目  录

一、概况...........................................( )

（一）部门（单位）职责....................................................(  )

（二）机构设置.....................................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.................( )

（一）收入支出决算总表........................................................(  )

（二）收入决算表（分单位）................................................(  )

（三）收入决算表（分科目）................................................(  )

（四）支出决算表（分单位）................................................(  )

（五）支出决算表（分科目）................................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.......................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................(  )

（二）收入决算情况说明........................................................(  )

（三）支出决算情况说明........................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(  )

（十）机关运行经费支出说明.................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.....................................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明....................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................(  )

四、名词解释........................................(  )

五、附件............................................()

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担国家、省、市、县有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施工作。  

2.承担拟定实施区域内产业发展规划，组织开展产业研究，提出产业融合发展的政策建议等工作。

3.承担区域内项目谋划、项目洽谈、对外合作和招商引资等相关工作。

4.承担区域内对外交流、宣传推广和重大活动组织等相关工作。指导协助区域内相关企业做好旅游形象策划、旅游市场及旅游产品的开发、营销工作。

5.承担区域内重大项目、重大产业开发的协调服务工作。协助做好资源监测、生态环境保护、自然资源资产管理、社会事务管理等工作。

6.承担区域内旅游度假区等各平台的考核、创建工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

8.有关职责分工：县文化和广电旅游体育局承担旅游度假区与上级主管部门的对接、协调工作；县发展和改革局承担根缘小镇、开化根艺文化创意产业园与上级主管部门的对接、协调工作；开化根宫佛国文化旅游区发展中心承担区域内各平台日常的服务、管理工作；属地乡镇（芹阳办事处）承担区域内社会事务管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资开发科、规划创建科、产业促进科、协调服务科、文化场馆管理指导科6个职能机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,433.57万元，支出总计11,433.57万元,与2021年度相比，各增加6256.74万元，增长120.86%。主要原因是：当年新增徐谷青个人杰出贡献奖励1600万元以及根宫佛国景区5A扶持政策兑现比上年增加4600多万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,433.57万元；包括财政拨款收入11,426.8万元（其中，一般公共预算11,426.8万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.77万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,432.59万元，其中基本支出655.63万元，占5.73%；项目支出10,776.96万元，占94.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,426.8万元，支出总计11,426.8万元，与2021年相比，各增加6260.15万元，增长121.16%。主要原因是新增徐谷青个人杰出贡献奖励1600万元以及根宫佛国景区5A扶持政策兑现比上年增加4600多万元；财政拨款支出年初预算数3538.12万元，完成年初预算的322.96%，主要原因是中期追加国家5A级景区发展提升扶持奖励资金预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,426.8万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6360.15万元，增长125.53%。主要原因是：新增徐谷青个人杰出贡献奖励1600万元以及根宫佛国景区5A扶持政策兑现比上年增加4600多万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,426.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6,482.18万元,占56.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,828.67万元,占42.26%；社会保障和就业（类）支出46.19万元,占0.4%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出69.76万元,占0.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3538.12万元，支出决算为11,426.8万元,完成年初预算的322.96%，主要原因是中期追加国家5A级景区发展提升扶持政策奖励资金预算。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为6482.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的国家5A级景区发展提升扶持政策奖励资金部分列支在该支出下面。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为495.62万元，支出决算为533.89万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资薪级晋升以及日常公用经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为90万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是上年财政收回资金放入当年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是资金全部使用完。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2827.2万元，支出决算为4188万元，完成年初预算的148.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加5A级景区发展提升扶持政策奖励资金预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.79万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年度的养老保险缴费支出预算资金全部使用完。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年度的职业年金缴费支出预算资金全部使用完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年度的公积金预算资金全部使用完。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员调走购房补贴没有划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出649.84万元，其中：

人员经费578.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费71.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众自治性组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100万元，下降100%。主要原因是：上年度根缘小镇建设项目杆线迁移费用100万元放入政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.56万元，占64.43%，与2021年度相比，增加2.06万元，增长58.86%，主要原因是单位主要领导除了分管本单位事情还要分管全县文旅工作，用车增加，县财政同意追加预算；公务接待费支出决算为3.07万元，占35.57%，与2021年度相比，减少2.6万元，下降45.86%，主要原因是疫情影响以及衢州市范围内实行公务餐，公务接待费下降幅度大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有购置新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于因公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算的100%。国内公务接待20批次，累计282人次。主要用于接待本单位旅游宣传、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.07万元，主要用于本单位旅游宣传、招商引资等支出，接待20批次，累计282人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额41.64万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.65万元。授予中小企业合同金额41.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额41.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，根宫佛国发展中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根宫佛国发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金10678.88万元，占一般公共预算项目支出总额的99.09%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对旅游宣传营销经费、开化-桐乡山海协作管委会工作经费、徐谷青个人杰出贡献奖励等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10678.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，这些项目大部门都按照年初既定的预算执行，圆满完成各项既定指标，让项目资金充分发挥了作用。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

发展中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，旅游宣传营销经费项目和开化-桐乡山海协作管委会工作经费项目绩效自评具体情况如下：

旅游宣传营销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为87.9万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：2022年，根宫佛国景区共计接待国内外游客28.62万人次；实现综合收入5957万元，成功入选浙江省第二批大花园耀眼明珠高能级景区、浙江省第一批旅游驿站、浙江省首批最美景区TOP20等荣誉称号。发现的问题：受3年疫情影响，游客量及旅游收入严重缩水，经济效益不明显。虽然政府加大旅游营销力度，但因资金有限，只能选择性，针对性地对客源地进行营销宣传，营销的全面性有待进一步加强。下一步改进措施：抢抓“衢州演唱会”和“杭州亚运会”机遇，线上线下联动，推进经营转型，丰富旅游新体验。开展精准有效宣传，擦亮根宫金名片。

开化-桐乡山海协作管委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障开化-桐乡山海协作管委会日常工作顺利开展，山海协作产业园内项目如期进行，加强了两地之间的交流合作，优化营商环境。

附绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指各级政府科技馆、站的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指文化和旅游管理事务支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

1、2022年度部门决算11张公开表

2、2022年部门项目支出绩效自评结果清单

开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）.XLS

根宫佛国发展中心2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls