目  录

一、概况.....................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责........................................................................................................(  )

（二）机构设置.......................................................................................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表............................................................................(  )

（一）收入支出决算总表.....................................................................................................(  )

（二）收入决算表（分单位）............................................................................................(  )

（三）收入决算表（分科目）............................................................................................(  )

（四）支出决算表（分单位）............................................................................................(  )

（五）支出决算表（分科目）............................................................................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................................................................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................................(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................................(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明...............................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明...............................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................................................(  )

四、名词解释................................................................................................................................................(  )

五、附件....................................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。开化县总工会是本县各级工会、各产业工会和企事业工会的领导机关，在县委、上级总工会领导下开展工作。其主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、县政府和市总工会各时期的中心任务，确定本县工会工作的指导思想和工作重点，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行县工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工重大利益问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映情况并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施及制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与全县劳动保护、安全生产的检查和企事业单位重大伤亡事故的调查、鉴定与处理。

（四）指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导企业建立健全平等协商、集体合同制度。

（五）协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（六）负责全县职工维权（帮扶）和职工医疗互助保障工作。

（七）帮助和指导基层单位职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，组织职工开展文娱、体育活动。

（八）会同有关部门、企业党委协商推荐各系统工委、企业工会主要领导人选。领导和管理县总工会所属事业单位工作，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

（九）负责工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。

（十）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县总工会部门决算包括：开化县总工会本级决算。

纳入开化县总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、保障部、组宣部。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计545.35万元，支出总计545.35万元,与2021年度相比，各增加55.71万元，增长11.38%。主要原因是：人员工资正常晋升及退休职工去逝发放抚恤金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计545.35万元；包括财政拨款收入545.35万元（其中，一般公共预算428.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,社会保障和就业65.22万元，住房保障51.4万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计545.35万元，其中基本支出545.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计545.35万元，支出总计545.35万元，与2021年相比，各增加55.71万元，增长11.38%。主要原因是：人员工资正常晋升及退休职工去逝发放抚恤金；财政拨款支出年初预算数522.21万元，完成年初预算的104.43%，主要原因是人员工资正常晋升及退休职工去逝发放抚恤金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.71万元，增长11.38%。主要原因是：人员工资正常晋升及退休职工去逝发放抚恤金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.73万元，占78.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出65.22万元,占11.96%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.4万元,占9.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.21万元，支出决算为545.35万元,完成年初预算的104.43%，主要原因是人员工资正常晋升及退休职工去逝发放抚恤金。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.7万元，支出决算为266.34万元，完成年初预算的129.48%，决算数大于预算数的主要原因与其他群众团体事务支出的科目有所调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.96万元，支出决算为151.98万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因事业人员每年正常调薪及人员晋升。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为57.42万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的18.13%，决算数小于预算数的主要原因与行政运行科目有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因人员退休支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因科目有所调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元。决算数大于预算数的主要原因有退休公务员去世。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的7.23%，决算数小于预算数的主要原因科目有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.39万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因人员退休支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员住房公积金购房补贴未变 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.35万元，其中：

人员经费504.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费41.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的28.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“三公”经费管理规定和公务接待有关规定，按照从简、节约的原则，做好公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员公务出国，没有相应支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后本单位无公务用车，没有相应支出；公务接待费支出决算为0.86万元，占100%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降21.1%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员公务出国，没有相应支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，没有相应支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购公车，没有相应支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，没有相应支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为0.86万元，完成全年预算的28.67%。国内公务接待9批次，累计88人次。主要用于接待基层工会及招商引资人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于基层工会及招商引资人员接待9批次，累计88人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为30.17万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数增加；比2021年度减少16.88万元，下降29.%，主要原因是总体运行经费开源节流。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县总工会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金28.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开化县总工会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工会工作经费项目和劳模经费项目绩效自评具体情况如下：

工会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是保障人员经费。二是保障工作正常开展。发现的问题及原因：预算项目绩效目标编制不够规范。下一步改进措施：加强学习，严格按照相关规定使用好经费。

劳模经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为26.5万元，执行数为23.6万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：完成情况。一是完成全年全县各级劳模津贴发放和医疗费用补助。二是完成全部省部级劳模、市县级劳模春节慰问。三是完成去世劳模家属慰问。发现问题及原因。经费使用不均衡，主要集中在下半年。劳模申报医疗费用偏向年

底一次报销。下一步改进措施一是积极动员劳模及时申报医疗费用补助；二是劳模活动安排科学合理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离休人员的经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

开化县总工会（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls