目  录

一、概况..................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.........(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释................................(  )

五、附件.....................................(  )

一、开化县妇女联合会概况

（一）部门职责

（1）根据县委、县政府的中心工作任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。 　　

（2）团结、动员妇女积极投身改革开放和经济建设主战场，推动妇女创业就业工作；推动和开展对妇女的科技文化及劳动职业技能培训教育，全面提高妇女素质。 　　

（3）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导和推动全县妇女深化“双学双比”、“巾帼建功”和开展特色家庭活动，促进社会和谐发展。 　　

（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 　　

（5）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关机关提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。调研分析全县农村留守流动儿童生存成长中存在的问题，制定实施工作方案，促进农村留守流动儿童的健康成长。 　　

（6）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策措施的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。 　　

（7）指导、推进各级各类妇女组织建设；加强农村基层妇代会的建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会、城镇社区妇女组织及非公经济领域妇女组织的建立，支持和帮助其开展工作；加强与社会各界妇女的联系。 　　

（8）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 　　

（9）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 　　

（10）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县妇女联合会部门决算包括：开化县妇女联合会本级决算。

纳入开化县妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、妇儿部、妇儿活动中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计344.36万元，支出总计344.36万元,与2021年度相比，各减少90.59万元，下降26.31%。主要原因是：来料加工，一米菜园建设，儿童之家设计费项目减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计344.36万元；包括财政拨款收入344.29万元（其中，一般公共预算344.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.06万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计344.29万元，其中基本支出237.1万元，占68.87%；项目支出107.19万元，占31.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计344.29万元，支出总计344.29万元，与2021年相比，减少90.59万元，下降26.31%。主要原因是来料加工，一米菜园建设，儿童之家设计费减少；财政拨款支出年初预算数311.62万元，完成年初预算的110%，主要原因是人员增加、工资、养老、公积金等基数调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.29万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.59万元，下降26.31%。主要原因是：来料加工，一米菜园建设，儿童之家设计费项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.27万元，占80.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.06万元,占6.7%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出21.54万元,占6.26%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.42万元,占6.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.62万元，支出决算为344.29万元,完成年初预算的110%，主要原因是年终预算调整，工资、养老、公积金等基数调整增加。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为217.88万元，支出决算为187.84万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因预算调整，党风廉政建设、人员经费减少。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为78.87万元,支出决算为107.19万元，完成年初预算的135.91%，决算数大于预算数的主要原因财政预算调整。增加来料加工、一米菜园运行项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.54万元，主要原因增加一米菜园、美丽庭院建设补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因公积金基数未调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因购房补贴基数未调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.1万元，其中：

人员经费183.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、通讯费、公积金、医保、养老、职业年金、购房补贴、失业金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、通讯费、会务费、工会费、福利费、其他交通费、水电费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无政府性基金预算财政收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的98.8%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是推出公务餐政策。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位已没有公务用车等；公务接待费支出决算为2.47万元，占100%，与2021年度相比，减少0.15万元，下降5.72%，主要原因是推出公务餐政策。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后，本单位没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的98.8%。国内公务接待43批次，累计415人次。主要用于接待接待省市领导、来料加工、招商引资对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于工作接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.47万元，主要用于接待省市领导、来料加工、招商引资对接43批次，累计415人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为15.04万元，支出决算为54万元，完成年初预算的359.04%，决算数大于预算数的主要原因劳务培训、一米菜园、妇女儿童活动中心运行、来料加工专项经费增加；比2021年度增加38.96万元，增长259.04%，主要原因是水电费支出增加，一米菜园、妇女儿童活动中心运行、来料加工专项经费、劳务培训费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，开化县妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县妇女联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金107.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

开化县妇女联合会随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，困难妇女儿童慰问项目经费及一米菜园项目绩效自评具体情况如下：

困难妇女儿童慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问困难妇女儿童和退居二线村级妇联主席92人；二是三八妇女节走访慰问困难妇女；三是六一儿童节走访慰问困难儿童。

附件

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2021年1月至2022年2月。

一米菜园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.97万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果：一是重点聚焦农房整治拆后利用、美丽城镇建设、乡村产业发展等重点工作，坚持“党建统领、部门联动、县域统筹、乡镇主责、行政村主体”的原则，分类推进、示范引领，打造了一批有颜值、有产值、有价值的“一米菜园”；二是美化环境。

附件

注：部分项目支出因财力影响延缓至2022年支付的，全年资金执行数统计期间为2022年1月至2022年12月。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

开化县妇女联合会2022年度决算公开表格.XLS

开化县妇女联合会2022年项目支出绩效自评结果清单.xls