一、概况

（一）部门职责

1.围绕省、市委和县委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改、校对和印发工作；负责县委日常文书的处理；负责县委印鉴的使用与管理。

2.负责县委常委会、书记办公会和县委其他各种重要会议的事务工作，负责县委领导同志参加重要活动的组织安排；协助县委领导做好有关接待工作，做好为县委主要领导的日常服务工作。

3.负责同县人大、县政府、县政协机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（办事处）、县级机关各部门之间的工作关系；协助县委领导协调处理由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4.负责承办县委制定党内规章制度的具体事务及服务工作。

5.协调县四套班子办公室工作，做好乡镇（办事处）及县级机关各部门党委办公室业务指导工作。

6.负责全县范围内紧急信息的上报工作，编发《开化信息》。

7.负责县委、县政府重要课题调研的组织、研究、协调工作；负责不定期收集分析本县社会经济新动态、新情况、新问题、新特点，根据需要及时将相关情况反映给决策层；负责做好工作报告、重要文件以及重要材料的起草、审核把关工作；负责承担县委、县政府主要领导的重点课题调研，对县委县政府重大决策在实施过程中的情况进行追踪调研；负责总结推广重点工作的有效做法和成功经验；负责审签《开化工作》、《开化政研》。

8.负责省、市、县政策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实，负责全县年度考核工作。

9.负责全县保密管理工作。

10.负责全县机要密码管理工作。

11.负责全县档案工作的行政管理。

12.负责全县对台宣传、涉台教育以及台湾上层人士的联络接待和旅台乡亲的联谊等工作。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸、金融、文化、学术、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，以及开台两地人员往来、考察、研讨等工作。做好台胞来开学习、创业、就业、生活的指导和服务工作，指导我县各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

13.完成县委交办的其他任务

（二）机构设置

县委办从预算单位构成看，中共开化县委办公室部门决算包括：办本级决算（含办属事业单位现改革研究和促进中心及党委信息网络中心，财务不独立在县委办本级统一核算）。

纳入中共开化县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

县委办从预算单位构成看，本单位内设：秘书科、综合一科、综合二科、信息科、政研科、督查科、考核科、保密监督管理科、机要科、档案与法规科等科室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,209.16万元，支出总计1,209.16万元,与2021年度相比，各增加13.16万元，增长1.1%。主要原因是：一是增加新增的正科级事业单位运行经费，二是年中预算调整，增加行政人员社保经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,209.16万元；包括财政拨款收入1,209.16万元（其中，一般公共预算1,209.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,209.16万元，其中基本支出841.38万元，占69.58%；项目支出367.78万元，占30.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,209.16万元，支出总计1,209.16万元，与2021年相比，各增加171.34万元，增长16.51%。主要原因是一是增加新增的正科级事业单位运行经费，二是年中预算调整，增加行政人员社保经费；财政拨款支出年初预算数1299.72万元，完成年初预算的93.03%，主要原因是一般性支出压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,209.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.34万元，增长16.51%。主要原因是：一是增加新增的正科级事业单位运行经费，二是年中预算调整，增加行政人员社保经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,209.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,037.12万元，占85.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出74.28万元,占6.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出97.77万元,占8.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299.72万元，支出决算为1,209.16万元,完成年初预算的93.03%，主要原因是一是一般性支出正常压减，二是增加新增的正科级事业单位运行经费，三是年中预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为667.32万元，支出决算为669.34万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因一是一般性支出正常压减，二是增加新增的正科级事业单位运行经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.88万元，支出决算为96.19万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因一般性支出正常压减。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为136.44万元，支出决算为27万元，完成年初预算的19.79%，决算数小于预算数的主要原因年中调整至其他项支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）。年初预算为230万元，支出决算为244.58万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.年初预算为40.66万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的592.47%，决算数大于预算数的主要原因年中调整行政人员补缴社保。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.1万元，支出决算为82.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，严格按预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.38万元，其中：

