目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）县残联职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作。改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展区域交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县残疾人联合会部门决算包括：开化县残疾人联合会本级决算。

纳入开化县残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法律维权科，下属残疾人综合服务中心、残疾人综合服务公司。因事业单位改革，下属单位残疾人劳动就业服务所撤并到残疾人综合服务中心。

二、2022年度残联决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部残联决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,166.23万元，支出总计3,166.23万元,与2021年度相比，减少2373.64万元，下降42.85%。主要原因是：开化县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴业务移交县民政局发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,156.73万元；包括财政拨款收入3,156.73万元（其中，一般公共预算3,021.17万元，政府性基金预算135.56万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,156.73万元，其中基本支出732.25万元，占23.2%；项目支出2,424.48万元，占76.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,156.73万元，支出总计3,156.73万元，与2021年相比，减少2349.25万元，下降42.67%。主要原因是开化县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴业务移交县民政局发放；财政拨款支出年初预算数2483.47万元，完成年初预算的127.11%，主要原因是成功争取到残疾人服务能力提升专项激励资金，残疾人事业增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,021.17万元，占本年支出合计的95.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2275.96万元，下降42.97%。主要原因是：开化县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴业务移交县民政局发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,021.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,974.21万元,占98.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.96万元,占1.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2378.87万元，支出决算为3,021.17万元,完成年初预算的127%，主要原因是成功争取到残疾人服务能力提升专项激励资金，残疾人事业增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的75.58%,决算数小于预算数的主要原因是2022年12月支出部分在2023年1月支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的67.41%,决算数小于预算数的主要原因是2022年12月支出部分在2023年1月支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为548.99万元，支出决算为582.44万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是在正常浮动范围。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为483.37万元，支出决算为824.33万元，完成年初预算的170.54%，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾儿童康复中心建设项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为832.1万元，支出决算为912.11万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业创业补助人数大于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为92.55万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为416.8万元，支出决算为530.88万元，完成年初预算的127.37%，决算数大于预算数的主要原因是向上争取项目资金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.99万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月支出部分在2023年1月支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月支出部分在2023年1月支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出732.25万元，其中：

人员经费648.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费83.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出135.56万元，占本年支出合计的4.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少73.3万元，下降35.1%。主要原因是：残疾人无障碍建设减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出135.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出135.56万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为103.6万元，支出决算为135.56万元,完成年初预算的130.85%，主要原因是残疾人无障碍建设工程比年初预算的增加。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）残疾人无障碍。年初预算为103.6万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人无障碍建设工程比年初预算的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.81万元，支出决算为5.86万元，完成全年预算的86.05%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员因公出国（境），无出国情形；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，占57.9%，与2021年度相比，增加0.18万元，增长5.6%%，主要原因是在预算指标内的合理支出范围；公务接待费支出决算为2.47万元，占42.1%，与2021年度相比，减少0.97万元，下降28.2%，主要原因是执行政府过紧日子精神，公务接待支出，支出控制在预算范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员因公出国（境），无出国情形。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无本项支出费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行政府过紧日子精神，精简车辆支出，支出控制在预算范围内。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行政府过紧日子精神，精简车辆支出，支出控制在预算范围内。主要用于残疾人流动服务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.42万元，支出决算为2.47万元，完成全年预算的72.22%。国内公务接待29批次，累计174人次。主要用于接待招商引资项目、“儿童康复中心”考察团等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是执行政府过紧日子精神，减少公务接待支出，支出控制在预算范围内。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.47万元，主要用于招商引资项目、“儿童康复中心”考察团等支出，接待29批次，累计174人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为103.2万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的81.32%，决算数小于预算数的主要原因是执行政府过紧日子精神，支出控制在预算范围内；比2021年度减少305.32万元，下降74.74%，主要原因是运行科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额708.22万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出689.49万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额708.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额708.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县残联本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为残疾人提供流动服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县残联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目15个，共涉及资金3,021.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度残疾人无障碍等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金135.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,021.17万元，政府性基金预算支出135.56万元，国有资本经营预算支出0万元。其中未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初项目目标，但还存在一些不足，如：资金拨付支出执行进度偏慢，资金预算使用不够精准等。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.县残联决算中项目绩效自评结果。

开化县残疾人联合会在2022年度部门决算中反映残疾人文化体育教育及基层残联机构改革项目绩效自评结果。

残疾人文化体育教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为92.55万元，执行数为92.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是媒体宣传37次；二是助残日服务人560次。三是助残氛围营造有所提升。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是宣传形式较少。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是创新宣传形式。

残疾人组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基层残联组织个数15个；二基层残联服务能力有所提升。发现的问题及原因：一是基层残联服务基础薄弱；二是服务队伍和水平有待提升。下一步改进措施：一是配齐培强队伍，加强培训，提升服务水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出；

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的支出。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映残疾人事业的彩票公益金用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照一定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年度部门决算11张公开表.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls