目  录

一、概况.................................(  )

（一）部门（单位）职责...........................(  )

（二）机构设置...........................    ......(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表...........(  )

（一）收入支出决算总表..........................(  )

（二）收入决算表（分单位）........................(  )

（三）收入决算表（分科目）........................(  )

（四）支出决算表（分单位）........................(  )

（五）支出决算表（分科目）........................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..................(  )

（二）收入决算情况说明..........................(  )

（三）支出决算情况说明..........................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(  )

（十）机关运行经费支出说明......................(  )

（十一）政府采购支出说明........................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1. 基本情况。

（1）主要职能。

浙江开放大学开化学院位于开化县林场路24号，其前身是浙江广播电视大学开化工作站，创建于1982年5月。随着学校办学水平不断提高，办学规模日益壮大，经省电大评审验收，2006年12月由“浙江广播电视大学开化工作站”更名为“浙江广播电视大学开化分校”，2011年12月又由“浙江广播电视大学开化分校”更名为“浙江广播电视大学开化学院”，2022年11月又由“浙江广播电视大学开化学院”更名为“浙江开放大学开化学院”，是我开化县唯一一所国民教育系列的地方成人高校，也是衢州市发展得较好的县级电大。

浙江开放大学开化学院从“一人，半间房”起步，在县委、县政府的领导和上级电大的指导下，克服困难，励精图治，开拓创新，历经四十多年，几易校址，不断成长壮大。特别是近几年，学校办学水平不断提高，招生人数成倍增长，建设资金大量投入，软硬件设施日趋完善。拥有功能完善的计算机教室、多媒体教室、云教室；建有独立域名、服务器的互联网和千兆校园网等一批现代化的教学设备；形成了天网、地网、人网三网合一的网络系统；为适应开化县经济建设和社会发展搭建了多维平台。

学校坚持以人为本，适应社会发展。以本、专科学历教育为主，同时举办各类非学历教育。本着“开放办学，服务社会”的办学宗旨，开设了会计学、法学、汉语言文学、工商管理、行政管理、计算机、土木工程等专业，成立开化社区学院、老年大学。另外，还开展“一村一名大学生”培养项目，极大地推动了农村人才的培养，受到社会各界的广泛好评。

学校现有教职工17人，另有教学经验丰富的兼职教师30余人。开放教育46个班在读生1194人，在籍生1194人。办学40多年来，培养了各类本、专科毕业生8000余人。为开化各条战线输送了大批现代化建设实用型人才，他们中大多已成为各单位和各部门的骨干，不少人还走上各级领导岗位，为开化县经济建设和社会发展作出了积极贡献。由于办学成绩显著，浙江开放大学开化学院先后被评为省先进电视中专、省先进电大工作站、全省电大学生思想政治教育工作先进单位、全省电大系统招生工作先进单位、县文明单位、县结对帮扶工作先进单位等殊荣，深受社会赞誉和学员好评。

（2）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位下设办公室、教务处、学籍招生处、技术培训处各1个,和上年一样无变动。

(3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位编制10人，截至12月在职人员13人，另派遣人员4人，临时用工2人，退休人员8人（其中行政退休1人，2016年1月开始工资由社保发放）。本年在职人员调入2人，调出1人，9月新招1人，共增加2人。

2、当年取得的主要事业成效。

（1）突出党建引领，提高工作效能。持续深化“三服务三促进”机关党建特色品牌，严格履行党风廉政建设“一岗双责”和意识形态工作的责任，扎实推进“清廉机关”建设，制定小微权力清单，层层签订责任书，常态化开展警示教育活动，健全廉政风险防控机制。认真学习贯彻党的二十大精神，党员干部进社区、进联系村、进班级进行宣讲。

（2）规范学院管理，强化自身建设。全面开展“六治六提”作风建设行动，以“工分+排名”为抓手，制定并完善考勤制度、绩效考核制度、学员学费减免制度、“学习之星”评选制度、优秀毕业生评选制度等等，形成内部管理制度汇编，促进学院工作作风得到进一步转变。

（3）更新招生手段，圆满完成任务。创新招生方式，利用抖音、视频号等新媒体平台宣传，主动到企业、村社招生，本年度共计招生555人，招生人数同比增加33人。新生一次性通过浙开大复审和国开大终审。

（4）创新教务教学，鼓励学员学习。做好后疫情时代半篇文章，不断完善线上教育教学。一方面创新开展空中思政课，先后邀请省开大专家、县党校教师等来“空中课堂”讲课；通过钉钉直播的形式给学生上好“开学第一课”，每次党中央重大会议和活动，均组织学生及时收看，撰写学习体会。另一方面加强班主任培训，发挥好班主任的桥梁和纽带作用，深受学生欢迎。

（5）踊跃参加活动，提升教学质量。一是积极推动社区教育工作品牌转化应用，其中《开化大厨》项目入围教育部首批社区教育“能者为师”实践创新项目。二是丰富老年教育活动，5个老年大学短视频作品入选国开“全国老年教育教学成果展”。选送的软笔书法、国画等作品获全省老年教育书画教学成果展；3位学员在全省社区居民漫画比赛中获奖。三是不断提升教科研能力，如芹阳社区学校申报的调研报告获2022年浙江省职业教育与成人教育优秀教科研成果社区教育类二等奖；学院办公室90后干部在县“裂变跃升，重塑开化”新时代理论宣讲大赛中获第二名；学籍招生处教师在市电大系统青年教师说课比赛中获三等奖。

