉、培育巾帼宣讲、开发红色文旅项目，以优势资源互补，信息网络互享，特色工作互学推进开化国家公园高质量发展。

（4）聚力乡村振兴，推进和美庭院建设。擦亮“美丽庭院(一米菜园)”品牌，结合未来乡村、美丽乡村建设重点打造和美庭院样板村，大力推动和美庭院建设，把“一米菜园”提升为“一米经济”力争完成星级庭院创建3000户，助力深化新时代“千万工程”。开展“万家庭院奔共富”行动，发动妇女群众利用自有庭院等闲置空间，因地制宜开展特色水果种植，用花草盆栽扮靓庭院，大力发展庭院经济，积极拓宽妇女增收渠道。通过新媒体直播聚焦，推动文旅融合，化荒地为景观，赋景观以文化，打造出集农趣、休闲、娱乐、教育、观赏、经济于一体的和美庭院示范带，催生和美庭院成为开化乡村旅游网红打卡点，以庭院小美点亮乡村振兴大美，努力实现美丽庭院向美丽经济的蜕变。

二、2024年开化县妇女联合会部门预算安排情况说明　　

（一）关于开化县妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入416.29万元；支出包括：一般公共服务支出359.2万元、社会保障和就业支出30.34万元、住房保障支出30.09万元。开化县妇女联合会2024年收支总预算336.79万元。

（二）关于开化县妇女联合会2024年收入预算情况说明

开化县妇女联合会2024年收入预算419.63万元，比上年执行数增加93.1万元，增长28.5%，主要是：1、新进两个事业人员，增加人员工资收入；2、向上争取资金增加36万元。

其中：一般公共预算拨款收入419.63万元（上年结转3.34万元），占100.0%；

（三）关于开化县妇女联合会2024年支出预算情况说明　　

开化县妇女联合会2024年支出预算419.63万元，比上年执行数增加93.1万元，增长28.5%，主要是：1、新进两个事业人员，增加人员工资支出；2、向上争取资金增加36万元项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出359.20万元、社会保障和就业支出30.34万元、住房保障支出30.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出280.96万元，占67.0%；日常公用支出21.18万元，占5.0%；项目支出117.48万元，占28.0%；

年终结转结余3.34万元。

（四）关于开化县妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算419.63万元。收入包括：一般公共预算419.63万元；支出包括：一般公共服务支出359.20万元、社会保障和就业支出30.34万元、住房保障支出30.09万元。

（五）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县妇女联合会2024年一般公共预算拨款419.63万元，比上年执行数增加93.1万元，增长25.8%，主要是：1、新进两个事业人员，增加人员工资；2、向上争取资金增加36万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出359.20万元，占85.6%；社会保障和就业支出30.34万元，占7.2%；住房保障支出30.09万元，占7.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.41万元，主要用于妇联本级办公用品采购支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）182.17万元，主要用于县妇联行政人员工资津补贴支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.8万元，主要用于县妇联机关工会会员节日慰问支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）55.35万元，主要用于县妇联事业人员工资津补贴支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）117.48万元，主要用于县妇联相关业务开展支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.22万元，主要用于县妇联工作人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.11万元，主要用于县妇联工作人员职业年金缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.6万元，主要用于县妇联工作人员住房公积金缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.49万元，主要用于县妇联工作人员租房补贴缴费支出。

    （六）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

开化县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出302.15万元，其中：

人员经费280.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）关于开化县妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于开化县妇女联合会国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开化县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县妇女联合会2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少1.79万元，下降 78.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少1.79万元，下降78.2%。主要用于接待市外考察、交流来访等支出。减少的主要原因是根据县财政最新文件要求，市内工作交流不允许工作餐接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年开化县妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算21.18万元，比上年预算增加1.7万元，增长8.7%，主要是增加2个事业人员公用经费。

2.政府采购情况。

2024年开化县妇女联合会各单位政府采购预算总额19.79万元，其中：政府采购货物预算11.92万元、政府采购服务预算7.87万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，开化县妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.预算绩效情况说明。

2024年开化县妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金117.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于妇联本级办公用品采购支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于县妇联行政人员工资津补贴支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于县妇联机关工会会员节日慰问支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于县妇联事业人员工资津补贴支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于县妇联相关业务开展支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于县妇联工作人员基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于县妇联工作人员职业年金缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于县妇联工作人员住房公积金缴费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于县妇联工作人员租房补贴缴费支出。