目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责..........................(  )

（二）机构设置..................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表..........................(  )

（二）收入决算表（分单位）........................(  )

（三）收入决算表（分科目）........................(  )

（四）支出决算表（分单位）........................(  )

（五）支出决算表（分科目）........................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..................(  )

（二）收入决算情况说明..........................(  )

（三）支出决算情况说明..........................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........(  )

（十）机关运行经费支出说明......................(  )

（十一）政府采购支出说明........................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。

3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（二）机构设置

开化县人民代表大会常务委员会办公室从预算单位构成看，开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

开化县人民代表大会常务委员会办公室从预算单位构成看，本单位内设：办公室、研究室、监察和司法工委、财金工委、经济工委、教科文卫工委、农工委、建资环工委、代选任工委、社会建设工委。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,155.28万元，支出总计2,155.28万元,与2021年度相比，各增加299.79万元，增长16.16%。主要原因是：单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,152.36万元；包括财政拨款收入2,132.29万元（其中，一般公共预算2,132.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.08万元，占收入合计0.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,146.21万元，其中基本支出1,729.87万元，占80.6%；项目支出416.33万元，占19.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,132.29万元，支出总计2,132.29万元，与2021年相比，各增加297.53万元，增长16.22%。主要原因是单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人；财政拨款支出年初预算数1820.7万元，完成年初预算的117.11%，主要原因是单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,132.29万元，占本年支出合计的99.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.53万元，增长16.22%。主要原因是：单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,132.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,802.22万元，占84.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出160.36万元,占7.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出169.71万元,占7.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1820.7万元，支出决算为2,132.29万元,完成年初预算的117.11%，主要原因是单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人。其中：

一般公共事务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1062.95万元，支出决算为1385.89万元，完成年初预算的130.38%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员调入11人，退休4人，合计增加7人。

一般公共事务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。

一般公共事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

一般公共事务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为122.58万元，支出决算为121.03万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是按代表总人数预算。

一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为241.50万元，支出决算为241.50万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.19万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.10万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.47万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为169.71万元，支出决算为169.71万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,715.95万元，其中：

人员经费1,496.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金以及其他社保缴费支出。

公用经费219.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，按实预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位本年无机关工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，单位未保留公车；公务接待费支出决算为6.08万元，占100%，与2021年度相比，增减少0.24万元，下降3.8%，主要原因是按比例控制招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务活动等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位本年无机关工作人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，单位未保留公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，单位未保留公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，单位未保留公车。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成全年预算的100%。国内公务接待96批次，累计800人次。主要用于接待外地人大来我县考察、招商引资客商来我县考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，按实预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来我县公务活动支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.08万元，主要用于外地人大来我县考察、招商引资客商来我县考察，接待96批次，累计800人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为45.1万元，支出决算为219.05万元，完成年初预算的485.7%，决算数大于预算数的主要原因调整部分项目支出核算科目；比2021年度增加71.57万元，增长48.53%，主要原因是调整部分项目支出核算科目。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.36万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.68%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，开化县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金416.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

开化县人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，代表活动费项目和代表履职提升经费项目绩效自评具体情况如下：

代表活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122.58万元，执行数为121.03万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：一是代表活动安排合理有序，代表参与度较高；二是代表所提建议意见到位，政府落实有力。发现的问题及原因：一是还是有少数代表因各种原因缺席代表会议、活动等；二是代表建议质量还有待提高。下一步改进措施：一是强化代表履职能力提升；二是合理安排代表参与县人大常委会相关会议和活动。

代表履职提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理安排108名代表参加高层次履职能力提升培训；二是代表履职能力有所提升。发现的问题及原因：一是还是有少数代表无法按时到场培训；二是代表履职培训时间安排还需更加合理。下一步改进措施：一是强化代表履职档案建设；二是合理有效安排代表履职时间。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17.一般公共事务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关一般公务支出。

18.一般公共事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指机关组织代表开展培训支出。

19.一般公共事务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指机关开展代表活动相关支出。

20.一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关用于代表活动以外的其他支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离休人员的经费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于机关人员其他保险费用支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）.XLS