（6）积极组织联动，推进数智化社区学院建设。一是开发老年人智能技术应用教材，该套教材已辐射覆盖到各社区及乡镇、村教学点。二是与司法局签订社区矫正教育帮扶工作协议，拓宽社区矫正对象教育帮扶渠道。三是打造社区家庭教育指导中心，与妇联联合组织开展家庭指导实践活动，目前已开展省社区教育指导中心提供的教育活动3场，各乡镇常态化开展“社区家庭教育进农村文化礼堂”活动。

（7）参与县里中心工作，传出学院声音。一是组织全体教职工参加水库移民选房工作，班子成员带头做好暖心使者，帮助结对的百姓解决实际困难；另派一名班子成员参与双溪景苑的回迁选房工作。二是学院常态化开展创建工作，主要领导亲自带队，全员参加，全力做好包干区内无物业老旧小区的翻新、沿街破损的店铺门更换、破损的公益广告牌更换。三是积极调配力量参与防控专班工作，先后有4名班子成员到隔离点和高速出口卡点工作、1名工作人员到核酸检测专班工作，全体人员参加核酸检测点工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江开放大学开化学院（汇总）部门决算包括：浙江开放大学开化学院本级决算。

纳入浙江开放大学开化学院（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处，学籍招生处，技术培训处各1个。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（详见附件）

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计766.12万元，支出总计766.12万元,与2021年度相比，各减少158.39万元，下降17.13%。主要原因是：2022年公用经费支出比2021年少，2021年有挡墙工程和云教室建设支出；2022年比2021年学生数少，上交省市电大款项比上年少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计766.12万元；包括财政拨款收入606.12万元（其中，一般公共预算606.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入160万元，占收入合计20.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计716.56万元，其中基本支出490.29万元，占68.42%；项目支出226.28万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计606.12万元，支出总计606.12万元，与2021年相比，各增加277.79万元，增长84.61%。主要原因是2022年1月到11月财政专户拨入资金都计入财政拨款；财政拨款支出年初预算数352.21万元，完成年初预算的172.09%，主要原因是2022年1月到11月财政专户拨入资金都计入财政拨款，支出也相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出606.12万元，占本年支出合计的84.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.79万元，增长84.61%。主要原因是：2022年1月到11月财政专户拨入资金都计入财政拨款，支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出606.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出539.35万元,占88.98%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.45万元,占4.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37.32万元,占6.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.21万元，支出决算为606.12万元,完成年初预算的172.09%，主要原因是2022年1月到11月财政专户拨入资金都计入财政拨款，支出也相应增加。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为265.43万元，支出决算为539.35万元，完成年初预算的203.20%，决算数大于预算数的主要原因2022年1月到11月财政专户拨入资金都计入财政拨款，支出也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为9.71万元，2022年支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2022年年初预算为0.32万元，2022年支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为34.49万元，2022年支出决算为34.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2022年年初预算为2.83万元，2022年支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.38万元，其中：

人员经费369.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。

公用经费116.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的69.14%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因公车出行比上年少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，占100%，与2021年度相比，减少1.08万元，下降30.86%，主要原因是疫情原因公车出行比上年少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费从其他收入中支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的69.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公车出行比上年少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的69.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公车出行少。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于外事接待、其他国内公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费从其他收入中支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位是非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.22万元，其中：政府采购货物支出19.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.1万元，占政府采购支出总额的73.38%。其中，授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的17.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是考试领送试卷（保密）、省市及兄弟电大业务往来等业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的20.17%。

本年无政府性基金预算项目；

本年无国有资本经营预算项目；

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2022年度只有1个预算项目）。

浙江开放大学开化学院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年高校农业种养专业免学费补助经费项目绩效自评具体情况如下：

2022年高校农业种养专业免学费补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“中”。项目全年预算数为24.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成230人次注册，完成100%；二是完成注册学分3562学分，完成100%，三是按时完成，四是学员满意度很高；五是促进开化县农业种养技术发展。发现的问题及原因：一是浙江开放大学开化学院目前申请报读的高校农业种养专业比较少，只有“一村一”专科的园林技术专业和“一村一”本科的园艺专业；二是浙江开放大学开化学院目前报读的高校农业种养专业学生比较少。下一步改进措施：一是以后争取浙江开放大学开化学院申请更多的高校农业种养专业；二是以后招更多高校农业种养专业学生。

2022年度项目支出绩效自评表如下： 

3.财政评价项目绩效评价结果。（无）

4.部门评价项目绩效评价结果。（无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）反映各部门举办的普通高等教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高等教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

反映各部门举办的广播电视学校的教育支出。政府各部门对社会组织等举办的广播电视学校的教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年度部门决算11张公开表

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江开放大学开化学院（汇总）.XLS

2022年部门项目支出绩效自评结果清单（公开）.xls