开化县人民法院2022年度部门决算

时间：2023-09-04 10:03 来源：县法院浏览次数：

一、概况................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 2）

二、2022年度部门决算公开表.........................................................................................( 2 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................................( 11)

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................................( 12 )

四、名词解释.......................................................................................................................( 17 )

五、附件...............................................................................................................................( 20 )

开化县人民法院概况

（一）部门职责

开化县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.指导基层法庭工作。
6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7.负责全院财务、物资装备管理及分配工作。
8.负责全院的监察工作。
9.管理全院司法警察工作。
10.做好本院行政、后勤保障和服务工作。
11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.积极参与社会治安综合治理。
13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入开化县人民法院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：政治部、办公室、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、司法警察大队、立案庭、交通巡回法庭、审判管理办公室、审判保障中心、执行局。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4685.48万元，支出总计4685.48万元,与2021年度相比，减少1062.12万元，下降18.48%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4684.11万元；包括财政拨款收入4647.75万元（其中，一般公共预算4647.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.36万元，占收入合计0.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4684.48万元，其中基本支出3782.91万元，占80.75%；项目支出901.57万元，占19.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4647.75万元，支出总计4647.75万元，与2021年相比，各减少713.05万元，减少13.3%。主要原因是一般公共预算拨款支出减少；财政拨款支出年初预算数5422.57万元，完成年初预算的85.71%，主要原因是一般公共预算拨款中池淮法庭建设项目按照进度支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4647.75万元，占本年支出合计的99.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少713.05万元，减少13.3%。主要原因是日常公用经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4647.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4064.83万元,占87.46%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出244.78万元,占5.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出333.14万元,占7.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5422.57万元，支出决算为4647.75万元,完成年初预算的85.71%，主要原因是日常公用经费支出减少。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3183.77万元，支出决算为3204.99万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是绩效目标考核奖支出增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为60万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算的124.13 %，决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付资金—省补办案(业务)经费-破产援助下达14.48万元。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为159万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因办案经费全部使用完毕。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是装备经费全部使用完毕。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为1289.91万元，支出决算为477.36万元，完成年初预算的37.01%，决算数小于预算数的主要原因是池淮法庭建设项目按照进度支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为 31.17万元，完成年初预算的127.9 %，决算数大于预算数的主要原因是离休人员补贴调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.69 万元，支出决算为135.58 万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致相应的养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.84万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致相应的年金支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的70.97%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动经费未使用完毕。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.26 万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的97.08 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成社会保障支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298.03万元，支出决算为293.25万元，完成年初预算的98.4 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致相应的公积金支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是2022年住房公积金未调整，公积金补贴全部使用完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.91万元，其中：3319.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费463.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是县财政没有安排政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是县财政没有安排政府性基金预算拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是县财政没有安排国有资本经营预算拨款。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为115.93万元，支出决算为115.93万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格按照“三公”经费预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0元，增长0%，主要原因是我院没有安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为108.59万元，占93.66%，与2021年度相比，增加48.85万元，增长44.99%，主要原因是公务用车购置支出增加；公务接待费支出决算为7.35万元，占6.34%，与2021年度相比，减少2.39万元，下降24.54%，主要原因是公务餐自2022年8月1日起改革，市内人员在市域范围内开展公务活动时，在规定场所自行付费；市外人员按每人每餐120元以内接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我院没有安排人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为108.59万元，支出决算为108.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

公务用车购置全年预算数为59.44万元，支出决算为59.44万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

公务用车运行维护费全年预算数为49.15万元，支出决算为49.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院严格执行公务用车维护审批和管理制度。主要用于审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费全年预算数为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成全年预算的100%。国内公务接待75批次，累计612人次。主要用于接待市外法院办案等支出。决算数等于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，公务接待按照从简、节约的原则，杜绝浪费，进一步完善和规范公务接待工作。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.35万元，主要用于接待市外法院办案、公务活动等支出接待75批次，累计612人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为437.54万元，支出决算为463.59万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因是广告宣传费支出增加；比2021年度减少1168.26万元，下降71.59%，主要原因是维修（护）费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额197.31万元，其中：政府采购货物支出159.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元。授予中小企业合同金额53.69万元，占政府采购支出总额的27.21%。其中，授予小微企业合同金额53.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，法院本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县人民法院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金562.49万元，占一般公共预算项目支出总额的65.04%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门及下属部门整体支出绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

开化县人民法院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案经费项目和装备经费项目绩效自评具体情况如下：

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，全年新收各类案件6148件，结案6099件，一线法官人均结案248.83件，位列全市法院第三，民事可调撤率、一审服判息诉率等主要办案质量、效率、效果指标走在全市乃至全省法院前列。

发现的问题及原因：该项目资金管理制度薄弱。下一步改进措施：严格执行并完善办案经费使用管理制度。

装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院基本完成智慧警务建设，极大地提高了办公自动化水平和安全性；二是更新审判庭一批电脑设备，极大地提升了工作成效和办案效率；三是新购置了三辆执法执勤用车，提高了审执工作效率现的问题及原因：该项目资金管理制度薄弱。下一步改进措施：严格执行并完善装备经费使用管理制度。

（1）绩效自评表如下：办案经费

（2）绩效自评表如下：装备经费

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：指预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

16.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。