人员经费715.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费125.88万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”支出要求执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.4万元，占3.99%，与2021年度相比，增加0.4万元，增长100%，主要原因是新增1辆特种车辆；公务接待费支出决算为9.62万元，占96.01%，与2021年度相比，减少0.51万元，下降5.03%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是新增1辆特种车辆，厉行节约，严格按预算安排执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是新增1辆特种车辆，厉行节约，严格按预算安排执行。主要用于机要通信保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.62万元，支出决算为9.62万元，完成全年预算的100%。国内公务接待100批次，累计965人次。主要用于接待上级领导、外宾来访、其他地区来客等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾产生的各类费用，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.62万元，主要用于接待上级领导、外宾来访、其他地区来客等支出。接待100批次，累计965人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为142.3万元，支出决算为125.88万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少非刚性支出；比2021年度增加13.18万元，增长11.69%，主要原因是增设正科级事业单位大花园建设中心。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额48.79万元，其中：政府采购货物支出42.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额48.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额48.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县委办本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金131.4万元，占一般公共预算项目支出总额的35.86%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“数字化改革”“党委信息化”“保密手机专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，因市里中止“党委信息化”项目，该项目未达到预期效果，“数字化改革”“保密手机专项”等项目达到预期效果。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县委办随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“数字化改革”项目和“保密手机专项”项目绩效自评具体情况如下：

“数字化改革”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为78.63万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升的办事效率；二是有效完成系统集成。发现的问题及原因：一是系统有待进一步完善；二是流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是根据工作反馈提升系统功能；二是扩大使用面。

“保密手机专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了党政领导通讯安全；二是未发生失泄密情况。发现的问题及原因：一是数据加密有待进一步提升；二是设备适配有待增强。下一步改进措施：一是继续做好通讯安全保障；二是加强保密服务意识。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

数字化改革项目评价报告

（1）项目基本情况

运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对县域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位系统性重塑，推动各乡镇各部门流程再造、数字赋能、高效协同、整体智治，整体推动质量变革、效率变革、动力变革，高水平推进县域治理体系和治理能力现代化。

（2）项目绩效及评价结论

今年以来，累计争取省级应用试点33个，特色应用浙政钉浙里办上线30个，参与建设“数智山海”医疗协作应用，作为协同单位获省最佳应用；“智享用工”、“共富林业”应用入选数字化改革实践创新案例库、全省“一地创新、全省共享”“一本账”S0，其中，“智享用工”应用被纳入全省人社系统数字化改革第一批最佳应用，相关经验做法在县（市、区）委书记工作交流会暨全省经济稳进提质攻坚行动工作例会上获时任省委书记袁家军点赞。“共富林业”应用入选全省数字化改革成果展，相关经验做法在《数字化改革（工作动态）》《国家林草局简报》等刊物刊发；行政争议协同应用，获省数字法治系统“好应用”，上线以来行政争议化解率上升至44%，行政机关败诉率下降至4.46%，取得突破性进展；GEP核算应用场景实战落地，完成全国首笔生态占补平衡交易，开发全省首个“零碳亚运”碳汇项目；“阳光惠农”监督应用列入浙江省公权力大数据监督应用场景一本账，相关经验做法获中纪委《深度调查》大篇幅报道；开化龙顶一件事应用，实现茶叶全生命周期可追溯管控、龙顶品牌全统一，有效带动和激活茶业主体积极性。七张问题清单、志愿浙江、浙江解纷等97个省级重大应用均已实现全面贯通。“七张问题清单”应用，累计归集全量库问题2026个、“蓄水池”问题756个，3个问题整改纳入省级分清单示范榜，最新季度的问题管控力指数排名全省前15，获五星评价；全面承接省级牵一发动全身项目10个，市级5个，其中，“e路有你”子应用“365微推”场景上线使用以来，文旅市场复苏加速，期间共接待游客182.8万人次，环比增长32.7%。

综合评价结论：本项目综合评价得分为100分，绩效评价等次为忧。

（2）评价发现的问题

1.各系统平台综合评价不均衡。

2.应用贯通工作有待进一步提升。

（4）相关意见和建议

1.强化应用场景建设，坚持问题导向、目标导向、实战导向，强化应用建设，形成谋划一批、迭代一批、贯通一批的应用建设格局。

2.加快应用贯通落地，全力推进“162”体系与“141”体系的衔接贯通，加快推动省市应用应贯尽贯，不折不扣落实好七张问题清单、防汛防台、社区矫正、森林防灭火等上级应用贯通使用。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表中共开化县委办公室（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls